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临沧市总工会2022年预算公开目录
第一部分临沧市总工会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市总工会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
临沧市总工会2022年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。临沧市总工会是中国工会的地方组织，其主要职能是：维护（维护职工在政治、经济、文化方面的权益），建设（动员和组织职工参与经济建设），教育（提高职工文化、技术素质），参与（组织职工参与企业民主管理，加强民主政治建设）。
（二）机构设置情况
临沧市总工会属财政全额拨款单位，临沧市总工会内设4个正科级机构即：办公室（市直机关工会委员会）、组织维权部、财务部、经审办，下属1个事业单位即：临沧市职工服务中心，为正科级，加挂临沧市总工会宣传教育网络中心牌子。
（三）重点工作概述
1、抓实活动载体，进一步强化职工思想政治引领。通过持续深入开展党史学习教育、开展劳动者风采主题宣传等系列活动深入进行理想信念教育，在广大职工群众中大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，落实意识形态工作责任制，认真履行工会组织肩负的政治责任，加强对全市广大职工的教育引导，以实际行动维护劳动领域政治安全。
2、紧紧围绕“十四五”目标任务建功立业。牢牢把握为“中国梦”而奋斗的工人运动时代主题，把工会工作与“十四五”规划同频共振、同向发力，围绕“十四五”规划不断深化劳动和技能竞赛，加强职工经济技术创新活动，持续推进产业工人队伍建设，大力提升职工技能素质，充分调动职工群众的积极性、主动性、创造性，为实现“十四五”规划目标任务建功立业。
3、以职工为中心，切实维护职工合法权益。加强源头参与，把维护职工各项权益落到实处，做好稳就业工作，维护好新就业形态劳动者的合法权益，推动构建和谐劳动关系；积极开展集体协商要约和提质增效评估工作，按照“建会、协商、建制”三同步要求，推进企业民主管理工作；深化安康杯竞赛活动；积极参与平安临沧建设，切实维护好职工队伍稳定。
4、健全服务职工体系，积极服务广大职工。深入推进普惠服务，继续加大对边境县工会工作扶持力度，加强边境县工会职工服务阵地建设。加强帮扶体系建设，深入开展城市困难职工解困脱困工作，大力实施困难职工帮扶民生工程，努力提升职工特别是困难职工群众的获得感、幸福感和安全感。
5、找准工作切入点，服务全市重点工作。认真贯彻落实中央、省委、市委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署要求，继续保持高度警惕，按照“外防输入、内防反弹”疫情防控工作要求，做好常态化疫情防控工作。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，为构筑群防群控人民防线作出积极贡献。铸牢中华民族共同体意识，大力推进民族团结进步示范创建工作。落实“四个不摘”要求，不断巩固工会助力脱贫攻坚工作成果，出台乡村振兴工作队员相关慰问制度，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有机结合发挥工会组织作用，更好地服务省政府临沧现场办公会确定的“三个示范区”建设。
6、持之以恒推进改革创新，加强工会自身建设。持续加强区域性、行业性、商会和“三新”组织，货车司机等新就业形态群体依法建会入会力度；提高乡镇工会规范化建设水平，规范基层工会换届选举工作；坚持强“三性”、去“四化”，不断改进工会工作方法，规范工作运行机制，着力健全联系广泛、服务职工的工会工作体系；进一步激发基层活力，积极推进“数字工会”建设，突出党建引领，强化全市工会干部能力建设。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：群团部门使用事业编制7人，事业编制8人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 370.03万元，其中：一般公共预算370.03万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加12.14万元，主要原因是2021年我单位因工作需要从耿马县工业和科技信息化局调入事业人员1名，工资福利和社会保障费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 370.03万元，其中:本年收入370.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加12.14万元，主要原因是2021年我单位因工作需要从耿马县工业和科技信息化局调入事业人员1名，工资福利和社会保障费增加。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出370.03万元。财政拨款安排支出 370.03万元，其中：基本支出345.03万元，与上年对比增加12.14万元，主要原因是2021年我单位因工作需要从耿马县工业和科技信息化局调入事业人员1名，工资福利和社会保障费增加；项目支出25万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行259.25万元，主要用于机关行政事业人员工资及日常工作开支。
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出20万元，主要用于元旦春节送温暖和市级困难劳模帮扶救助项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.84万元，主要用于机关退休人员原渠道工资和公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.64万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.27万元，主要用于在职行政人员缴纳基本医疗保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.9万元，主要用于在职事业人员缴纳基本医疗保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.57万元，主要用于公务员医疗补助开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于在职职工大病医疗保险开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.73万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：
基本工资83.65万元(其中：基本支出83.65万元，项目支出0万元）。
津贴补贴72.70万元(其中：基本支出72.70万元，项目支出0万元）。
奖金33.42万元(其中：基本支出33.42万元，项目支出0万元）。
绩效工资46.48万元(其中：基本支出46.48万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费27.63万元(其中：基本支出27.63万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费19.17万元(其中：基本支出19.17万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费6.58万元(其中：基本支出6.58万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费1.77万元(其中：基本支出1.77万元，项目支出0万元）。
住房公积金20.73万元(其中：基本支出20.73万元，项目支出0万元）。
办公费2.42万元(其中：基本支出0.42元，项目支出2万元）。
工会经费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）。
福利费1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。
其他交通费用12.6万元(其中：基本支出12.6万元，项目支出0万元）。
退休费15.42万元(其中：基本支出15.42万元，项目支出0万元）。
差旅费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。
会议费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）。
培训费0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元）。
生活补助20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2022年我单位无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少1.8万元，下降54.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。
（二）公务接待费
临沧市总工会2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.8万元，下降100%。
减少的主要原因是本年我单位的公务接待费未纳入一般公共预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市总工会2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
重点项目预算绩效目标情况
（一）元旦春节送温暖专项经费
元旦春节送温暖项目是由临沧市总工会职工服务中心实施的在元旦和春节之际对困难职工进行慰问和救助的项目，由市财政拨款专项经费10万元配套省总工会和市总工会送温暖资金进行慰问。该项目的实施在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，推动脱困解困工作稳步进行,全力推进帮扶服务工作的精准化、常态化、长效化,通过送温暖活动,将党委政府的温暖送到困难职工的心坎上。
（二）市级劳模困难帮扶救助专项经费
市级劳模困难帮扶救助项目是由临沧市总工会组织维权部实施的对市级困难劳模进行帮扶救助的项目，由市财政拨款专项经费10万元进行帮扶救助。该项目的实施帮助市级困难劳模缓解经济压力、渡过难关，使广大劳动模范真切地感受到党委、政府的温暖，激励他们在全社会发挥更好的引领示范作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市总工会2022年机关运行经费安排17.06万元（其中：工会经费1.67万元，福利费1.29万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用12.6万元），与上年对比，工会经费和福利费增加0.1万元，增加的主要原因是2021年我单位因工作需要从耿马县工业和科技信息化局调入事业人员1名，经费和福利增加。
（三）国有资产占有使用情况
临沧市总工会无国有资产占有使用情况。
（四）2022年预算公开表空表说明
项目支出绩效目标表（另文下达），我单位无项目支出绩效目标（另文下达），因此无相关数据。
政府性基金预算支出预算表，我单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。
部门政府采购预算表，我单位无政府采购预算，因此无相关数据。
4、部门政府购买服务预算表，我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
5、市对下转移支付预算表，我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
6、市对下转移支付绩效目标表，我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
7、新增资产配置表，我单位无新增资产配置，因此无相关数据。
监督索引号53090000771100111 
临沧市总工会预算公开表20221123110615193.xlsx
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