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临沧市老干部休养所2022年预算公开目录
第一部分 临沧市老干部休养所2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市老干部休养所2022年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市老干部休养所2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发中共临沧市委老干部局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕10号）文件规定，临沧市老干部休养所主要职责为：
1.负责贯彻执行党中央、国务院离退休干部工作方针、政策和省委、省政府，市委、市政府关于离退休干部工作的决策部署。
2.负责组织离退休干部政治理论学习，传达党的路线、方针、政策和重要会议精神；负责干休所党支部建设，引导离退休干部发挥积极作用。
3.负责干休所老干部信访工作，及时了解掌握老同志身体健康状况、思想动态和实际困难，帮助解决实际问题。
4.承担重大节日走访慰问干休所老干部工作，接送老干部看病就医，协助办理住院手续，做好住院探视工作。
5.根据老同志兴趣爱好和身体健康状况，组织开展有益身心的文体娱乐活动，就近就地组织老干部参观考察。
6. 负责协助原单位做好离休干部离休费、医药费和各项管理经费的落实，按规定范围保障老干部用车；负责协助原单位和亲属做好去世老干部善后工作，按规定做好其遗属服务管理。
7.完成市委老干部局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市老干部休养所是中共临沧市委老干部局下属参照公务员法管理正科级事业单位，为财政全额拨款的市级一级预算单位。截至2022年年初，共有独立核算的单位1个，为临沧市老干部休养所，内设办公室、财务室、医疗保健室。
（三）重点工作概述
2022年，我们将以精准服务为主责，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，以探索转型发展为主题，围绕中心，服务大局，重点做好以下几件事：一是继续完成《临沧市老干部休养所志（1979-2021）》编撰工作；二是完成围墙加固除险、垃圾池改建等基础设施建设；三是启动水表分表到户相关工作；四是继续推动住宅区“智慧安防小区+刷脸工程”工作；五是按规定落实好老同志政治待遇、生活待遇。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个，为临沧市老干部休养所。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：参照公务员法管理事业编制5人，工勤编制2人。在职实有5人，均为财政全额保障人员，其中，参照公务员法管理事业人员5人，工勤0人。与去年同期相比，在职实有人数增加1人（因工作需要，公开遴选调入1人）。
离退休人员9人，其中： 离休 1人，退休 8人。与去年同期相比，离休人员减少1人（因病去世）。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，与去年同期相比无变化。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 122.52万元，其中：一般公共预算122.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年的135.83万元对比减少13.31万元，下降9.8%，主要原因是2022年离休人员减少1人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 122.52万元，其中:本年收122.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的135.83万元对比减少13.31万元，下降9.8%，主要原因是2022年离休人员减少1人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 122.52万元。财政拨款安排支出 122.52万元，其中：基本支出111.52万元，与上年的125.83万元对比减少14.31万元，下降11.37%，主要原因是2022年离休人员减少1人；项目支出11万元，与上年的10万元相比增加1万元，增长10%，主要原因是2022年环境绿化费增加1万元，主要用于参与创建全国卫生城市支出。
2022年部门预算总支出122.52万元。其中，基本支出 111.52万元，按功能科目分类具体如下：30101基本工资15.82 万元，30102津贴补贴25.74万元，30103奖金13.32万元，主要用于发放在职人员工资、津补贴等支出；30108机关事业单位养老保险缴费5.78 万元，主要用于每月缴纳在职人员基本养老保险（单位部分）；30110职工基本医疗保险缴费4.00万元，主要用于每月缴纳在职人员基本医疗保险单位部分；30111公务员医疗补助缴费2.67万元，主要用于每月缴纳在职人员公务员医疗补助；30112工伤保险0.07万元，主要用于每月缴纳在职人员工伤保险单位部分；30112大病保险0.43万元，主要用于缴纳在职、退休人员大病保险单位部分；30113住房公积金4.34万元，主要用于缴纳在职人员公积金单位部分；30201办公费0.89万元，主要用于购买日常办公用品、工会7个法定节日慰问工会会员等支出；30206电费0.3万元，主要用于支付办公用电电费支出；30217公务接待费0.15万元，主要用于公务接待支出；30211差旅费0.2万元，主要用于支付在职人员出差途中伙食补助、交通费等；30207邮电费0.01万元，主要用于支付邮寄各县区老同志三公经费票据费用；30205水费0.3万元，主要用于支付日常办公用水水费；302020印刷费0.05万元，主要用于日常复印等支出；30201办公费（离休人员公用经费）0.18万元，主要用于离休干部按照文件规定返还、生病住院看望慰问等支出；30201办公费（退休人员公用经费）0.48万元，主要用于退休干部生病住院看望慰问、征订报刊杂志等支出；30201办公费（离休人员特需经费）0.1万元，主要用于离休干部特需经费按规定返还、为其订报刊杂志等支出；30228工会经费0.32万元，主要用于缴纳2022年度工会经费；30229职工教育经费、福利费0.25万元，主要用于购买政治理论学习材料等支出；30231公务用车运行为维护费1.5万元，主要用于老干部服务用车油料费、保险费、修理费等支出；30239其他交通费用4.5万元，用于每月发放在职人员公务交通补贴；30301离休费10.97万元，主要用于每月发放离休干部离休费；30302退休费17.35万元，主要用于每月发放退休人员由财政列支的退休费；30307医疗费补助1.8万元，用要用于缴纳离休人员离休医疗统筹费。