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香港六宝典资料免费驻昆明办事处2021年部门预算编制说明
目录
第一部分 香港六宝典资料免费驻昆明办事处2021年部门预算编制说明
第二部分 香港六宝典资料免费驻昆明办事处2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）负责与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务。
（二）负责信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。
（三）负责做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。
（四）负责做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。
（五）配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。
（六）协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。
（七）协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。
（八）负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
香港六宝典资料免费驻昆明办事处为香港六宝典资料免费直属的正处级事业单位，内设综合科、业务科2个科室。
（三）重点工作概述
一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是进一步转变观念，推进职能转变，建立健全流动党员管理的体制机制，落实工作措施，着力破解流动党员管理难题，加强流动党员的服务管理，切实让流动党员离乡不离党，流动不流失。三是完善外出务工人员服务平台，为务工人员提供更加全面、周到的服务；四是重点围绕临沧推动国家可持续发展议程创新示范区建设、重大基础建设、重要节会活动等做好协调联络服务工作。充分发挥办事处的桥梁、窗口作用，加大对临沧的宣传推介力度，进一步加强地区间的政务联络，促进区域间的经济交流合作；五是做好乡村振兴工作；六是协助市、县信访部门做好到昆明上访人员的劝返工作；七是负责安置在刘家营和驻昆办离退休老干部的管理服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：参公编制12人（含工勤人员3人），事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。
退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 3,068,236.45元，其中：一般公共预算财政拨款3,068,236.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与上年部门财务总收入3044169.49元相比增加24066.96元，增幅0.8%，增加原因是退休人数增加1人，原渠道退休费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3,068,236.45元，其中:本年收入3,068,236.45元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,068,236.45元（本级财力3,068,236.45元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年财政拨款总收入3044169.49元相比增加24066.96元，增幅0.8%，增加原因是退休人数增加1人，原渠道退休费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 3,068,236.45元。财政拨款安排支出 3,068,236.45元，其中：基本支出2,568,236.45元，与上年对比增加24066.96元，增加原因是退休人数增加1人，原渠道退休费增加；项目支出500000元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.“ 2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务—行政运行”支出1741407.57元，主要用于发放人员工资和保障日常运转；“2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务”一般行政管理事务”支出590000元，主要反映行政事业单位的公务用车运行维护费及项目支出。
2.“ 2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出224199.6元，主要用于发放退休人员工资；“ 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出184997.76元，主要用于缴纳职工养老保险。
3.“ 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出97712.86元，主要用于行政人员基本医疗缴费支出；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出30629.34元，主要用于事业人员基本医疗缴费支出；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出54487.08元，主要用于公务员医疗补助支出；“ 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”6028元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。
4、“ 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出138774.24元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出2568236.45元，项目支出500000元。
1.工资福利支出2084226.95元，主要用于：
基本工资525540.00元；
津贴补贴651276.00元；
奖金226545.00元；
绩效工资163536.00元；
机关事业单位基本养老保险缴费184997.76元；
职工基本医疗保险缴费128342.20元；
公务员医疗补助缴费54487.08元；
其他社会保障缴费10728.67元；
住房公积金138774.24元。
2.商品和服务支出765809.9元。其中：基本支出265809.90元，项目支出500000.00元。支出如下：
办公费53700.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出53100元）；
手续费1080.00元（其中：基本支出0元，项目支出1080.00元）；
邮电费4000.00元（其中：基本支出0元，项目支出4000.00元）；
差旅费152000元(其中：基本支出0元，项目支出152000.00元）；
公务接待费130000.00元(其中：基本支出0元，项目支出130000.00元）；
劳务费22000元(其中：基本支出0元，项目支出22000元）；
工会经费10510.8元(其中：基本支出10510.8元，项目支出0元）；
福利费216元(其中：基本支出216元，项目支出0元）；
职工教育经费7883.1元(其中：基本支出7883.1元，项目支出0元）；
公务用车运行维护费148800元（其中：基本支出90000元，项目支出58800元）；
其他交通费用108700元（其中：基本支出103200元，项目支出5500元）；
其他商品和服务：97020.00元（其中：基本支出48000元，项目支出49020元）；
办公设备购置：24500元（其中：基本支出0元，项目支出24500元）。
