监督索引号53090000728700000
中共临沧市委老干部局2022年预算公开目录
第一部分中共临沧市委老干部局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共临沧市委老干部局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共临沧市委老干部局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和指示;负责全市离退休干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全市离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。
2.拟订或组织拟订离退休干部工作的具体政策和规定;对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、市政府提出建议。
3.负责离退休干部政治待遇的落实,从政治上关心离退休干部;会同有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,组织和引导离退休干部发挥独特优势和积极作用,为党和人民事业增添正能量,推动老有所为健康发展。
4.负责离退休干部生活待遇的落实,协调督促离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制有效运转,针对离退休干部生活待遇方面的新政策和新要求,组织拟订贯彻落实的措施,并抓好协调、督促、落实。
5.指导全市离退休干部业务工作,承担市级老干部活动中心、干休所、老年大学（老干部大学)、老干部党校的建设、管理和服务工作。
6.负责处理离退休干部来信来访,指导全市离退休干部工作部门的信访工作。
7.指导全市离退休干部的丧事善后工作,参与承办市委交办的重要丧事活动。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共临沧市委老干部局共有独立核算的单位1个，系市委老干部局局机关，局机关内设机构2个：包括局办公室、综合科。下属参照公务员法管理的市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）正科级事业单位。
（三）重点工作概述
1.以政治建设为统领，突出提升离退休干部党支部规范化建设。一是采取集中宣讲、支部学习、送学上门等方式，抓好党的十九届六中全会、党的二十大、省市党代会精神学习宣传工作，引导老同志更加坚定地向党中央看齐、向总书记看齐，心向总书记、心向党、心向国家。二是充分发挥离退休干部党支部、老干部党校、老年大学等主阵地作用，用好“微课堂”、编好“微教材”、办好“微讲座”，组织老同志深入学习中央、省委、市委重要会议精神，使习近平新时代中国特色社会主义思想系统权威进课堂、生动有效进活动、刻骨铭心进头脑。三是加强调研指导，研究制定加强新时代离退休干部党建工作实施意见，全面巩固提升离退休干部党支部规范化示范化建设成果；积极探索离退休干部党建融入基层党建、向社区延伸的有效措施，深入开展“老干部之家”创建工作。
2.以服务中心为目标，突出发挥离退休干部正能量。一是制定下发《关于组织引导全市离退休干部助力“三个示范区”建设的通知》，鼓励支持引导广大离退休干部发挥优势和作用，在乡村振兴、兴边富民，建设美丽家园、维护边境稳定和促进民族团结等方面献智出力、发挥正能量。二是开展以迎接党的二十大胜利召开为主线，举办离退休干部文艺汇演和书画摄影展等大型活动，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。三是加强银发志愿者队伍建设，分领域建立“银发人才库”，实现市县共享、统筹使用，不断提高老年人力资源开发的组织化水平。以沧江情银发志愿服务队为主体，实施银发人才下基层行动，完善老同志发挥作用长效机制，做好离退休干部先进典型挖掘选树工作。
3.以落实“两项待遇”为己任，守正创新融入老龄事业发展。一是抓好《云南省离退休干部工作精准化服务工作细则(试行)》的贯彻落实，制定精准化服务措施，努力做到“一人一策”。认真落实《临沧市离退休干部服务管理“六必访”工作制度》，持续抓好春节、建党节、敬老节等重大节日期间走访慰问和组织离退休干部就近就地参观考察工作，让老同志共享改革发展成果。二是主动对接教育、民政、卫健、文化、医保等部门，融入社会化养老服务体系建设，为老同志提供更加丰富、更高品质的生活保障。优化整合各类资源，持续推进“家门口老年大学”建设，健全完善“市、县、乡、村”四级老年教育网络；进一步规范老干部活动中心建设，丰富老干部精神文化生活；组建专班，加强调研，积极探索老年大学社会化市场化办学模式；持续推进物业管理市场化运作模式，积极推动干休所转型发展。三是进一步完善离退休干部特困帮扶机制，通过党内关怀、专项帮扶等方式，努力为离退休干部排忧解难。
4.以信息化建设为支撑，提升离退休干部工作质量和水平。一是紧贴老同志需求变化和老干部工作发展要求，大力推进“金色云岭”APP、微信公众号的功能整合，及时更新完善离退休干部信息库、离退休干部党支部信息库和特殊困难离退休干部信息库，促进信息化手段与老干部工作深度融合。二是主动融入“数字临沧”建设，扎实开展老年人智能化手机应用培训，推动离退休干部服务管理平台与党建、养老、医疗、教育、文化等资源对接共享，实现老干部工作与时俱进、提质增效。三是充实信息员队伍，加大宣传力度，扩大工作影响，总结工作经验，提升工作水平，促进离退休干部工作再上新台阶。
5.以健全工作机制为抓手，全面加强老干部门自身建设。一是抓好“云组通〔2021〕50号文件”的贯彻落实督促检查工作，健全完善领导小组作用发挥、组织部门归口管理、学习活动阵地建设等工作机制，合理设置配备内设机构及人员，配强老干部工作力量，确保机构改革后离退休干部事情有人管、工作有机构、经费有保障、党组织活动不断线、各项待遇得到落实。二是认真落实《“十四五”期间干部教育培养锻炼工作方案》，积极搭建干部培养锻炼平台；举办市直单位离退休干部工作者培训班，全面提升干部队伍的业务素质和能力水平。三是统筹抓好党风廉政建设、机关党建、平安建设、精神文明建设、乡村振兴等各项工作，努力建设“让党委放心、让老干部满意”的模范政治机关，打造“动车组”模式党员干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共2个，分别是市委老干部局局机关、市老干部活动中心（老年大学、老干部党校），均为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制5人，机关工勤编制1人，事业编制5人。
在职实有12人，均为财政全供养人员。
