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中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2022年部门预算编制说明
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2019〕25号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》（临编复[2018]8号）等相关文件规定，市委办公室的主要职责如下：
(1)围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
(2)承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县（区）、各部门党组（党委）向市委的请示、报告；负责全市党内法规相关工作。
(3)负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。
(4)负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
(5)承担市委国家安全委员会办公室职责。
(6)承担临沧市考评工作领导小组办公室职责。
(7)承担市关心下一代工作委员会办公室工作。
(8)承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工作。
(9)负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。
(10)负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。
(11)负责依法接收市直机关、团体、企业、事业单位及其他组织到期应进馆档案；负责征集记述反映临沧历史的各种档案、资料；负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架，编制完善各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，对档案进行科学保管；负责馆藏档案的解密鉴定，及时向社会开放到期应开放的档案，做好馆藏档案、资料的提供利用服务；负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理，做好可公开的政府信息的查阅利用工作；负责编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与有关部门编史修志和研究地方历史；负责市档案馆爱国主义教育基地管理。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作；负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档，组织开展档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研学术成果的推广应用，档案学研讨、培训和交流活动。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作；负责市档案馆电子档案备份管理，建立电子档案的容灾体系，做好馆藏备份的电子档案日常管理；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全；负责市档案馆异质异地备份储存管理。完成中共临沧市委办公室（市档案局）交办的工作任务。（本部分为档案馆的职能职责）
(12)完成市委交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2019〕25号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》（临编复〔2018〕8号）以及中共临沧市委机构编制委员会《中共临沧市委机构编制委员会关于增加临沧市专用通信局事业编制的批复》（临编复〔2019〕12号、临编复〔2020〕44号）《中共临沧市委机构编制委员会关于调整临沧市档案馆机构编制事项的批复》（临编复〔2020〕43号）等相关文件规定，市委办公室是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂临沧市档案局牌子。市委办公室内设综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、常委办、综合科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、网络信息技术科、法规科、行政科、总值班室、保卫科、关工委工作联络科、档案工作管理科、机关党委（人事科）等21个内设机构、另有临沧市专用通信局（为副处级公益一类事业单位，下设综合科和通讯技术科）和临沧市档案馆（副处级，内设4个机构（正科级），即：综合科、业务指导科、档案利用科、信息技术科）等两个二级事业单位，其中临沧市档案馆为二级预算事业单位。本次部门预算公开事项包括临沧市档案馆。
（三）重点工作概述
