监督索引号53090000836000000
附件2-1
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年预算公开目录
第一部分 中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
中国农村致富技术函授大学临沧市分校
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国农村致富技术函授大学临沧市分校于1988年经行署批准成立，为副处级。主要职责按照《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市科学技术协会下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕44号）执行。
1.负责农村科技知识普及和实用技术推广，促进农民科学素质提升。
2.承担农村脱贫致富乡土人才培训工作，组织开展农村成人科技培训教育。
3.完成临沧市科协和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位基本性质为财政全额拨款事业单位（公益一类），单位属于其他未列明教育。单位财务实行独立核算，预算级次是一级预算，执行政府会计制度，报表类型是单户表。
年末机构数为1个，较上年增加0个。我单位现有编制人数5人，其中专技人员4人，工勤人员1人，较上年事业编制人数增加0个。2020年末实有人数5人，其中专技人员4人，工勤人员1人；退休人员3人。
机构设置：设1个内设机构（正科级），办公室，负责处理日常事务。
（三）重点工作概述
1.锁定目标，压实责任，全面完成全年培训任务。
临沧市农函大始终秉承服务“农业、农村、农民”为宗旨，以提高农村贫困人口科学素质为目标，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和科技助力乡村振兴的中心工作，以农民增收、经济增长为培训工作的切入点，以培育新型职业农民培训为重心，锁定目标，压实责任，充分发挥农函大职能作用，克服新冠疫情的不利影响，全面完成全年培训任务。2021年，全市完成农函大招生办班培训11600人，完成省校下达计划10000人的116%，共开班培训198个，举办专业36个，其中省统办专业烤烟、甘蔗、茶叶、魔芋、中草药、养猪等28个，培训结业8200人；地方特色专业澳洲坚果、滇重楼、滇黄精、蔬菜、晚熟芒果等8个，培训结业3400人，其中在耿马县、镇康县、沧源县3个涉边县沿边乡镇共开办农函大培训班22个、986人。
2.统筹协调，组织开展好省级“百名专家科技下乡”活动。
围绕不断提高人民群众的科学文化素质这个重点工作，充分发挥九三学社和科学组织在科技人才、智力和网络资源等方面优势，采取组织专家到基层开展讲座、咨询、培训和现场指导的形式，与农函大招生办学有机结合，抓好科普进社区、学校。年内在全市完成任务省级“百名专家科技下乡”活动12场次，受训3994人，培训内容涉及航模机器人展演、航天航空知识讲座、心理健康知识讲座、养生保健、茶叶生产及加工等领域，专家授课满意度综合评价达100%，取得较好成效。
3.强化服务，提升办学质量，确保办学安全。
一是强化服务，切实为基层办学解难题、办实事。筹措安排县区农函大辅导站办学经费25万元，同时，2021年向省农函大缴纳的相关费用由市农函大统一统筹解决，各县（区）农函大辅导站不再承担，确实为基层办学减轻培训经费压力。二是强化教师培训，提升师资素质。组织县（区）农函大骨干教师参加省农函大举办的《云南陶艺骨干教师培训班》，共有专职教师及陶艺产业负责人户9人参训。通过外出培训，拓展骨干教师知识面，丰富教学内容，提升教学水平。三是确保疫情严峻形势下的办学安全。针对新冠疫情发展的新形势新情况，及时加强对各县（区）农函大辅导站办学指导工作，提高政治站位，强化责任担当，在全面无条件服从疫情期间各项纪律和要求的前提下，全面科学统筹安排培训工作，做好计划，做足准备，在各项条件具备允许的前提下采取灵活多样的方式及时开展培训工作，确保办学安全。
4.抓实党风廉政建设责任工作，打造清廉队伍。
严格落实“一岗双责”责任，做到“两手抓、两手硬”。一方面狠抓工作能力提升，突出工作业绩；一方面狠抓改进工作作风，突出党风廉政工作。把坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导作为对全体农函大干部职工的首要政治要求，严守政治纪律和政治规矩，确保农函大办学工作沿着正确的政治方向前进。一是把党风廉政建设和业务工作相结合，做到同部署、同落实、同检查，树立起不抓党风廉政建设就是严重失职的责任意识。二是建立对主要工作岗位人员的工作约谈机制，年内分别召开专题会议研究农函大党风廉政建设工作2次、意识形态领域工作2次，与全体部职工开展廉政谈话2次，组织撰写学习心得32篇，到反腐倡廉基地开展警示学习教育1次，掌握干部职工在思想、作风、纪律等方面的问题，对苗头性、倾向性问题及时谈话提醒，防止小问题酿成大问题。三是全面开展廉政风险防控工作，规范工作流程、排查风险点、制定防范措施。通过持续廉政教育，切实把干部职工的思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，筑牢党员干部廉洁思想防线，营造干事创业、风清气正的良好氛围，年内单位干部职工无一人发生违法违纪受通报或受处理现象。
2022年临沧市农函大工作计划：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕提升农民科学素质提升这一条主线，抓实“科技助力乡村振兴”这一个核心工作，充分发挥科技培训的职能作用，加大农村实用致富技术培训。
一是开展以农函大培训为载体的新型职业农民培训。整合科协培训资源,以农函大、农技协等为抓手，分类型、分层次开展农村劳动力和农民专业技术人才培训，为全市构建一支有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍贡献力量。计划全年完成培训10000人。全面提高农民科学素质，科技助力全市“三个示范区”建设，强化涉边县农民科技培训工作。