退休人员4人，遗属1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收438.83万元，其中：一般公共预算财政拨款438.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加16.57万元，主要是人员工资、离退休干部党建工作经费、看望慰问住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费、老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入438.83万元，其中:本年收入438.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.83万元（本级财力438.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加16.57万元，主要是人员工资、离退休干部党建工作经费、看望慰问住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费、老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出438.83万元。财政拨款安排支出438.83万元，其中：基本支出235.67万元，与上年对比增加4.57万元，主要是人员工资支出增加；项目支出203.16万元，与上年对比增加12万元，主要是离退休干部党建工作经费、看望慰问住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费、老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3万元，主要用于单位公用支出，保障单位日常工作的开展。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.81万元，主要用于局机关离退休人员离休费、公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构378.54万元，主要用于工资福利、社保缴费和单位公用支出，保障老干部工作部门日常工作的开展；重大节日看望走访慰问活动支出；离退休干部特殊困难帮扶；离退休干部党支部党建工作经费补助；看望慰问住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费支出；市老干部活动中心开展活动等办公支出和市老年大学办学支出；市老干部书画协会开展活动等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.8万元，主要用于遗属生活补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.97万元，主要用于局机关基本医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.03万元，主要用于公务员医疗费补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.94万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
行政人员支出工资-基本工资55.38万元（其中：基本支出55.38万元，项目支出0万元）。
行政人员支出工资-津贴补贴69.81万元（其中：基本支出69.81万元，项目支出0万元）。
行政人员支出工资-奖金4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元）。
行政人员支出工资-奖金（行政人员绩效考核奖）28.8万元（其中：基本支出28.8万元，项目支出0万元）。
社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费17.25万元（其中：基本支出17.25万元，项目支出0万元）。
社会保障缴费-职工基本医疗保险缴费11.97万元（其中：基本支出11.97万元，项目支出0万元）。
社会保障缴费-公务员医疗补助缴费4.03万元（其中：基本支出4.03万元，项目支出0万元）。
社会保障缴费-其他社会保障缴费（失业保险）0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。
社会保障缴费-其他社会保障缴费（工伤保险）0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）。
社会保障缴费-其他社会保障缴费（大病补充医疗保险）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
住房公积金-住房公积金12.94万元（其中：基本支出12.94万元，项目支出0万元）。
公务接待费用-公务接待费用1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
一般公用经费-办公费3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元）。
离退休公用经费-办公费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。
工会经费-工会经费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）。
福利费-福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。
职工教育经费-福利费0.8万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费-公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
行政人员公务员交通补贴-其他交通费12.18万元（其中：基本支出12.18万元，项目支出0万元）。
离退休费-退休费8.57万元（其中：基本支出8.57万元，项目支出0万元）。
生活补助-生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。
春节、建党节、敬老节慰问经费-办公费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）。
春节、建党节、敬老节慰问经费-离休费32.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.4万元）。
春节、建党节、敬老节慰问经费-退休费128.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出128.26万元）。
春节、建党节、敬老节慰问经费-其他对个人和家庭补助5.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元）。
到市外、省外看望慰问易地安置离休干部经费-办公费0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元）。
到市外、省外看望慰问易地安置离休干部经费-离休费1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）。
看望慰问住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费-救济费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。
离退休干部特殊困难经费-生活补助5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。
离退休干部党支部党建工作经费-办公费5.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元）。