2022年，市委办公室将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬伟大建党精神，学习贯彻落实好十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神，坚持干字当头、攻坚克难，勇于挑最重的担子、敢于啃最硬的骨头，以“一日不为、三日不安”的责任感和“时不我待、只争朝夕”的紧迫感，全心全力持续做好“三服务”工作。
1.更加自觉地看齐中央、维护核心
把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神作为捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的重要检验，及时安排和协调召开市委常委会会议和市委理论学习中心组集中学习会议，继续坚持服务市委做到习近平总书记重要讲话、指示、批示精神100%及时跟进学。全面学习贯彻落实好省第十一次党代会精神。坚持领导班子带头学、理论学习中心组集中学、各党支部党小组分散学，将政治理论学习作为市委办公室安身立命的必修课、主题课、基础课，结合党史学习教育，在学懂弄通做实上下功夫，在服务市委学习的同时抓好自身学习。认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，扛起政治责任，加强制度建设，坚决履行请示报告职责，维护党中央权威和集中统一领导。
2.更加主动地围绕中心、服务大局
坚持兵为将谋、将为帅谋，立足“两个大局”，胸怀“国之大者”，树立高站位、培养大格局，主动将每一项具体任务都往大处想、当大事干，放到临沧发展全局中来看待、来谋划、来推动，进一步发挥参谋助手作用。持续照应各方关切、配置各方资源、调动各方力量，充分发挥好牵头抓总作用，真正做到把大事做圆满、把小事做精致、把难事做稳妥，使各项工作和服务紧贴党中央要求、适应市委需要。进一步强化督查工作的政治属性，充分发挥督查抓落实“利剑”作用，既“长牙”又“咬合”，既“带电”又“放电”，形成任务分解、情况反馈、汇总报告的全过程、闭环式工作流程，确保党中央政令畅通、令行禁止。
3.更加规范地优化管理、高效运转
坚持问题导向、目标导向、结果导向，牢记维护和塑造国家安全的职责使命，不断拓宽信息收集渠道、提升信息反馈质量，加强对县（区）开展国安工作的实地指导。围绕中心工作，注重挖掘信息资源，着力在“差异性”和“特色化”上做文章，力求使信息与领导决策相合拍，实现信息工作发挥正能量作用。以贯彻实施档案法和“十四五”规划为抓手，持续推动档案法治体系建设、档案资源体系建设、档案利用体系建设、档案安全体系建设，确保档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化。
4.更加积极地守正创新、强基固本
始终做好政治理论学习的“领头雁”“先驱者”，通过开展党史学习教育进一步砥砺意志、务实作风、提升能力，以更大的力度、更实的作风拓展深化政治素质提升，在重实干、求实效上当标杆、树形象。强化担当意识，甘做攻坚克难的“排头兵”，勇当高质量发展的“引航员”，以越战越勇的意志，在服务市委打硬战、解难题、化风险中挑最重的担子、啃最硬的骨头。树牢“围绕党建抓业务，抓好党建促业务”的思想，进一步转变职能，强化服务型组织建设，在改进工作作风的同时树立良好形象。
5.档案馆本年重点工作任务
一是创新档案服务利用机制。坚持以人民为中心的发展思想，把新发展理念作为档案馆发展的基本遵循，坚持创新发展，在档案管理工作中充分运用新思想、新方法、新技术；开发利用微信APP、公众号和扫描二维码等新技术，提供网上查档预约服务工作，提升服务质量。
二是探索现代化档案库房建设。积极构建资源节约型、绿色环保型档案发展模式，确保市档案馆发展与城市发展定位相协调、与新时代发展相适应。
三是加强馆藏资源建设，推进馆藏档案信息化管理。
四是加强干部队伍建设，按照新时代干部教育的要求，强化教育培训，打造一支具有坚定理想信念、符合时代要求的学习型、实干型、创新型档案专业队伍。
五是继续做好馆藏档案数字化加工工作。
二、预算单位基本情况
本部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制60人，事业编制29人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2142.34万元，其中：一般公共预算2142.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，本年财务总收入比上年减少11.38万元，下降0.53%。减少的原因主要是按照政府过紧日子的要求，本年项目经费支出安排较上年有一定程度的下降，本年安排项目数量虽然比上年增加了一个，但是项目经费支出预算反而比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2142.34万元，其中:本年收入2142.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2142.34万元（本级财力2142.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，本年财政拨款收入比上年减少11.38万元，下降0.53%。减少的原因主要是按照政府过紧日子的要求，本年项目经费支出预算安排较上年有一定程度的下降，本年安排项目数量虽然比上年增加了一个，但是项目经费支出预算反而比上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2142.34万元。