二是开展乡村科技人才培训。充分发挥百名科技专家下乡助力乡村振兴服务平台，通过邀请省内知名专家持续开展现场培训，为基层农业生产、农村发展、农技服务等提供指导和支持，提升农村技能人才创新创造能力，助推产业发展，服务农业农村现代化。重点开展科技活动辅导、心理疏导,安全健康、生态环境保护等方面的培训。计划在全市开展培训15场。
三是强化服务、强化办学质量的提高。加大对各县（区）农函大辅导站的办学指导工作，提高办学质量、规范办学程序、完善痕迹档案管理，务求工作取得时效；加强对农函大教师的业务培训，提升队伍素质；深入基层对办学工作进行调查研究，切实帮助基层解决办学工作中存在的困难和问题。
四是积极向上争取资金支持，为提升办学质量提供强有力保障。
五是完成省农函和大市科协安排的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入93.46万元，其中：一般公共预算93.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年87.67万元对比增加5.79万元，增6.6%，主要原因是：1.科学技术支出增加5.56万元：其中：在职人员工资增加0.5万元；商品和服务支出增加5.06万元，主要是事业单位交通补贴及农函大办学培训经费增加。2.社会保障和就业支出增加0.08万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，支出增加。3.卫生健康支出增加0.1万元，主要是事业单位医疗、公务员医疗补助及大病保险增加。4.住房保障支出增加0.06万元，主要是在职人员缴费基数增加，支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入93.46万元，其中:本年收入93.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年87.67万元对比增加5.79万元，增6.6%，主要原因是：1.科学技术支出增加5.56万元：其中：在职人员工资增加0.5万元；商品和服务支出增加5.06万元，主要是事业单位交通补贴及农函大办学培训经费增加。2.社会保障和就业支出增加0.08万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，支出增加。3.卫生健康支出增加0.1万元，主要是事业单位医疗、公务员医疗补助及大病保险增加。4.住房保障支出增加0.06万元，主要是在职人员缴费基数增加，支出增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出93.46万元。财政拨款安排支出 93.46万元，其中：基本支出83.46万元，与上年81.37万元对比增加2.09万元，增2.6%，主要原因是：1.科学技术支出增加1.86万元：其中：在职人员工资增加0.5万元；商品和服务支出增加1.36万元，主要是事业单位交通补贴增加。2.社会保障和就业支出增加0.08万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，支出增加。3.卫生健康支出增加0.1万元，主要是事业单位医疗、公务员医疗补助及大病保险增加。4.住房保障支出增加0.06万元，主要是在职人员缴费基数增加，支出增加。项目支出10万元，与上年对比6.3万元对比增加3.7万元，增58.7%，主要原因是：农函大办学培训费增加。
（一）功能科目分组：
206科学技术支出67.38万元，比去年61.82万元增加5.56万元，增9%；20607科学技术普及67.38万元，比去年61.82万元增加5.56万元，增9%；2060701机构运行57.38万元，比去年55.52万元增加1.86万元，增3%；主要用于在职人员工资及日常工作开支。2060799科学其他科学技术普及支出10万元，与去年6.3万元对比增加3.7万元，增58.7%，主要用于农函大办学培训开支。
与上年对比变动的主要原因是：在职事业人员工资福利、商品和服务支出中事业单位其他交通补贴及农函大办学培训费增加。
208社会保障和就业支出13.79万元，比去年13.71万元增加0.08万元，增0.6%；20805行政事业单位离退休13.79万元，比去年13.71万元增加0.08万元，增0.6%；2080502事业单位离退休6.77万元，与去年6.77万元无增减变化；主要用于退休人员原渠道工资及公用经费开支。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.02万元，比去年6.94万元增加0.08万元，增1.2%，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
与上年对比变动的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数变动，支出增加。
210卫生健康支出7.03万元，比去年6.93万元增加0.1万元，增1.4%；21011行政事业单位医疗7.03万元，比去年6.93万元增加0.1万元，增1.4%；2101102事业单位医疗4.87万元，比去年4.82万元增加0.05万元，增1%，主要用于在职人员医疗补助开支；2101103公务员医疗补助1.91万元，比去年1.89万元增加0.02万元，增1%，主要用于在职人员公务医疗补助开支；2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元，与去年0.22万元对比增加0.03万元，增13.6%，主要用于职工大病保险开支。
与上年对比变动的主要原因是：在职人员缴费基数变动，支出增加。
221住房保障支出5.27万元，比去年5.21万元增加0.06万元，增1.2%；22102住房改革支出5.27万元，比去年5.21万元增加0.06万元，增1.2%；2210201住房公积金5.27万元，比去年5.21万元增加0.06万元，增1.2%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位负担部分开支。
