监督索引号53090000771100000
附件2
临沧市总工会2021年预算公开目录
第一部分临沧市总工会2021年部门预算编制说明
第二部分临沧市总工会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件3
临沧市总工会2021年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。临沧市总工会是中国工会的地方组织，其主要职能是：维护（维护职工在政治、经济、文化方面的权益），建设（动员和组织职工参与经济建设），教育（提高职工文化、技术素质），参与（组织职工参与企业民主管理，加强民主政治建设）。
（二）机构设置情况
临沧市总工会属财政全额拨款单位，临沧市总工会内设5个行政部室，即：办公室、组织维权部、财务部、经审办、市直机关工会委员会（在组织维权部挂牌），下设2个事业机构：市职工服务中心、宣传教育网络中心（在职工服务中心挂牌）。
（三）重点工作概述
全市各级工会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，齐心合力、攻坚克难，创新工作思路，健全管理制度，围绕中心，服务大局，找准着力点和发力点，推进全市工会工作再上新台阶，团结带领全市各族职工群众为推进临沧高质量跨越发展作出新贡献。全年将开展以下几项重点工作：
（一）是全年将组织各类学习，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想推动工会工作，用总书记思想解剖临沧、认识临沧、解决临沧问题。让总书记的光辉思想在临沧大地上落地生根，创造更多的临沧精彩。
（二）是围绕“十四五”规划分级分类开展劳动竞赛、技术技能竞赛，充分调动职工群众的积极性、主动性、创造性。
（三）是围绕临沧“工业化、城镇化、现代化”建设，开展农民工引导性培训，掌握致富技能，巩固拓展脱贫攻坚成果。调研企业用工需求，及时调整职工技术技能培训计划和方式，着力培养应用型专业人才、产业紧缺技能人才，推动产业转型升级，提升劳动者素质，让劳动者感受到劳动尊严。
（四）是着力解决好工会改革、创新、发展三个问题，不断推动工会改革，以创新的理念开创工会工作新局面，立足主业主责，推动工会工作不断向前发展，让职工群众有更多的获得感、幸福感、安全感。
（五）是高度重视产业工人队伍建设改革工作，抓住新型工业、5G网络建设、乡村振兴、“互联网+”等关键环节，压紧压实工作责任，全力推动产业工人队伍建设改革工作。
（六）是深入推进困难职工解困脱困工作，对困难职工再就业、培训、帮扶送温暖等方面给予关注和政策支持。
（七）是发挥职工服务阵地的作用。尝试建设“网上入会”、“网上职工之家”，为农民工、“两新”组织入会、职工维权提供更加便捷有效的工会服务。
（八）是认真组织开展“元旦·春节”送温暖活动。将党委、政府的关心关爱送到重点工程、重大项目一线职工、困难职工、困难劳模当中。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制4人，事业编制8人，机关工勤编制3人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入3578978.34元，其中：一般公共预算3578978.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加178506.13元，同比增长5.25%，主要原因是2020年我单位因工作需要从沧源县调入事业人员1名，工资福利增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3578978.34元，其中:本年收入3578978.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3578978.34元(本级财力3578978.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加178506.13元，同比增长5.25%，主要原因是2020年我单位因工作需要从沧源县调入事业人员1名，工资福利增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3578978.34元。财政拨款安排支出3578978.34元，其中：基本支出3328978.34元，与上年对比增加178506.13，同比增长5.67%，主要原因是2020年我单位因工作需要从沧源县调入事业人员1名，工资福利支出增加；项目支出250000元，与上年预算数一致。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2502165.93元，主要用于机关行政事业人员工资及日常工作开支。
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出200000元，主要用于元旦春节送温暖和市级困难劳模帮扶救助项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休158365.2元，主要用于机关退休人员原渠道工资和公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出265063.68元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗122671.87元，主要用于在职行政人员缴纳基本医疗保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61216.06元，主要用于在职事业人员缴纳基本医疗保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助63559.44元，主要用于公务员医疗补助开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业医疗支出7124元，主要用于在职职工大病医疗保险开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金198812.16元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出3000992.54元（其中：基本支出3000992.54元），主要用于支付行政事业人员工资、各项社会保障缴费及住房公积金，包括：
基本工资807960元(其中：基本支出807960元，项目支出0元）。
津贴补贴844140元(其中：基本支出844140元，项目支出0元）。
奖金334174元(其中：基本支出334174元，项目支出0元）。
绩效工资287568元(其中：基本支出287568元，项目支出0元）。
机关事业单位基本养老保险缴费265063.68(其中：基本支出265063.68元，项目支出0元）。
职工基本医疗保险缴费183887.93元(其中：基本支出183887.93元，项目支出0元）。
公务员医疗补助缴费63559.44元(其中：基本支出63559.44元，项目支出0元）。
其他社会保障缴费15827.33元(其中：基本支出15827.33元，项目支出0元）。
住房公积金198812.16元(其中：基本支出198812.16元，项目支出0元）。