财政拨款安排支出2142.34万元，其中，基本支出1838.34万元，与上年对比增加60.05万元，增长3.38%，基本支出比上年增加的原因：一方面主要是受上年在职人员调整工资标准的影响，相关的工资津补贴以及社会保险缴费单位部分的支出也同步增加。另一方面由于上年度新增三位退休人员，致使本年对个人和家庭的补助支出较上年有一定的增加。项目支出304万元，比上年减少71.43万元，下降19.03%。项目支出比上年减少的主要原因是按照政府过紧日子的要求，本年项目经费支出预算安排较上年有一定程度的下降，本年安排项目数量虽然比上年增加了一个，但是项目经费支出预算反而比上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010302 一般行政管理事务支出2.00万元，为本年新增项目，专项用于市关工委2022年春节对“五老”代表和遗属人员的慰问支出。属于项目支出。
2.2012601 行政运行支出87.22万元，比上年增加27.02万元，增长44.88%。增加的主要原因：一是本年市档案馆的在职人员有增加，导致相关的工资性福利支出比上年增加；二是上年对在职人员的工资标准进行了调整，也使得相关的工资津补贴以及社会保障缴费比上年增加。主要用于支付市档案馆编内在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资；支付市档案馆编内在职人员的工伤、生育、大病保险、失业保险；支付办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费以及公务用车运行维护费等维持档案馆正常运转费用。属于基本支出。
3.2012604 档案馆支出130万元，比上年减少7.3万元，下降5.32%，减少的原因主要是按照政府过紧日子的要求，对市档案馆的数字档案馆建设经费进行了压减。属于项目支出。
4.2013101 行政运行支出1277.46万元，比上年增加13.35万元，增长1.06%。增加的原因主要是受上年在职人员调整工资标准的影响，相关的工资津补贴以及社会保险缴费单位部分的支出也同步增加。主要用于支付市委办公室（室机关）编内在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；支付市委办公室（室机关）编内在职人员的工伤、生育保险和编内在职工勤、事业人员的失业保险；支付包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用（公务交通补贴）及其他商品和服务支出等维持室机关正常运转费用。属于基本支出。
5.2013102 一般行政管理事务支出172.00万元，比上年减少66.13万元，下降27.77%。减少的原因是按照政府过紧日子的要求，本年虽然新增了一个项目，但却对原有项目支出预算进行了一定程度的压减。主要用于支付办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、邮电费及其他商品和服务支出等维持室机关正常运转费用。属于项目支出。
6.2080501 行政单位离退休支出94.15万元，比上年增加7.09万元，增长8.14%，增加的原因主要是上年度有三位在职人员退休。用于支付市委办公室（含下属）退休人员公用经费、原渠道列支退休费。属于基本支出。
7.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出137.22万元，比上年增加5.73万元，增长4.36%。增加的主要原因：一是档案馆事业人员增加；二是上年对在职人员的工资标准进行了调整，增大了养老保险缴费基数。用于支付部门编内在职人员基本养老保险缴费。属于基本支出。
8.2080801 死亡抚恤支出5.78万元，比上年减少1.03万元，下降15.12%，减少的原因是享受遗属生活补助的退休人员遗属病亡一人。用于支付部门离退休人员遗属生活补助。属于基本支出。
9.2101101 行政单位医疗支出78.26万元，比上年减少0.63万元，下降0.8%，减少的主要原因是在维持总人数不变的情况下，其间增减人员的待遇有落差。用于支付市委办公室（室机关）行政编制在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。
10.2101102 事业单位医疗支出16.94万元，比上年增加4.61万元，增长37.39%。增加的主要原因是事业编制人员增加。用于支付本部门事业编制编内在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。
11.2101103 公务员医疗补助支出34.05万元，比上年增加1.48万元，增长4.54%。增加的主要原因：一是上年末对在职人员的工资标准进行了调整；二是缴费人数有增加。用于支付在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费。属于基本支出。
12.2101199 其他行政事业单位医疗支出4.34万元，比上年增加0.67万元，增长18.26%，增加的主要原因：一是缴费人数增加，二是缴费基数和缴费比例提高。用于支付在职人员及退休人员的大病医疗保险缴费。属于基本支出。