与上年对比变动的主要原因是：在职人员缴费基数变动，支出增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出83.46万元，项目支出10万元）。
1、基本支出
基本支出83.46万元，与上年81.37万元对比增加2.09万元，增2.6%。其中：
301工资福利支出72.59万元，比去年71.85万元增加0.73万元，增1.02%；30101基本工资21.64万元，比去年21.14万元增加0.5万元，增2.37%；30102津贴补贴1.31万元，与去年1.31万元对比无增减变化；30107绩效工资29.93万元，与去年29.93万元对比无增减变化；30108机关事业单位基本养老保险缴费7.02万元，比去年6.94万元增加0.08万元，增1.2%；30110职工基本医疗保险缴费4.87万元，比去年4.82万元增加0.05万元，增1%；30111公务员医疗补助缴费1.91万元，比去年1.89万元增加0.02万元，增1%；30112其他社会保障缴费0.64万元，比去年0.61万元增加0.03万元，增4.9%；3011201工伤保险0.09万元，与去年0.09万元对比无增减变化；3011203失业保险0.3万元，与去年0.3万元对比无增减变化；3011299其他社会保障缴费0.25万元，与去年0.22万元对比增加0.03万元，增13.6%；30113住房公积金5.27万元，比去年5.21万元增加0.06万元，增1.2%。
与上年对比变动的主要原因是：在职人员调整工资标准，基本工资增加；职工社会保险缴费基数变动，事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出增加。
302商品和服务支出4.28万元，比去年2.93万元1.35万元，增46.1%；30201办公费0.35万元，与去年0.35万元对比无增减变化；30217公务接待费0.1万元，与去年0.1万元对比无增减变化；30228工会经费0.43万元，比去年0.42万元增加0.01万元，增2.4%；30229福利费0.33万元，与去年0.33万元对比无增减变化；30239其他交通费用-公务交通补贴1.44万元，比去年0.00万元增加1.44万元，增100%。30299其他商品和服务支出1.63万元，比去年1.73万元减少0.1万元，减5.8%。
与上年对比变动的主要原因是：工会经费、其他交通费用-公务交通补贴增加；其他商品和服务支出减少。
303对个人和家庭的补助6.59万元，与去年6.59万元对比无增减变化；30302退休费6.59万元，与去年6.59万元对比无增减变化。
与上年对比没有增减变化。
2、项目支出
2022年项目支出10万元，与去年6.3万元对比增加3.7万元，增58.7%；30216培训费10万元，与去年4.3万元对比增加5.7万元，增132.6%；31002办公设备购置0.00万元，比去年2万元对比减少2万元，减100%。
与上年对比变动的主要原因是：农函大办学培训经费增加。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.76万元，其中：政府采购货物预算2.76万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年对比无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年对比无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年项目预算支出（2060799款其他科学技术普及支出-农函大办学经费-培训费）10万元。项目预算绩效目标情况说明如下：
临沧市农函大始终秉承服务“农业、农村、农民”三农为宗旨，以提高农村贫困人口技科技素质为目标，以围绕农民增收、经济增长为培训工作切入点，紧紧围绕提升农民科学素质提升这一条主线，抓实“科技助力乡村振兴”这一个核心工作，充分发挥科技培训的职能作用，加大农村实用致富技术培训。
一是开展以农函大培训为载体的新型职业农民培训。整合科协培训资源,以农函大、农技协等为抓手，分类型、分层次开展农村劳动力和农民专业技术人才培训，为全市构建一支有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍贡献力量。计划全年完成培训10000人。全面提高农民科学素质，科技助力全市“三个示范区”建设，强化涉边县农民科技培训工作。二是开展乡村科技人才培训。充分发挥百名科技专家下乡助力乡村振兴服务平台，通过邀请省内知名专家持续开展现场培训，为基层农业生产、农村发展、农技服务等提供指导和支持，提升农村技能人才创新创造能力，助推产业发展，服务农业农村现代化。重点开展科技活动辅导、心理疏导,安全健康、生态环境保护等方面的培训。计划在全市开展培训15场。
通过农函大招生培训，农民科技意识明显增强，在农村营造形成信科学、学科学、用科学的良好氛围，使农民群众进一步认识到科学技术在社会主义新农村建设、农村经济发展和农民增收中的重要作用，懂得要致富，学好科技才是路的道理。
通过项目的实施，促进全民科学素质的提高，早日实现广大农民依靠科技脱贫致富奔小康的目的。
项目资金管理严格执行财务管理制度规定，该项目一定能实现预期的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位是财政全额拨款事业单位，不发生机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国农村致富技术函授大学临沧市分校资产总额17.92万元，其中，流动资产15.74万元，固定资产2.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.58万元，其中固定资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）项目支出绩效目标表（另文下达）
无
（五）政府性基金预算支出预算表
无
（六）部门政府购买服务预算表
无
（七）市对下转移支付预算表
无
（八）市对下转移支付绩效目标表
无
（九）新增资产配置表
无
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