离退休干部党支部党建工作经费-培训费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。
老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费-办公费7.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.5万元）。
老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费-印刷费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。
老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费-租赁费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。
市老干部书画协会工作经费-办公费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
部门没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
部门没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
部门没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
部门2022年未编制政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化。
（二）公务接待费
部门2022年公务接待费预算为1万元，与上年无增减变化，国内公务接待批次预计8次，接待人次预计30人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
部门2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年部门预算438.83万元，其中，财政拨款安排支收入出438.83万元，其中，基本支出235.67万元，项目支出203.16万元，根据预算绩效管理要求，中共临沧市委老干部局将以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在具体预算执行中，我局将按规定要求履行相关手续，执行相关纪律和制度，做到相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，按期保质保量完成预算绩效管理目标。
（一）离退休干部党支部党建工作经费
1.加强离退休干部党组织建设，发挥好党组织凝聚广大离退休干部党员的战斗堡垒作用。
2.每年对市直单位33个离退休干部党支部党建工作经费进行补助。
3.离退休干部党员满意度达95%以上。
（二）到市外、省外走访看望易地安置离休干部经费
1.按照要求，执行省内安置一年一次、省外安置2至3年一次看望易地安置离休干部制度。
2.看望慰问易地安置离休干部12人。
3.离休干部满意度达95%以上。
4.离休干部队伍思想稳定性增强。
5.营造全社会尊老敬老爱老氛围。
（三）离退休干部特殊困难经费
1.为贯彻落实《中共云南省委组织部、老干部局、省财政厅等六部门关于建立特困老干部帮扶解困办法的通知》（云组通〔2008〕5号）文件精神，每年对市直部门特困老干部进行帮扶。
2.帮扶特困离退休干部20人。
3.离退休干部党员满意度达95%以上。
4.离退休干部队伍思想稳定性增强。
（四）春节、建党节、敬老节慰问经费
1.根据市委、市政府安排部署，在春节、“七一”建党节、老年节期间分3次按干管权限走访慰问市直单位离退休干部，春节慰问含遗属及配偶，全面落实老干部政治待遇，让老干部共享经济社会发展的成果。
2.春节、建党节、敬老节慰问离退休干部及遗属1750人次。
3.离休干部和退休干部满意度达95%以上。
4.离退休干部队伍思想稳定性增强。
（五）看望生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费
1.贯彻落实《中共临沧市委办公室印发<关于看望生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属的暂行规定>的通知》（临办发〔2009〕75号）文件精神，对生病住院厅处级干部和去去世厅处级干部家属进行看望慰问。
2.看望生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属25人次.
3.离退休干部及家属满意度达95%以上。
4.离退休干部队伍思想稳定性增强。
（六）老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费
1.按照省级示范中心、示范校建设标准要求，加强老干部活动中心和老年大学示范化建设，丰富老年人文化生活。
2.老年大学开设15个专业，学员450人以上。
3.老年大学聘请兼职教师人数15人。
4.老同志满意度达95%以上。
5.引导老同志发挥正能量300多人次
（七）市老干部书画协会工作经费
1.举办书画摄影展1次以上。
2.老同志满意度达95%以上。
3.引导老同志发挥正能量100多人次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年部门机关运行经费安排21.87万元，日常公用经费支出主要用于公务车运行费3万元，工会经费1.07万元，福利费0.82万元，办公费4.8万元，公务交通补贴12.18万元。与上年对比减少0.17万元，主要原因是2022年按要求压缩人员经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共临沧市委老干部局资产总额338.44万元，其中，流动资产112.61万元，固定资产125.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产100万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.54万元，其中，流动资产增加32.54万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）部门预算公开表空表说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）。2022年我单位无项目支出绩效目标表（另文下达），因此无相关数据。
2.政府性基金预算支出预算表。2022年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
3.政府购买服务预算表。2022年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付预算表。2022年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.市对下转移支付绩效目标表。2022年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
6.新增资产配置表。2022年我单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。
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