13.2210201 住房公积金支出102.92万元，比上年增加4.29万元，增长4.35%，增加的主要原因：一是缴费人数增加；二是由于上年对在职人员的工资标准进行了调整致本年缴费基数增大。用于支付编内在职人员的住房公积金缴费。属于基本支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出情况
（1）301工资福利支出1587.36万元 ，比上年增加56.83万元，增长3.71%，增加的主要原因：一是人员有增加；二是上年对在职人员的工资标准进行了调整。
其中：30101基本工资413.02万元（行政人员基本工资345.75万元、事业人员基本工资67.27万元），比上年增加15.62万元，增长3.93%；30102津贴补贴464.81万元（行政人员津贴补贴459.89万元、事业人员津贴补贴4.92万元），比上年减少28.34万元，下降5.75%；30103奖金216.01万元（年终一次性奖金28.81万元，行政人员绩效奖金187.2万元），比上年减少4.91万元，下降2.22%；30107绩效工资116.41万元，比上年增加58.00万元，增长99.3%；30108机关事业单位基本养老保险缴费137.22万元，比上年增加5.73万元，增长4.36%；30110职工基本医疗保险缴费95.2万元（行政人员基本医疗保险缴费78.26万元、事业人员基本医疗保险缴费16.94万元），比上年增加3.98万元，增长4.36%；30111公务员医疗补助缴费34.05万元，比上年增加1.48万元，增长4.54%；30112其他社会保障缴费7.72万元（工伤保险缴费1.72万元、失业保险缴费1.66万元、大病保险缴费4.34万元），比上年增加0.98万元，增长14.54%；30113住房公积金102.92万元，比上年增加4.29万元，增长4.35%。
（2）302商品和服务支出153.57万元，比上年减少0.2万元，下降0.13%。减少的原因主要是按照政府过紧日子的要求，对日常公用支出进行了一定程度的压减。
其中：30201办公费9.5万元（一般公用经费2.12万元、离退休公用经费2.52万元、厅级实职公用经费4.86万元），比上年减少9.13万元，下降49.01%；30207邮电费0.5万万元，与上年持平；30211差旅费5.5万元，比上年减少4.2万元，下降43.3%；30213维修（护）费10.85万元，为本年新增支出；30217公务接待费8.17万元，比上年增加4.87万元，增长147.58%；30228工会经费8.26万元，比上年增加0.31万元，增长3.9%；30229福利费6.37万元（福利费0.18万元、职工教育经费6.19万元），比上年增加0.24万元，增长3.92%；30231公务用车运行维护费12.00万元，与上年持平；30239其他交通费用（公务交通补贴）82.32万元，比上年减少0.24万元，下降0.29%；30299其他商品和服务支出10.1万元，比上年减少2.9万元，下降22.31%。
（3）303对个人和家庭的补助97.41万元，比上年增加3.41万元，增长3.63%。增加的原因主要是上年度有三位在职人员退休。
其中：30302退休费91.63万元（行政单位离退休91.63万元，事业单位离退休0.00元），比上年增加4.44万元，增长5.09%；30305生活补助5.78万元（离休人员遗属生活费3.6万元、退休人员遗属生活费2.18万元），比上年减少1.03万元，下降15.12%。
2.项目支出情况
年初预算共安排五个项目预算支出，其中：市委办公室（室机关）安排市委专项经费、市委办公室专项经费和市委办公室2022年春节慰问专项经费三个项目支出，市委办公室2022年春节慰问专项经费支出功能科目为2010302一般行政管理事务，支出预算为2.00万元，为本年新增项目，专项用于市关工委2022年春节对“五老”代表和遗属人员的慰问支出。市委专项经费、市委办公室专项经费功能科目均为2013102一般行政管理事务，支出预算为172.00元，比上年减少66.13万元，下降27.77%，减少的原因主要是按照政府过紧日子的要求，对项目支出作了一定程度的压减。全部用于调研、文印、值班应急、督查、关心下一代、信息及市委机关大院综合管理等维持室机关正常运转工作支出；临沧市档案馆安排数字档案馆建设经费和档案馆建设综合业务用房项目经费两个项目支出。功能科目均为2012604档案馆，支出预算为130.00万元，比上年减少7.3万元，下降5.32%，减少的原因主要是按照政府过紧日子的要求，对项目支出作了一定程度的压减。专项用于市档案数字化建设软硬件相关支出。
（1）市委专项经费
本项目安排预算支出60.00万元，与上年持平，均为302商品和服务支出。其中：30207邮电费3.00万元，为本年新增项；30226劳务费34.00万元，比上年增加13.00万元，增长61.9%；30231公务用车运行维护费23.00万元，为本年新增项。
（2）市委办公室专项经费
本项目安排预算支出112.00万元，比上年减少66.13万元，下降37.12%，为302商品和服务支出和310资本性支出。其中302商品和服务支出109万元，款级经济分类科目：30201办公费19.00万元，比上年减少6.00万元，下降24%；30202印刷费3.00万元，为本年新增项；30207邮电费9.00万元，比上年减少6.13万元，下降40.52%；30211差旅费43.2万元，比上年增加28.2万元，增长188%；30213维修（护）费5.00万元，比上年减少33.00万元，下降86.84%；30226劳务费17.00万元，比上年减少40.00万元，下降70.18%；30231公务用车运行维护费9.8万元，为本年新增项；30299其他商品和服务支出3.00万元，比上年减少11.00万元，下降78.57%。310资本性支出3.00万元，款级经济分类科目为31002办公设备购置，为本年新增项。
