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香港六宝典资料免费研究室2022年
预算公开目录
第一部分 香港六宝典资料免费研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 香港六宝典资料免费研究室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
香港六宝典资料免费研究室2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
香港六宝典资料免费研究室主要职责：一是负责起草临沧市政府工作报告。二是起草或参与起草香港六宝典资料免费主要领导综合性重要讲话和文稿。三是起草或参与起草香港六宝典资料免费重要文件。四是承担香港六宝典资料免费重大决策咨询课题研究工作对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；承担香港六宝典资料免费决策咨询研究课题管理工作。五是围绕中共临沧市委、香港六宝典资料免费中心工作和重大决策部署，对全市经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出工作建议。六是承担香港六宝典资料免费顾问工作领导小组办公室职能、负责政府工作顾问的拟聘、联络等日常管理服务工作，建立政府顾问档案。整理、分析政府工作顾问提供的信息和关于临沧市经济社会发展等方面的建议，供市级领导和相关部门参阅。七是承担《云南年鉴》（临沧篇）、《云南经济年鉴》（临沧篇）等重要文稿的组稿工作；承担临沧市图片资料库的建设与管理工作。八是完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.香港六宝典资料免费研究机构情况：纳入2022年部门预算编报的单位1个，香港六宝典资料免费研究室为2011年机构改革时新设立的机构，正处级，内设4个机构（正科级），即：办公室、综合发展科、农业农村和社会事业科、工交城建科。
2.人员情况：根据临办字[2019]22号文，香港六宝典资料免费研究室行政编制9名。部门在职实有人数8人，退休实有人数5人，财政全供养8人，其中：公务员7人、工勤人员1人。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委十届十一次全会、市委四届七次全会部署要求，强化理论学习，提高政治素质；抓好文稿服务，做到起草的文稿精炼简洁；抓好课题研究，为市委、市政府提供更高水平的决策咨询服务；抓好专题调研，以问题为导向，按照切口要小、措施建议管用的原则，认真开展专题调研并提交高质量的调研报告。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年本部门财务总收入 190.92万元，其中：一般公共预算拨款收入190.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年相比减少53.38万元，主要原因分析：2021年11月提前退休3人，所以人员工资、社会保障缴费、公用经费、公积金等开支相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年本部门财政拨款收入190.92万元，其中:本年收入190.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年相比减少53.38万元，主要原因分析：2021年11月提前退休3人，所以人员工资、社会保障缴费、公用经费、公积金等开支相应减少。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2022年本部门预算总支出190.92万元。财政拨款安排支出 190.92万元，其中：基本支出168.42万元，与上年相比减少50.29万元，主要原因分析： 2021年11月提前退休3人，所以人员工资、社会保障缴费、公用经费、公积金等开支相应减少。项目支出22.5万元，与上年相比减少4万元，主要原因分析：上年项目支出26.5万元，财政在上年基本上下调10%，项目支出为22.5万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出145.9万元（行政运行123.4万元、一般行政管理事务22.5万元），社会保障和就业支出23.92万元（行政事业单位养老支出23.43万元、抚恤0.49万元），卫生健康支出12.04万元（行政单位医疗8.38万元、公务员医疗补助3.26万元、其他行政事业单位医疗支出0.4万元），住房保障支出9.06万元，支出总计190.92万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香港六宝典资料免费研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年减少7.4万元，下降82.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香港六宝典资料免费研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少5万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少的原因是近年来因政策因素和疫情防控要求，出国（境）的情况减少，所以预算经费也相应减少。
（二）公务接待费
香港六宝典资料免费研究室2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加减少0.9万元，下降90%，国内公务接待批次为2次，共计接待5人次。
减少的原因是近年来因政策因素和疫情防控要求，国内公务接待情况减少，所以预算经费也相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
香港六宝典资料免费研究室2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年减少1.5万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少1.5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是根据预算标准定额，所以预算经费也相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）单位各项统筹经费
预算绩效目标：1.提高文稿服务质量，提升以文辅政能力；深入开展调查研究，提高决策服务能力；2.计划本年度完成政府工作报告1个、市政府主要领导重要讲话稿以及综合性决策咨询研究报告36个，编发信息刊物8个；3.年内项目支出总额12.5万元。
（二）政府顾问工作经费
预算绩效目标：1.提高文稿服务质量，提升以文辅政能力；深入开展调查研究，提高决策服务能力；2.本年计划完成调研报告2个、专题研究报告1个，上报意见、建议8个；3.本年项目支出总额10万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
香港六宝典资料免费研究室2022年机关运行经费安排14.89万元，与上年对比减少4.33万元，主要原因分析：2021年提前退休3人，其他交通费、工会经费、福利费等相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，香港六宝典资料免费研究室资产总额19.6万元，其中，流动资产3.59万元，固定资产16.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.2万元，其中固定资产减少1.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值1.28万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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