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临沧市政务服务管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共临沧市委办公室香港六宝典资料免费办公室关于印发〈临沧市政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕32号）、《中共临沧市委机构编制委员会关于印发〈临沧市政务服务管理局下属事业单位机构编制方案〉的通知》（临编发〔2019〕38号），临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）及下属事业单位的主要职能分别是：

1.临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）主要职能：贯彻执行国家和省有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革建立健全行政审批工作机制。贯彻执行国家、省电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。贯彻执行国家和省有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全市公共资源交易、政府采购和出让工作。贯彻执行国家和省有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全市政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全市政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。负责“互联网＋政务服务＋公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。负责贯彻落实党中央、国务院优化营商环境的决策部署及省委、省政府，市委、市政府工作安排，组织贯彻落实《优化营商环境条例》；起草拟订全市优化营商环境的政策措施及工作规划和年度计划；承担指导、协调、推进和督促检查全市优化营商环境各项措施贯彻落实情况，综合协调优化营商环境专项整治工作；会同有关部门对全市优化营商环境工作情况进行考核评价；受理回应营商环境的投诉举报，承担市优化营商环境领导小组及办公室日常工作；承办领导交办的其他工作任务。完成市委和市人民政府交办的其他任务。

2.临沧市政务服务中心主要职能：审核进驻或退出市政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项。负责指导部门窗口落实“两集中、两到位”要求；负责组织中心各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织提供政务咨询、办理行政许可（审批）以及其他公共服务事项，对进驻市政务服务中心的事项办理情况进行跟踪问效；负责对进驻市政务服务中心的部门窗口及其工作人员进行管理培训和日常考核考评；负责处理公民、法人和其他组织对市政务服务中心部门窗口及其工作人员的举报投诉；配合投资项目集中审批工作，协调部门（单位）之间重大项目和重要事项联审联办的业务衔接。负责对投资项目审批过程的协调督办，督促相关部门提供全程免费代办服务；负责投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市的运行管理及系统维护工作；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

3.临沧市公共资源交易中心职能：负责工程建设交易、政府采购、药品和医疗器械集中采购、国有产权交易、矿业权交易、罚没物品拍卖等市级公共资源进场交易项目的电子化全流程服务工作，承担市级公共资源交易的有形市场和电子化平台服务工作，负责收集、存储、发布市级公共资源交易信息；负责市级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务，拟定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动；负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所，进场交易项目见证服务，负责进场交易项目的保证金代收代退、出让金代收代缴管理工作，负责评标专家抽取工作；负责电子交易平台、综合服务平台的建设、运行维护和管理；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，临沧市政务服务管理局工作重点紧扣“办事不求人、审批不见面、最多跑一次，全程服务有保障”的目标，落实“放出活力、管出公平、服出便利”要求，深化“放管服”改革优化营商环境。一是深化“放管服”改革迈出新步伐；二是“互联网+政务服务”得到新提升；三是线上线下融合实现新优化；四是政务服务平台建设实现新进步；五是公共资源交易平台整合取得新成效；六是优化营商环境取得新进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市政务服务管理局2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制16人（无行政工勤编制），事业编制27人（无参公管理事业编制）；在职在编实有人员45人，其中：行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（无参公管理事业人员）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出表和国有资本经营预算财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市政务服务管理局2021年度收入合计1006.74万元，其中：财政拨款收入911.35万元，占总收入的90.52%；其他收入95.39万元，占总收入的9.48%。与上年对比增加172.71万元，同比增20.71%。增加的主要原因:一是新增支出公共资源交易平台运行维护费；二是新增建设项目“市（区）政务服务大厅扩容改造项目”。因此收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市政务服务管理局2021年度支出合计1006.74万元,其中：基本支出682.25万元，占总支出的67.77%；项目支出324.49万元，占总支出的32.23%。与上年对比增加30.43万元，同比增3.12%。增加的主要原因:一是新增支出公共资源交易平台运行维护费；二是新增建设项目“市（区）政务服务大厅扩容改造项目”。因此支出比上年增加；本年未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出682.25万元。与上年对比减少0.34万元，同比下降0.05%，减少的主要原因是2021年对个人和家庭补助支出比上年减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出638.86万元，占基本支出的93.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.38万元，占基本支出的6.36%。人均基本支出14.83万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324.49万元。与上年对比增30.77万元，同比增长10.48%，增加的主要原因：一是公共资源交易平台运行维护费纳入项目支出80万元；二是新增建设项目“市（区）政务服务大厅扩容改造项目”，为贯彻落实深化“放管服”改革优化营商环境，解决临沧市（区）政务服务“实体大厅面积不足”问题，经市人民政府同意，将市民活动中心一楼西侧约1000㎡用房，划转为市（区）政务服务大厅使用，扩容增设工位44个，增设智能化设备、评价设备等纳入项目支出45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出911.35万元，占本年支出合计的90.52%。与上年对比增加105万元，同比增13.02%。增加的主要原因：一是新增支出公共资源交易平台运行维护费；二是新增建设项目“市（区）政务服务大厅扩容改造项目”。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出751.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.44%。主要用于：基本工资166.26万元，津贴补贴154.95万元，奖金50.99万元，绩效工资104.65万元，其他社会保障缴费2.07万元，办公费28.51万元，印刷费2.09万元，咨询费2.68万元，手续费0.14万元，水费0.46万元，电费8.48万元，邮电费2.49万元，物业管理费4.95万元，差旅费7.09万元，维修（护）费85.96万元，租赁费4.13万元，会议费2万元，培训费0.84万元，公务接待费0.65万元，劳务费45.48万元，工会经费3.19万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用20.82万元，其他商品和服务支出2.24万元，生活补助0.18万元，办公设备购置4.23万元，大型修缮44.32万元。