（3）市委办公室2022年春节慰问专项经费
本项目安排预算支出2.00万元，为本年新增项目。类级经济分类科目为302商品和服务支出，款级经济分类科目为30226劳务费。
（4）数字档案馆建设经费
本项目安排预算支出80.00万元，为302商品和服务支出以及310资本性支出。其中：30201办公费40万元，比上年减少2.3万元，下降5.44%；委托业务费20万元，与上年持平；31001房屋和建筑物购建20万元，与上年持平。
（5）档案馆建设综合业务用房项目经费
本项目安排预算支出50万元，为310资本性支出。专项用于档案馆建设综合业务用房项目支出。款级经济分类科目为31001房屋和建筑物购建。
五、市对下专项转移支付情况
我单位属市级一级预算单位，无市对下专项转移支付项目清单项目。
（一）与中央配套事项
我单位无上级对下转移支付项目，无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及规划设计经济社会发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额27.85万元，其中：政府采购货物预算24.85万元，政府采购服务预算3.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.97万元，较上年减少5.62万元，下降9.59%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2022年因公出国（境）费预算与上年持平原因是本年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2022年公务接待费预算为8.17万元，较上年减少1.89万元，下降18.79%，国内公务接待批次为70批次，共计接待320人次。
2022年公务接待费较上年下降的原因是根据本市、本单位的实际情况主动压缩了国内接待规模，下调了公务接待任务量。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2022年公务用车购置及运行维护费为44.8万元，较上年减少3.73万元。下降7.69%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费44.8万元，较上年减少3.73万元，下降7.69%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
2022年公务用车购置费与上年持平原因是我单位目前实有公务用车已满编，无新购计划和理由；2022年公务用车运行维护费较上年下降的原因：本年单位工作任务十分繁重，公务用车使用频率高，预计使用公务用车的里程不会少于上年，加上公务用车普遍购置年限较长车况较差，按照一般的规律，本年公务用车运行维护费应高于上年，但由于我单位进一步规范了公务用车的使用管理，加强了公务用车的日常维护保养工作，使得本年的公务用车运行维护费较上年仍有下降的空间。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市委专项经费
保障调研督查工作不低于125人次；督查工作任务完成率100%；解决社会失业下岗人员再就业19人；市委、市政府领导对市委办公室的工作满意度达99%。
（二）市委办公室专项经费
保障《临情通报》编印发行40期；保障不低于19人次编外合同工工资、社会保险缴费及返聘人员劳务费；保障不低于4次的大院部分公共设施维修（护）；市委机关大院绿化苗木植补率达100%；保障7辆留用公务用车的部分运行费用；市委总值班室24小时值班率达100%；市委机关大院职工对后勤保障工作整体满意度达98%。
（三）市委办公室2022年春节慰问专项经费
走访慰问市关工委20名“五老”代表和遗属人员；通过对“五老”代表和遗属人员的走访慰问，提升“五老”人员的工作热情和幸福感；确保“五老”代表和遗属人员对本次走访慰问活动满意度不低于98%。
（四）数字档案馆建设经费
实现馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作50万页；组织档案人员培训300人次；实现政府公开查阅档案1000人次，5000卷，提供复印8000页；实现馆藏档案安全保护20万卷；续建档案库房559.68平方米；方便群众查阅利用，实现社会群众满意度100%。
（五）档案馆建设综合业务用房项目经费
确保建馆完成后实现进馆档案30000卷；100%实现保护原始载体、达到档案安全保管、延长寿命；查阅、利用档案对象满意度100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
6.关工委“五老”：指由老干部、老战士、老专家、老教师、老模范组成的“五老”队伍，是一支专兼结合、素质较高、覆盖面广的未成年人思想道德建设工作队伍，是培养、教育未成年人的重要资源。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2022年共安排财政拨款基本支出预算1838.34万元，其中机关运行经费安排147.1万元,比上年减少0.2万元，下降0.13%。减少的原因主要是按照政府过紧日子的要求，对本年的一般公用经费作了一定程度的压减。具体支出情况如下：
