监督索引号53090000728600000
附件1
中共临沧市委市直机关工委2022年预算公开
目录
第一部分 中共临沧市委市直机关工委2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、部门预算公开表空表说明
十、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委市直机关工委2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
中共临沧市委市直机关工委2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，对市直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施。
2.指导市直机关、事业单位基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和市委决定的贯彻落实。
3.指导市直机关、事业单位基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.负责市直机关、事业单位基层党组织的建立和换届选举工作；督促指导市直机关、事业单位基层党组织按期进行换届；审批市直机关、事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、事业单位基层党组织领导班子和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免。
5.指导市直机关、事业单位基层党组织加强对党员的管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、事业单位基层党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批市委市直机关工委所属基层党组织（独立总支、支部）发展新党员和党员转正事项。
6.参与对市直机关、事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
7.指导市直机关、事业单位基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
8.指导市直机关、事业单位基层党组织做好党的群众工作和统一战线，支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用。
9.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位纳入2022年部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会设4个内设机构（正科级）：办公室、组织科、宣传科、机关党建研究中心（事业正科）；在编实有车辆1辆。行政编制9名，事业编制2名。设书记1名（正处级），副书记3名（副处级），正科级领导职数3名，副科级领导职数2名。实有人数15名（行政人员含机关工勤13名，事业人员2名）。退休人员6名。
（三）重点工作概述
市委市直机关工委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和党的十九届五中、六中全会精神，紧紧围绕学习贯彻落实习近平总书记“八月回信”、两次考察云南的重要讲话精神，省委十届十一次全会、省委省政府临沧现场办公会、省第十一次党代会、市委四届六次、七次、八次、九次全会和市第五次党代会精神，全面贯彻新时代党建总要求，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪、强化责任担当，以高质量机关党建引领高质量发展，为“十四五”开好局、起好步，推进临沧“二次跨越”发展提供坚强组织保证。一是计划年内举办1期市直机关基层党组织书记培训班、1期党务工作者培训班和1期入党积极分子培训班。二是创新性开展“五个行动”工作，深入落实市委五届二次全会精神，落实市委关于工作项目化、清单化，切实增强基层党组织工作实效，充分发挥基层党组织在围绕中心、服务大局中的战斗堡垒作用。三是深入推进“智慧党建”运用，充分运用互联网、大数据、云计算等信息技术手段，建成了集预警提醒、双向视频、分析评估、指挥调度、成果展示、学习资讯多项功能为一体的智慧党建“机关党务”管理系统，实现对市直基层党组织党务“事前预警提醒、事中双向介入、事后分析评估”全程监管。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制9人，事业编制2人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3092763.86元，其中：一般公共预算财政拨款3092763.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与上年对比增加了22117.23元，增加的主要原因是：2021年内退休1名（杨体勤），调入1人（邝雪艳），人员增加，故2022年相应人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3092763.86元，其中:本年收入3092763.86元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3092763.86元（本级财力3092763.86元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比增加了22117.23元，增加的主要原因是：2021年内退休1名（杨体勤），调入1人（邝雪艳），人员增加，故2022年相应人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3092763.86元。财政拨款安排支出3092763.86元（其中：基本支出2992763.86元，与上年对比增加了22117.23元，增加的主要原因是：2021年内退休1名，调入1人，人员经费随之增加。项目支出100,000.00元，与2021年预算数持平）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.一般公共服务（类）支出2344605.13元，支出列“201（类）－36（款）”。主要用工委事物、人员工资、津贴补贴、维持工委机关正常运行日常办公费用及工作经费、调查研究工作、经费等。其中2013601行政运行支出2244605.13元，2013602一般行政管理事务支出100,000.00元。
