监督索引号53090001176100000
临沧市红十字会2022年预算公开目录
第一部分临沧市红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市红十字会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责是：
1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。
2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。
3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。
4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务。
5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。
6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。
7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。
8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。
9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。
10.承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市红十字会内设办公室、赈济救护部、组织宣传监事部3个正科级机构，下设临沧市红十字会备灾救灾中心(临沧市红十字会卫生救护培训中心、临沧市人体器官捐献管理中心）1个正科级事业单位。
（三）重点工作概述
1.加强党对红十字会工作的全面领导，落实全面从严治党主体责任。
2.结合贯彻落实习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，扎实推进红十字会人道救助工作。
3.积极参与新冠肺炎疫情防控常态化工作。
4.加强对缅合作交流，促进民心相通。
5.加强救灾救援，提升备灾救灾能力。
6.扎实推进应急救护培训，推进健康临沧行动。
7.扎实开展“三献工作”，关爱人的生命健康。
8.扎实开展宣传筹资，提升人道资源动员能力。
9.持续推进红十字会深化改革，实施好红十字事业“十四五”规划。
10.推进党风廉政建设工作，完成好各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入272.75万元，其中：一般公共预算272.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加19.32万元，增加7%，主要原因一是工资基数增加，社保费增加；二是新增厅级领导走访慰问“帮县包乡”生活困难党员和群众经费18万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入272.75万元，其中:本年收入272.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加19.32万元，增加7%，主要原因一是工资基数增加，社保费增加；二是新增厅级领导走访慰问“帮县包乡”生活困难党员和群众经费18万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出272.75万元。财政拨款安排支出272.75万元，其中：基本支出227.75万元，与上年对比增加1.32万元，增加0.6%，主要原因一是工资基数增加，社保费增加；项目支出45万元，与上年对比增加18万元，增加60%，主要原是新增厅级领导走访慰问“帮县包乡”生活困难党员和群众项目经费18万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务18万元，主要用于厅级领导走访慰问“帮县包乡”生活困难党员和群众。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.52万元，主要用于单位离退休公用经费及原渠道退休费开支。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.59万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
4.社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行173.46万元，主要用于在职人员工资，行政人员公务交通补贴及日常工作开支。
5.社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出27万元，主要用于保障机构正常运转及培训工作经费开支。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.46万元，主要用于单位参公人员缴纳职工医疗保险。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.43万元，主要用于单位事业人员缴纳职工医疗保险
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.88万元，主要用于单位在职职工缴纳医疗保险补助。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于单位在职职工缴纳大病补助。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.94万元，主要用于财政统支在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
（四）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.8万元，下降20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。
（二）公务接待费
临沧市红十字会2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1.3万元，下降70%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。主要原因是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，厉行节约，压减接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0.5万元，增长30%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0.5万元，增长30%。主要原因是公务用车使用年限长，维护费用增加；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）红十字事业发展保障经费项目2022年预算绩效目标：完成市委、市政府安排的春节慰问基层活动，开展“红十字博爱送万家”活动；召开每年一次的理事会及工作会；开展红十字宣传人道救助资源筹集活动（社会捐赠款物募捐）；赈济救援队伍能力建设；救灾救援、援建项目实施；救灾救助物资管理、运输；开展助医、助学、助困等工作；应急救护培训工作；开展基层组织发展、红十字青少年工作、会员、志愿者招募、造血干细胞捐献、人体器官捐献、假肢康复项目等；根据市委、市政府对缅工作“四个先行”的要求，开展对缅援助及民间外交工作；开展扶贫及乡村振兴工作。保障意识形态、党风廉政建设及反腐败、保密工作、基层党建、依法治市、干部教育培训、综治维稳等工作顺利开展。完成率95%以上。
（二）应急救护培训专项经费项目2022年预算绩效目标：发扬红十字会人道、博爱、奉献精神，保护广大人民群众的生命和健康，在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。年内完成10期，2000人次培训任务。完成率95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市红十字会2022年机关运行经费安排16.85万元，其中：办公费（30201）4.8万元，公务接待费（30217）0.2万元，工会经费（30228）1.14万元，福利费（30229）0.87万元，公务用车运行维护费（30231）1.5万元，其他交通费用（30239）8.34万元。与上年对比增加减少0.3万元，减少1.8%。其中：公用经费减少0.3万元，主要原因是2022年行政单位公用经费继续压减5%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市红十字会资产总额87.77万元，其中，流动资产40.99万元，固定资产134.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.69万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.4万元，其中固定资产增加1.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）2022年预算公开表空表说明
1、 项目支出绩效目标表（另文下达），我单位无项目支出绩效目标（另文下达），因此无相关数据。
2、政府性基金预算支出预算表，我单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。
3、部门政府采购预算表，我单位无政府采购预算，因此无相关数据。
4、市对下转移支付预算表，我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5、市对下转移支付绩效目标表，我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
120575临沧市红十字会20220310101300201.xlsx
无障碍浏览