2.社会保障和就业（类）支出65.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于：行政单位离退休费2.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.93万元，职业年金缴费5.37万元，生活补助0.94万元。

3.卫生健康（类）支出51.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于：职工基本医疗保险缴费38.59万元，公务员医疗补助缴费11.53万元，其他社会保障缴费1.21万元.

4.住房保障（类）支出43.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于：职工住房公积金缴纳支出43.14万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.5万元，支出决算为2.15万元，完成预算的22.63%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的15.79%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的6.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实党政机关厉行节约的相关要求，加强“三公”经费控制管理工作，增强厉行节约的自觉性和降低行政运行成本的意识，进一步压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.59万元，下降21.53%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降25%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降12.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度公务出差减少，公务用车使用率减少，支出下降；二是本年度公务接待批次减少、人次减少，因此支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占69.76%；公务接待费支出0.65万元，占30.24%。具体情况如下：

1.因本年度未发生因公出国境事件，无因公出国（境）费支出，与上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

本年度未发生公务用车购置，无公务用车购置支出，与上年同期无增减变化。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省及地州市开会、培训，到各县（区）政务服务管理局开展调研工作，到挂钩村开展帮扶工作等公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.65万元。其中：国内公务接待费支出0.65万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待5批次（未发生外事接待支出），接待人次63人（未发生外事接待支出）。主要用于省直管部门到本部门指导工作，各县政务服务管理局到本单位汇报工作发生的公务接待费，本年度共接待5批次，63人次。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市政务服务管理局2021年机关运行经费支出43.38万元，与上年相比增0.06万元，增长0.14%，主要原因是人员调入办公经费略有增加。机关运行经费主要用于办公费12.36万元、水费0.04万元、电费1.68万元、邮电费0.36万元、差旅费2.05万元、培训费0.34万元、公务接待费0.62万元、工会经费3.19万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费20.5万元、其他商品和服务支出0.74万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市政务服务管理局资产总额为2290.14万元，其中，流动资产673.31万元，固定资产1511.1万元，无形资产105.73万元。与上年相比本年资产总额减少911.11万元，主要是流动资产比上年减少1068.43万元，但固定资产和无形资产比上年增加157.32万元，其中：固定资产增加111.32万元，无形资产增加46万元；报废资产88项，账面值16.47万元，无资产处置收入。

三、政府采购支出情况

临沧市政务服务管理局2021年度未发生政府采购，故无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市政务服务管理局2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

四、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000743701111