2.社会保障和就业（类）支出361153.32元，支出列“208（类）－05（款）”，主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休费135186.6元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出225966.72元。
3.卫生健康（类）支出217523.17元，支出列“210（类）－11（款）”，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。其中2101101行政单位医疗支出140914.94元，2101102事业单位医疗支出15849.47元，2101103公务员医疗补助支出54248.76元，2101199其他行政事业单位医疗支出6510元。
4.住房保障（类）支出169482.24元，支出列“221（类）－02（款）”。主要用于住房公积金支出。其中2210201住房公积金支出169482.24元。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
按照部门经济科目分类（其中：基本支出2992763.86元，项目支出100000元）。
1.工资福利（301）支出2606849.14元（基本支出2606849.14元，项目支出0元）。其中：基本工资（30101）支出710232元，津贴补贴（30102）支出798696元，奖金（30103）支出366234元，绩效工资（30107）支出114324元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出225966.72元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）支出156764.41元，公务员医疗补助缴费（30111）支出54248.76元，其他社会保障缴费（30112）支出10901.01元，住房公积金（30113）支出169482.24元。
2.商品和服务（302）支出354328.12元（基本支出254328.12元，项目支出100000元）。其中办公经费（30201）支出120600元（基本支出60600元，项目支出60000元）；邮电费支出（30207）支出10000元（基本支出0元，项目支出10000元）；差旅经费（30211）支出10000元（基本支出0元，项目支出10000元）；工会经费（30228）支出14204.64元（基本支出14204.64元，项目支出0元）；福利费（30229）支出10923.48元（基本支出10923.48元，项目支出0元）；公务用车运行维护费（30231）支出15000元（基本支出15000元，项目支出0元）；其他交通费用（30239）支出153600元（基本支出153600元，项目支出0元）；其他商品和服务支出（30299）支出10000元（基本支出0元，项目支出10000元）；劳务费（30226）支出10000元（基本支出0元，项目支出10000元）。
3.对个人和家庭的补助（303）支出131586.6元（基本支出131586.6元，项目支出0元）。其中退休费（30302）支出131586.6元，用于保障机关退休人员原渠道列支费用。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5400元。其中：政府采购货物预算5400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市委市直机关工委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，与上年数据相比缩减了33500元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费。市委市直机关工委2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数相比无变化。
（二）公务接待费。市委市直机关工委2022年公务接待费预算为0元，较上年预算数相比缩减19400元，缩减幅度100%。按照2021年度本单位国内公务接待批次很少，故2022年无公务接待预算。
下降的原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费。市直机关工委2022年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年年初预算数相比缩减14100元，下降48.45%。其中：公务用车购置费0元，较上年数据持平；公务用车运行维护费15000元，较上年数据相比下降48.45%。年末公务用车保有量为1辆。
下降的原因：公务用车运行维护费主要是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。工委加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
市直机关工委2022年度重点项目为机关党组织活动经费100000元。市委市直机关工委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和党的十九届五中、六中全会精神，紧紧围绕学习贯彻落实习近平总书记“八月回信”、两次考察云南的重要讲话精神，省委十届十一次全会、省委省政府临沧现场办公会、省第十一次党代会、市委四届六次、七次、八次、九次全会和市第五次党代会精神，全面贯彻新时代党建总要求，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪、强化责任担当，以高质量机关党建引领高质量发展，为“十四五”开好局、起好步，推进临沧“二次跨越”发展提供坚强组织保证。一是计划年内举办1期市直机关基层党组织书记培训班、1期党务工作者培训班和1期入党积极分子培训班。二是创新性开展“五个行动”工作，深入落实市委五届二次全会精神，落实市委关于工作项目化、清单化，切实增强基层党组织工作实效，充分发挥基层党组织在围绕中心、服务大局中的战斗堡垒作用。三是深入推进“智慧党建”运用，充分运用互联网、大数据、云计算等信息技术手段，建成了集预警提醒、双向视频、分析评估、指挥调度、成果展示、学习资讯多项功能为一体的智慧党建“机关党务”管理系统，实现对市直基层党组织党务“事前预警提醒、事中双向介入、事后分析评估”全程监管。