3.对个人和家庭的补助218199.6元，主要用于：退休费218199.6元。
五、市对下专项转移支付情况
2021年我单位无市对下专项转移支付项目清单的项目。
（一）与上级配套事项
2021年我单位无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年我单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28,520.00元，其中：政府采购货物预算28,520.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市政府驻昆办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计940000元，2021年“三公”经费预算数较2020年减少20000元，下降2.1%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市政府驻昆办2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。
（二）公务接待费
临沧市政府驻昆办2021年公务接待费预算为590000元，预算数较2020减少20000元，下降3%，变动主要原因是：认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，压缩公务接待数量。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市政府驻昆办2021年公务用车购置及运行维护费为350000元，比2020年预算减少0元。其中：公务用车购置费0元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费350000元，预算数与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）预算安排项目经费情况
2021年年初预算安排驻昆办工作经费500000元，共2个项目。
（二）项目绩效情况：
1.2010302-—一般行政管理事务（驻昆办工作经费490000元）
项目预期目标：1.与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动。2.信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。3.做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。4.做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。6.协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。8.负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。9.完成市委、市政府交办的其他任务。
项目预期指标及指标值：1.数量指标 ，接待国内外、省内外人次2000人；2.服务对象满意度指标， 通过及时准确的信息传递、热情周到的接待服务和积极主动的对外联络工作，做到组织满意，领导满意、干部群众满意；3.可持续影响指标，宣传提高临沧知名度 。
2.2010302-—一般行政管理事务（临沧离退休在昆老同志联谊会活动经费10000元）
项目预期目标：保障临沧离退休在昆老干部联谊会正常开展活动，保证打印名单，租用场地等费用支出。
项目预期指标及指标值：数量指标 ，举办活动次数大于等于1次；2.社会效益指标，参加活动在昆离退休干部数量大于20人，3.服务对象满意度指标， 参加活动离退休老同志满意度大于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市政府驻昆办2021年机关运行经费安排265,809.90元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常保运转支出。与上年对比减少2570.52元，主要原因是严格按照上级财政要求，缩减单位预算开支。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件5
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
驻昆办工作经费
二、立项依据
根据《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发< 香港六宝典资料免费驻昆明办事处机构编制方案>的通知>》（临办字〔2019〕77号）文件精神，以香港六宝典资料免费驻昆明办事处职能配置、内设机构和人员编制规定为立项依据
三、项目实施单位
香港六宝典资料免费驻昆明办事处
四、项目基本概况
项目用于保障市政府驻昆办正常办公运转，用于驻昆办业务费，车辆运行维护费，接待费，职工体检费，代管老干部及驻昆办活动经费，临时工工资，公益性岗位、政府购买人员单位补助部分工资保险，单位党建经费，驻昆办代管地厅级老干部订阅报刊费，根据临昆办〔2005〕5号文件、临政办复〔2014〕13号文件批复转移就业服务站工作人员驻昆补助，通过项目的执行，让2021年度本单位得以高效的运转，保障各项工作圆满完成。
五、项目实施内容
项目经费用来保障办事处日常工作开展，完成“三定”方案明确的主要工作职责：1.加强同省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务。2.做好信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。3.做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。4.做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。6协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产。8.做好临沧市安置在昆明刘家营和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。9.完成市委、市政府交办的其他任务。
六、资金安排情况
2021年度财政预算安排驻昆办工作经费490000元
七、项目实施计划
一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是进一步转变观念，推进职能转变，建立健全流动党员管理的体制机制，落实工作措施，着力破解流动党员管理难题，加强流动党员的服务管理，切实让流动党员离乡不离党，流动不流失。三是完善外出务工人员服务平台，为务工人员提供更加全面、周到的服务；四是重点围绕临沧推动国家可持续发展议程创新示范区建设、重大基础建设、重要节会活动等做好协调联络服务工作。充分发挥办事处的桥梁、窗口作用，加大对临沧的宣传推介力度，进一步加强地区间的政务联络，促进区域间的经济交流合作；五是做好乡村振兴工作；六是协助市、县信访部门做好到昆明上访人员的劝返工作；七是负责安置在刘家营和驻昆办离退休老干部的管理服务工作。
八、项目实施成效
通过项目实施，达到以下成效：一是与省级部门、企事业单位的沟通联系得到加强，“桥梁” 作用日益明显，地区之间的政务、经济、文化交流进一步提升。二是宣传推介临沧的“窗口”作用进一步凸显，地区间的资源流动和服务协作日益加强，为临沧在昆明开展招商引资活动，引进资金、人才、技术打下良好基础。三是服务保障水平进一步提升，服务保障的制度化、标准化、规范化水平得到提高，为各级领导和国内外嘉宾提供优质、节约、高效的服务。四是流动党员管理服务的体制机制得到健全和完善，流动党员就近接受党组织的教育、管理和监督，先锋模范作用得以有效发挥。五是在昆务工人员的服务工作进一步加强，实现了临沧在昆务工人员技能有提高、输出有组织、就业有门路、权益有保障的目标。六是信访维稳工作水平得到提升，及时有效化解矛盾纠纷。七是为离退休老干部提供优质贴心的服务，让老干部们老有所养、老有所依。
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