1.办公费：6.78万元（一般公用经费0万元、离退休公用经费1.92万元、厅级实职公用经费4.86万元），比上年减少10.15万元，下降59.95%，减少的主要原因：一是按照政府过紧日子的要求，对一般公用经费作了一定程度的压减；二是经济分类科目间也因为一般公用经费支出的减少而作出调整。
2.工会经费：7.72万元，比上年增加0.15万元，增长1.98%。增加的主要原因是编内在职人员增加以及工会经费的计提基数增加。
3.福利费：5.96万元（福利费0.16万元、职工教育经费5.8万元），比上年增加0.12万元，增长2.05%。增加的原因主要是编内在职人员增加以及相关费用计提基数增加。
4.公务用车运行维护费：10.5万元，与上年持平。
5.差旅费：5.00万元，比上年减少4.2万元，下降45.65%。减少的主要原因：一是按照政府过紧日子的要求，对一般公用经费作了一定程度的压减；二是经济分类科目间也因为一般公用经费支出的减少而作出调整。
6.公务接待费：7.87万元，比上年增加4.87万元，增长162.33%。增加的主要原因是本年已将公务接待费的支出预算按实列具而不是只将年度公务接待费支出预算作为支出控制数。
7.其他交通费用（公务交通补贴）：82.32万元，比上年减少0.24万元，下降0.29%。减少的主要原因是编内增减在职人员的工资待遇不同。
8.其他商品和服务支出10.1万元，比上年减少2.9万元，下降22.31%。减少的主要原因：一是按照政府过紧日子的要求，对一般公用经费作了一定程度的压减；二是经济分类科目间也因为一般公用经费支出的减少而作出调整。
9.维修（护）费：10.85万元，为本年新增项，专项用于对市委机关大院公共设施的维修。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，市委办公室（含下属）资产总额7714.48万元，其中：流动资产3849.24万元，固定资产2957.84元，对外投资及有价证券0万元，在建工程797.28万元，无形资产110.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少112.39万元，其中固定资产减少10.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开2022年1月资产月报数。
第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）
2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
财务收支预算总表详见2022年部门预算公开1表。
二、部门收入预算表
部门收入预算表详见2022年部门预算公开2表。
三、部门支出预算表
部门支出预算表详见2022年部门预算公开3表。
四、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表详见2022年部门预算公开4表。
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）详见2022年部门预算公开5表。
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表详见2022年部门预算公开6表。
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）详见2022年部门预算公开7表。
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）详见2022年部门预算公开8表。
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
项目支出绩效目标表（本次下达）详见2022年部门预算公开9表。
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
项目支出绩效目标表（另文下达）详见2022年部门预算公开10表，本部门本年无项目支出绩效目标（另文下达）。
十一、政府性基金预算支出预算表
政府性基金预算支出预算表详见2022年部门预算公开11表，本部门本年无政府性基金预算支出预算。
十二、部门政府采购预算表
部门政府采购预算表详见2022年部门预算公开12表。
十三、部门政府购买服务预算表
部门政府购买服务预算表详见2022年部门预算公开13表，本部门本年无政府购买服务预算。
十四、市对下转移支付预算表
市对下转移支付预算表详见2022年部门预算公开14表，本部门本年无市对下转移支付预算。
十五、市对下转移支付绩效目标表
市对下转移支付绩效目标表详见2022年部门预算公开15表，本部门本年无市对下转移支付绩效目标。
十六、新增资产配置表
新增资产配置表详见2022年部门预算公开16表，本部门本年无新增资产配置预算。
中共临沧市委办公室
2022年3月10日
监督索引号53090000720100111
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