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临沧市强制隔离戒毒所2022年
预算公开目录
第一部分 临沧市强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市强制隔离戒毒所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市强制隔离戒毒所2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行强制隔离戒毒方针政策和法律法规;编制全市强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.依法实施强制隔离戒毒人员的收治管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作;负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗。
3.负责强戒人员的生活管理和卫生防疫工作;依法做好吸毒人员中的特殊病感染者及特殊病患者的收治管理工作。
4.编制强戒人员习艺劳动规划和年度习艺计划并组织实施;负责技能培训、安全生产、设备管理、产品营销、基本建设等工作;负责财务管理、物资采购、内部审计;负责所内企业运行管理、审计监督和国有资产保值增值。
5.负责场所信息化建设，加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施，创建信息化文明强制隔离戒毒场所。
6.负责做好与检察、公安机关等有关部门的衔接配合工作。
7.完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构和政治处，包括：六个强制隔离戒毒大队、一个警戒护卫大队、一个医务室以及办公室、装备财务保障科、所政管理科、教育管理科等15个职能部门和政治处。
（三）重点工作概述
1.完成临沧市强制隔离戒毒所项目竣工验收，积极申报病残大队项目，争取实施信息化二期项目。
2.积极争取编制健全机构，加强机关党的建设，加强业务建设，加强队伍建设，推进正规化、专业化、职业化建设。
3.积极推进智慧化戒毒统一模式打造工作，力争完成并通过验收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制48人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人。
离退休人员0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2011.14万元，其中：一般公共预算2011.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加790.87万元，主要原因：1.2022年人员有所增加，其他相关运行费用也相应增加；2.所政经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2011.14万元，其中:本年收入2011.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2011.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加790.87元，主要原因：1.2022年人员有所增加，其他相关运行费用也相应增加；2.所政经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2011.14万元。财政拨款安排支出2011.14万元，其中：基本支出913.41万元，与上年对比增加448.27万元，主要原因分析2022年人员有所增加，其他相关运行费用也相应增加；项目支出1097.73万元，与上年对比增加342.6万元，主要原因是所政经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2040801 行政运行 738.07万元、2040804 强制隔离戒毒生活 197.9万元、2040806 所政设施建设 4.96万元、2040807 信息化建设 210万元、2040899 其他强制隔离戒毒支出 684.87万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.41万元、2101101 行政单位医疗 43.29万元、2101103 公务员医疗补助 11.70万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.46万元、2210201 住房公积金 56.48万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.3万元，其中：政府采购货物预算7.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少14.8万元，下降76.68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市强制隔离戒毒所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
临沧市强制隔离戒毒所2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少16.3万元，下降84.46%。
减少的原因：严格执行中央八项规定和市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市强制隔离戒毒所2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长150%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长150%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的原因：2021年年初本单位公务用车保有量为0两，2021年8月收到市政府办公室无偿划转公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，所以2022年年初预算公务用车运行维护费为1.5万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.临沧市强制隔离戒毒所新所区AB门设备生命体征探测设备补助资金绩效目标：完成新所区AB门设施采购以及安装，投入使用。
2.临沧市强制隔离戒毒所信息化建设项目补助资金绩效目标：完成信息化建设项目，建设包括移动警务执法平台在内的信息化软硬件系统，保障戒毒场所安全，提升戒毒人员教育戒治质量，提高戒毒工作科学化、专业化、智慧化水平。
3.临沧市强制隔离戒毒所污水处理工程补助资金绩效目标：因地制宜提出污水处理工程治理措施，实现生活污水经过处理后排放达到污水综合排放标准，同时满足中水回用目的，即达到绿化标准。
4.强制隔离戒毒人员生活补助经费绩效目标：2022年计划收治800人，基本生活得到保障。
5.警察服装补助资金绩效目标：2022年计划新增36名干警首次配发及24名干警服装换发。
6.强制隔离戒毒人员医疗康复经费绩效目标：2022年计划收治800人，基本医疗得到保障。
7. 强制隔离戒毒所政经费绩效目标：2022年计划收治800人，完善所政建设和提高医疗设施水平。
8.临沧市强制隔离戒毒所强戒人员饮水及配套工程补助资金绩效目标：完成建设取水坝1座，输水管道561米，300立方米水池1个，净水厂1个，购置净水设备1套。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2022年机关运行经费安排130.08万元，与上年对比增加111.74万元，主要原因分析主要原因：增加了办公费4.23万元、水费1.5万元、电费7万元、差旅费0.2万元、公务接待费2.5万元，被装购置费57.14万元、专用设备购置14.06万元、维护费24.8万元。由于在职警察和辅警增加，公用经费、被装购置费等相应有所提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市强制隔离戒毒所资产总额11314.32万元，其中，流动资产4125.50万元，固定资产10.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7178.64万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加213.87万元，其中固定资产增加10.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）新增资产配置情况
本单位2022年预算编制时无新增资产配置计划，故新增资产配置表为空表。
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