项目支出11万元，按功能科目分类具体如下：30226劳务费（环境绿化经费）2.00万元，主要用于所内环境绿化等人工费支出；30226劳务费（社会治安综合治理经费）1.5万元，主要用于每月支付门卫人员工资及补助；30226劳务费（政府购买服务人员补助资金）6.00万元，主要用于每月支付政府购买服务人员工资及社保缴费；30305生活补助（重大节日慰问经费）1.5万元，主要用于春节、敬老节等节日慰问离退休干部支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（采购日常办公用纸），政府采购预算总额0.31万元，其中：政府采购货物预算0.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市老干部休养所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.65万元，较上年的2.4万元减少0.75万元，下降31.3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费预算为0.00元，相较上年无增减。
（二）公务接待费
我单位2022年公务接待费预算为0.15万元，较上年的0.9万元减少0.75万元，下降83.33%，下降原因为按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。国内公务接待批次预计2次，接待人次预计10人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元，较上年的1.5万元无增减，其中：公务用车购置费0万元，较上年的0万元无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年的1.5万元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车（老干部服务用车）保有量为1辆，相较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年临沧市老干部休养所部门预算122.52万元（收入支出一致）。财政拨款安排支收入出122.52万元，其中，基本收入支出111.52万元，项目收入支出11.00万元，根据预算绩效管理要求，我单位将以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在具体预算执行中，我单位将按规定要求履行相关手续，执行相关纪律和制度，做到相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，按期保质保量完成预算绩效管理目标。具体如下：
（一）重大节日慰问经费绩效目标
1.落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针政策，每年的春节、七一建党节、敬老节和离休干部生日等对离退休干部进行慰问。
2.春节慰问离退休干部26人/次，七一建党节慰问老党员10人/次，敬老节慰问离退休干部27人/次;为离休干部举行生日慰问7人/次，看望生病住院的离退休人员42人/次。
3.服务对象满意度达95%以上。
（二）社会治安综合治理经费绩效目标
1.保障临沧市老干部休养所（单位）治安环境，用于单位开展社会治安综合治理宣传等活动，为老干部创造一个安全、舒适的环境。
2.聘请保洁员1名，保安人员1名。
3.服务对象满意度达90%以上。
（三）环境绿化经费绩效目标
1.对市干休所进行环境绿化、美化、亮化、消毒及垃圾清运等。
2.2022年对绿化树木修剪6次，垃圾清运100桶，让单位环境卫生水平显著提升。
3.服务对象满意度达95%以上。
（四）环政府购买服务工资绩效目标
1.政府购买服务岗位用工成本补助经费，用于缴纳政府购买服务岗位人员的工资及五险一金（单位部分）。政府购买服务岗位为老干部提供用车驾驶服务，维护所内公共设备安全和完成其他服务工作。
2.准时发放政府购买人员工资和为其缴纳五险一金。
3.服务对象满意度达95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市老干部休养所2022年机关运行经费安排9.22万元，日常公用经费支出主要用于公务车运行费1.5万元，工会经费0.32万元，福利费0.25万元，办公费2.65万元，公务交通补贴4.5万元。与上一年的9.6万元对比减少0.38万元,下3.96%，减少主要原因：一是2022年离休人员去世1人,离休人员公用经费、特需经费减少;二是根据工作需要,人员发生调整(正科级别人员调出1人,调入副科级人员1人),总的工资基数减少，导致工会经费、福利费等相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市老干部休养所资产总额53.55万元，其中，流动资产31.51万元，固定资产（净值）13.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产（净值）8.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.72万元，减少31.74%，其中固定资产减少0万元，减少原因为本年度累计折旧增加，导致净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入32.07万元，其中出租资产466.85平方米，资产出租收入32.07万元（已上缴国库临沧市中心支库）。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）部门预算公开表空表说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）。2022年我单位无项目支出绩效目标表（另文下达），因此无相关数据。
2.政府性基金预算支出预算表。2022年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表。2022年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表。2022年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
5.新增资产配置表。2022年我单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。
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