2、商品和服务支出223820.6元（其中：基本支出173820.6元，项目支出50000元），主要用于支付开展日常业务工作及各项目工作所需的办公经费、“三公”经费、交通补贴和其他商品和服务支出经费，包括：
办公费14200元(其中：基本支出4200元，项目支出10000元）。
水费500元(其中：基本支出0元，项目支出500元）。
电费500元(其中：基本支出0元，项目支出500元）。
邮电费6000元(其中：基本支出0元，项目支出6000元）。
差旅费20000元(其中：基本支出0元，项目支出20000元）。
会议费9000元(其中：基本支出0元，项目支出9000元）
培训费2000元(其中：基本支出0元，项目支出2000元）
公务接待费2000元(其中：基本支出0元，项目支出2000元）
工会经费16159.20元(其中：基本支出16159.20元，项目支出0元）。
福利费12461.40元(其中：基本支出12461.40元，项目支出0元）。
公务用车运行维护费15000元(其中：基本支出15000元，项目支出0元）。
其他交通费用(公务交通补贴）126000元(其中：基本支出126000元，项目支出0元）。
3、对个人和家庭的补助支出354165.2元，主要用于支付原渠道退休人员工资部分和元旦春节送温暖、市级困难劳模帮扶救助。
退休费154165.2元(其中：基本支出154165.20元，项目支出0元）。
生活补助200000元(其中：基本支出0元，项目支出200000元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
临沧市总工会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市总工会无按既定政策标准测试补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
临沧市总工会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元，较上年减少2000元，下降5.71%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市总工会2021年因公出国(境）费预算为0元，与上年预算数一致。
（二）公务接待费
临沧市总工会2021年公务接待费预算为18000元，较上年减少2000元，下降0.1%，国内公务接待批次为25次，共计接待160人次。
减少的原因主要是因为我单位严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市总工会2021年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年预算数一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费15000元，与上年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）元旦春节送温暖专项经费
元旦春节送温暖项目是由临沧市总工会职工服务中心实施的在元旦和春节之际对困难职工进行慰问和救助的项目，由市财政拨款专项经费100000元配套省总工会和市总工会送温暖资金进行慰问。该项目的实施在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，推动脱困解困工作稳步进行,全力推进帮扶服务工作的精准化、常态化、长效化,通过送温暖活动,将党委政府的温暖送到困难职工的手中。
（二）市级困难劳模帮扶救助专项经费
市级困难劳模帮扶救助项目是由临沧市总工会组织维权部实施的对市级困难劳模进行帮扶救助的项目，由市财政拨款专项经费100000元进行帮扶救助。该项目的实施帮助市级困难劳模缓解经济压力、渡过难关，使广大劳动模范真切地感受到党委、政府的温暖，激励他们在全社会发挥更好的引领示范作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市总工会2021年机关运行经费安排169620.60元（其中：工会经费16159.20元，福利费12461.40元，公务用车运行维护费15000元，其他交通费用126000元），与上年对比，工会经费和福利费增加2184.36元，主要原因是2020年我单位因工作需要从沧源县调入事业人员1名，人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
临沧市总工会无国有资产占有使用情况
附件5
临沧市总工会2021年预算重点领域财政
项目文本公开
一、项目名称
元旦春节慰问经费
二、立项依据
《中共临沧市委办公室香港六宝典资料免费办公室关于印发2021年春节慰问基层活动安排的通知》(临办发电2021〕5号）
三、项目实施单位
临沧市总工会
四、项目基本概况
元旦、春节送温暖，慰问困难职工、一线环卫工人。
五、项目实施内容
元旦春节送温暖，看望困难职工、一线环卫工人，一定程度上帮助困难职工解决生活困难问题，减轻经济负担，将党和政府的温暖送到环卫工人手中。
六、资金安排情况
市财政拨款10万元配套云南省总工会、临沧市总工会送温暖资金。
七、项目实施计划
对全市一线环卫工人进行全覆盖慰问，由市财政拨款专项资金10万元配套省总工会、市总工会资金进行慰问，慰问标准为350元/人（省总工会送温暖资金安排标准300元/人，市财政和市总工会经费安排标准50元/人）。
八、项目实施成效
元旦春节送温暖活动深入基层和环卫一线，广泛宣传了党和政府对广大职工群众的关心关怀，积极向职工群众宣传了中国特色社会主义制度和国家治理体系的显著优势，着重向职工群众宣传党中央以人民为中心的发展思想，不断保障改善民生，增进人民福祉，走共同富裕的方针政策，鼓舞广大职工群众向往美好生活，在元旦春节之际慰问一线环卫工人，为他们在一定程度上解决经济困难，使全市广大一线环卫工人深切感受到党和政府的关心和温暖，为广大一线困难职工建起和党委政府的连心桥。
附件5
临沧市总工会2021年预算重点领域财政
项目文本公开
一、项目名称
市级困难劳模帮扶专项资金
二、立项依据
2013年6月27日中共临沧市委常务委员会会议纪要（十一）
三、项目实施单位
临沧市总工会
四、项目基本概况
对市级困难劳动模范进行慰问。
五、项目实施内容
对在职劳动模范本人月收入或离退休劳动模范本人养老金低于2500元的、农民劳动模范男年满60周岁、女年满55周岁，本人无固定收入或者丧失劳动能力的、劳动模范本人患重大疾病造成生活困难的、因天灾人祸等其他原因造成劳动模范本人家庭生活困难的以及属于低保对象的劳动模范进行慰问。
六、资金安排情况
市财政拨款10万元。
七、项目实施计划
每年6月有劳动模范的单位工会按要求开展摸底调查工作，7月市总工会、市直各单位工会对申报对象进行初审、公示，8月市总工会对申报对象汇总、复审，拟定补助方案报请市总工会党组会议审定后，及时发放帮扶金。
八、项目实施成效
对市级困难劳模进行帮扶救助，帮助市级困难劳模缓解经济压力、渡过难关，使广大劳动模范真切地感受到党委、政府的温暖，激励他们在全社会发挥更好的引领示范作用。
监督索引号53090000771100111
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