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中共临沧市委机构编制委员会办公室
2022年预算公开目录
第一部分中共临沧市委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委机构编制委员会办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室
2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及省委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2、围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。
3、负责拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级机关各部门和县区机构改革方案；承担市级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
4、负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级和县区事业单位机构改革方案；承担市级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
5、负责拟订市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、市级各人民团体机关、市级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导县区科级党政群机关和事业单位的设置与调整。
6、负责全市行政事业编制总量管理，负责拟订全市各级行政、事业编制总量分配方案。负责市级机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责督促指导县区机构编制实名制管理工作。
7、负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8、负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。
9、负责市级机关和市委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和市级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责督促指导县区登记管理机关做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。
10、负责联系省驻临机构的机构编制工作。
11、承办市委和市委编委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室（简称：市委编办）为中国共产党临沧市委员会机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。内设6个正科级机构，综合科、机关科、事业科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科（局）。
（三）重点工作概述
1.用党的科学理论推动机构编制高质量发展。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治任务和长期工作主题，作为室务会议和理论中心组学习的第一议题，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示精神，教育引导机构编制干部增强学习的主动性和系统性，全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢牢把握机构编制工作正确方向。坚持党对机构编制工作的集中统一领导，坚决贯彻落实党中央、中央编委决策部署，省委、市委、市委编委工作要求，牢固树立机构编制资源为党所有、为党所管、为党服务的理念，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿到机构编制工作全过程各方面，从机构职能体系建设上确保党的领导更加坚强有力。
2.抓好机构编制督查发现问题整改。以“阵痛三年开新局”的勇气和决心，严格机构编制管理权限和程序，精简压缩编制，规范编制管理，通过整合职责、撤并机构、核销职数等方式，规范机构设置和领导职数核定，确保如期完成整改任务，全面提升全市机构编制质量和效益。
3.推进重点领域体制机构改革。巩固深化机构改革成果，统筹协调推进重点领域改革，把机构职责调整优化同健全完善制度机制有机统一起来，以拓展深化机构改革成果推动其他重点领域改革的纵深推进。做实做细机构改革后半篇文章。围绕机构改革方案落实情况、改革前后部门机构及人员编制变化情况、部门“三定”规定落实等情况，组织开展全市机构改革实施情况调研评估，深入了解部门职能运行、部门间职责分工、机构编制配备等情况，督促部门落实好“三定”规定明确的职能任务，分析存在问题，研究对策建议，为下步改革夯实基础。加快推进综合行政执法改革。研究制定各支综合行政执法队伍机构改革设置方案，并认真抓好落实。继续严格执行执法队伍及锁定事业编制管理，确保人员编制总量只减不增。统筹推进相关领域改革。适时推进疾病预防控制体系改革，平衡有序推进疾控机构融合组建工作；加快推进孟定镇经济发达镇管理体制改革政策落实，完成试点工作；完善乡镇（街道）职能配置和机构设置，做好乡（街道）乡村振兴、边防、自然资源等机构职能调整优化工作；加强基层动植物疫病防控体系建设；统筹推进各类经济开发区管理体制改革；区别不同行业公益类单位特点，协同推进检验检测等行业体制改革。
4.不断提升机构编制使用效益。认真贯彻落实“控得住、管得好、盘得活”的要求，坚持瘦身与健身相结合，进一步加大机构编制资源创新挖潜和统筹调配力度，围绕临沧经济社会高质量发展需求，科学、精准、高效配置机构编制资源，不断提升使用效益。精准服务保障重点民生领域用编需求。牢固树立“过紧日子”意识 ，坚决守住全市机构限额、编制总量“两个不突破”的底线，要提升机构编制管理工作的系统性、准确性和实用性，由管“人头”向管“效能”、管“数字”向管“资源 ”转变，要充分发挥机构编制管理在人员录（聘）用、干部配备上的基础性作用，严把用编关口，确保管住管好机构编制资源。破除机构编制“一核定终身”、核定之后地区部门所有的观念，加大跨部门、跨行业、跨地区、跨层级统筹调研力度，实行机构“先撤后建”、编制“同转使用”、人员“按需流转”等政策，更加科学合理配置机构编制资源。围绕市委市政府中心工作，加强对国家安全、强边固防、人才强市、重大民生、文物保护等领域机构编制优化配置。贯彻全国、全省、全市人才工作会议精神，深化人才发展体制机制改革，创新管理加强急需紧缺人才引进编制需求保障。加大编制统筹调剂力度，推进中小学教职工编制符合标准要求。配合做好规范民办义务教育发展、区域医疗中心建设等涉及机构编制的工作。
5.抓好机构编制基础工作。全面加强机构编制制度建设、法规建设，着力抓好机构编制调查研究、监督检查、信息统计等基础工作。突出实用、管用，研究细化机构编制动议、论证、审议决定等工作环节配套制度，研究制定党政群机关和事业单位领导职数管理政策措施，研究细化全市事业单位机构编制管理办法。加强《中国共产党机构编制工作条例》等机构编制法规制度的宣传培训和贯彻落实，抓好“三定”规定制定和实施办法、机构编制报告制度实施办法、机构编制监督检查工作办法等重要制度的贯彻落实。认真做好中央编办即将印发的《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》的贯彻执行，构建预防、查处、问责相统一的机构编制监督检查工作机制，突出政治监督刚性约束，开展各级各部门机构编制执行情况和使用效益评估，持续清理、查处“条条干预”行为，严肃查处机构编制违规违纪违法行为，加大典型案件通报力度，切实维护机构编制的权威性、严肃性。把调查研究作为制定政策、研究工作、解决问题、狠抓落实、提高能力、改进作风的重要措施，贯穿到机构编制工作全过程，围绕数字经济建设、营商环境等涉及机构职能和体制机制问题，研究制定保障措施；对人大政协机关编制规模、规范事业单位备案制管理、规范编外聘用人员管理、统筹使用乡镇（街道）各类编制等基础性问题研究，做好政策和方案储备，为党委、党委编委科学决策当好参谋助手。持续推进机构编制实名制管理，强化机构编制统计数据源头性、经常性管理，做到“机构清、编制清、领导职数清、实有人员清”，提高实名制数据精准性、时效性，加强机构编制统计数据分析，完善机构编制基础台账，全面提高机构编制统计工作质量和精细化程度。研究制定规范事业单位登记管理相关措施，建立事业单位监管联动机制，完善事业单位登记服务指南。