九、部门预算公开表空表说明
（一）项目支出绩效目标表（另文下达）10表。2022年我单位无项目支出绩效目标表（另文下达），因此无相关数据。
（二）政府性基金预算支出预算表（11表）。2022年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
（三）政府购买服务预算表（13表）。2022年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
（四）市对下转移支付预算表（14表）。2022年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
（五）市对下转移支付绩效目标表（15表）。2022年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
（六）新增资产配置表（16表）。2022年我单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市委市直机关工委2022年机关运行经费安排254328.12元，与上年对比增加5771.52元，增加的主要原因：退休人员增加（杨体勤2021年退休），在职人员增加（邝雪艳2021年调入），故2022年相应人员预算经费随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，市直机关工委资产总额198993.69元，其中，流动资产81213.41元，固定资产113901.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3879.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少124066.77元，其中流动资产减少83193.4元，固定资产减少39543.29元，无形资产减少1330.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件3
市委市直机关工委2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
机关党组织活动经费
二、立项依据
以中共临沧市委市直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定为立项依据。
三、项目实施单位
中共临沧市委市直机关工作委员会
四、项目基本概况
始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，全面贯彻党的十九大和党的十九届五中、六中全会精神，紧紧围绕学习贯彻落实习近平总书记“八月回信”、两次考察云南的重要讲话精神，省委十届十一次全会、省委省政府临沧现场办公会、省第十一次党代会、市委四届六次、七次、八次、九次全会和市第五次党代会精神，为高质量跨越发展提供坚强的组织保证。一是统一组织、规划、部署市直机关党的工作，对市直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施。二是负责市直机关、事业单位基层党组织的建立和换届选举工作；督促指导市直机关、事业单位基层党组织按期进行换届；审批市直机关、事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、事业单位基层党组织领导班子和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免。三是指导市直机关、事业单位基层党组织加强对党员的管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、事业单位基层党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批市委市直机关工委所属基层党组织（独立总支、支部）发展新党员和党员转正事项。
五、项目实施内容
一是计划年内举办1期市直机关基层党组织书记培训班、1期党务工作者培训班和1期入党积极分子培训班。二是创新性开展“五个行动”工作，深入落实市委五届二次全会精神，落实市委关于工作项目化、清单化，切实增强基层党组织工作实效，充分发挥基层党组织在围绕中心、服务大局中的战斗堡垒作用。三是推进“智慧党建”深入运用，充分运用互联网、大数据、云计算等信息技术手段，建成了集预警提醒、双向视频、分析评估、指挥调度、成果展示、学习资讯多项功能为一体的智慧党建“机关党务”管理系统，实现对市直基层党组织党务“事前预警提醒、事中双向介入、事后分析评估”全程监管。
六、资金安排情况
2022年度财政预算安排机关党组织活动经费100000元
七、项目实施计划
一是“万名党员进党校培训”工作计划在2022年5月31日以前完成；二是入党积极分子培训工作计划在2022年6月30日以前完成；三是党务工作者培训工作计划在2022年10月31日以前完成；四是其他工作按质按量在2022年12月31日克期完成。
八、项目实施成效
（一）强化考核评价，解决不重视党建的问题。强化党建考核结果运用，倒逼单位主要负责人牢固树立“抓好党建是称职、不抓党建是失职”的理念，解决机关党建“灯下黑”和“两张皮”问题。
（二）强化党员思想政治建设，解决业务能力的问题。持续推进“万名党员进党校”培训，抓好对党务工作者的业务能力培训等工作，切实提升党建工作的质量。
（三）深化党支部规范化达标、示范点创建，解决巩固基础的问题。持续深化党支部规范化达标创建、示范点创建工作。深入推进“智慧党建”工作，指导运用好“云岭先锋”APP，巩固好组织基础。
（四）履职尽责，严格履行机关党建工作主体责任。认真履行机关党建“第一责任人”责任，全面落实党要管党、全面从严治党的要求，运用工作建议、提醒约谈、专项整改等方式强化纪律意识、责任意识，有效运用党建目标考核成果，全面落实党建工作主体责任，把机关党组织打造成为“学习总书记、遵从总书记、爱戴总书记”的第一高地，全力推动临沧第二次跨越发展。
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