6.全面加强机构编制部门自身建设。加强政治建设。从政治上领会、把握中央、省委、市委的精神要求，时刻关注中央、省委、市委在关心什么、强调什么，要做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决杜绝，不折不扣把中央决策部署和省委、市委工作要求贯彻落实到位。加强能力建设。以建设高素质专业化为目标，通过岗位练兵、轮岗交流、实践锻炼、专业训练等，从严从实培训干部，扩大培训覆盖面和针对性，弥补知识弱项、能力短板、经验盲区，提高机构编制干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、业务能力和解决实际问题的能力，从严锻造一支适应机构编制工作高质量发展需要的过硬队伍。加强作风建设。培养实干作风，注重实干、实效，不浮躁、不懈怠，用好项目工作法、一线工作法、典型引路法，努力把实事办好、把好事办实。要强化责任意识，把好履职尽责的方向盘，严肃严格严谨地做好每一项工作，凡是出手的工作都是自己的最高水平。要强化质量意识，突出问题导向、结果导向，提高谋划工作、制定政策、推进落实的质量，做到精密谋划、精心管理、精细改革、精准落实。
二、预算单位基本情况
中共临沧市委编办编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 378.66万元，其中：一般公共预算378.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加46.26万元，主要原因分析：社会保障、卫生健康、住房保障及人员工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 378.66万元，其中:本年收入378.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加46.26万元，主要原因分析：社会保障、卫生健康、住房保障及人员工资增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 378.66万元。财政拨款安排支出 378.66万元，其中：基本支出350.58万元，与上年对比增加46.26万元，主要原因分析：社会保障、卫生健康、住房保障及人员工资增加；项目支出28.08万元，与上年对比持平。
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行286.22万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行18.18万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.29万元，主要用于支出机关退休人员原渠道工资。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.96万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.71万元，主要用于职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.45万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于职工大病保险支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.22万元，主要用于干部职工住房公积金缴存。
五、市对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委编办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少3.35万元，下降69.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共临沧市委编办2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共临沧市委编办2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.97万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，严控公务接待费。增减变化原因：未申报。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委编办2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年减少2.38万元，下降61.34%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少2.38万元，下降61.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：压缩公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022是党的二十大召开之年，是全面落实省第十一次党代会和市第五次党代会精神的开局之年，做好机构编制工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻全国、全省编办主任会议精神，全面落实市第五次党代会和全市组织部部长会议工作部署，认真落实机构编制“控得住、管得好、盘得活”的基本要求，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，以坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导为统领，全力以赴推进全市机构编制工作高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
专项改革经费年预算2022年绩效目标：认真落实《临沧市“十四五”时期机构编制工作高质量发展指导意见》，坚决抓好机构编制督查发现问题整改，巩固拓展机构改革成果，深化重点领域和关键环节体制机制改革创新，优化机构编制资源配置，精准发力，真抓实干，全力以赴推动全市机构编制工作高质量发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目： 指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目： 指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位： 参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.省对下转移支付： 省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出： 用于保障市委编委办正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
8.项目支出： 用于保障市委编办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担机构编制事业发展相关工作。
9.“三公”经费： 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排304.4万元，与上年对比增加64.21万元，增加26.73%，主要原因： 社会保障、卫生健康、住房保障及人员工资增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共临沧市委机构编制委员会办公室资产总额107.51万元，其中，流动资产1.67万元，固定资产104.59万元，无形资产1.25万元。与上年相比，本年资产总额增加3.04万元，其中，流动资产减2.93万元，固定资产增加4.72万元，无形资产与上年持平。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）2022年预算公开表空表说明
1.《部门项目绩效目标表（另文下达）》我单位无部门项目绩效目标，因此无相关数据。
2.《政府性基金预算支出预算表》我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
3.《部门政府采购预算表》我单位无政府采购，因此无相关数据。
4.《部门政府购买服务预算表》我单位无政府购买服务事项，因此无相关数据。
5.《市对下转移支付预算表》我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
6.《市对下转移支付绩效目标表》我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
7.《新增资产配置表》我单位无新增资产配置，因此无相关数据。
监督索引号53090000722500111
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