监督索引号53090000713100000
中国人民政治协商会议临沧市委员会2021年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标
十六、新增资产配置表
中国人民政治协商会议临沧市委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协临沧市委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：一是政治协商。对全市政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商，就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。国家宪法、法律和法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对市级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全市政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共临沧市委和市人民政府提出意见和建议。四是凝聚共识。发挥人民政协统一战线组织功能，加强思想政治引领，广泛凝共识，使人民政协成为坚持和加强党对各项工作的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台，在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。五是联系指导。加强对本市各县（区）政协的联系，研究和协调解决县（区）政协履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导县（区）政协工作。六是承办市委及省政协交办的其他任务。
（二）机构设置情况
纳入2021部门预算编报的单位共1个，中国人民政治协商会议临沧市委员会内设办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会等10个内设机构），下属正科级公益一类事业单位1个（办公室信息中心）。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实中央政协工作会议、省委十届十一次全会、省委政协工作会议、市委四届七次全会、市委政协工作会议精神，牢牢把握团结和民主两大主题，按照市委立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的决策部署，准确把握临沧发展的“三个重大变化”和“三个坚决不能变”，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，在临沧开启现代化建设新征程、实现高质量跨越发展的道路上奋力进取、勇于作为、再谱新篇，为实现“十四五”开好篇、布好局、起好步贡献政协智慧和力量。重点抓好六项工作：一是深入强化思想政治引领。抓好政协组织政治学习。继续深入开展“党的光辉照边疆，政协委员心向党”实践活动。创新政协委员学习机制。二是全面深化政协党的建设。始终坚持党对政协工作的全面领导。突出政协专委会党的建设。充分发挥党员委员先锋模范作用。三是围绕中心工作建言资政。召开系列会议。开展各类协商活动。开展调研视察。开展专门课题研究。开展各类监督活动。开展“协商在基层”助推乡村振兴行动。四是广泛凝聚社会发展共识。完善委员联系界别群众制度。支持民主党派发挥“直通车”作用。开展助推强边固防工作。建成临沧政协文史馆。五是健全完善政协工作制度。制定政协协商工作规则。制定加强和促进人民政协凝聚共识工作的实施意见。制定强化政协委员责任担当的实施意见。制定委员视察考察工作条例。六是持续抓实政协自身建设。加强常委会政治建设。加强改进专委会建设。加强“两支队伍”建设。加强政协新闻宣传工作。统筹抓好平安建设、依法治市、普法宣传、保密、档案、意识形态、市域社会治理、党风廉政建设等机关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制67人，事业编制0人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入16385584.59元，其中：一般公共预算财政拨款16385584.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转00元。
与上年对比增加56646.72元，主要原因分析：一是2021年度增加市政协协商在基层工作经费；二是因工作需要，年内共调入2人，调出1人，开出公职1人，退休2人。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入16385584.59元，其中：本年收入16385584.59元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16385584.59元（本级财力16385584.59元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
与上年对比增加56646.72元，主要原因分析：一是2021年度增加市政协协商在基层工作经费；二是因工作需要，年内共调入2人，调出1人，开出公职1人，退休2人。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出16385584.59元。财政拨款安排支出 16385584.59元，其中：基本支出14675584.59元，与上年对比减少53353.28元，主要原因分析：因工作需要，年内共调入2人，调出1人，开出公职1人，退休2人。项目支出1710000.00元，与上年对比增加110000.00万元，主要原因：2021年度增加市政协协商在基层工作经费110000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．201类一般公共服务支出12744322.71元，全部列入政协事务支出，其中：（1）2010201行政运行预算支出11034322.71元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；（2）2010202一般行政管理事务预算支出1210000.00元，主要用于市政协机关行政运行经费等；（3）2010204政协会议预算支出100000.00元，主要用于市政协组织召开的4次常委会会议所需的各项工作费用；（4）2010205委员视察250000.00元，主要用于组织委员开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政、委员活动等各项履职活动经费；（5）2010206参政议政150000.00元，主要用于结合政协实际开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政、等各项活动经费。
2．208类社会保障和就业支出1797164.04元，全部列入行政事业单位养老支出，其中：（1）2080501行政单位离退休722373.00元，主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1074791.04元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3．210类卫生健康支出1037919.60元，全部列入行政事业单位医疗支出，其中：（1）2101101行政单位医疗745636.28元，主要用于行政事业单位医疗的支出；（2）2101103公务员医疗补助264883.32元，主要用于公务员医疗补助支出；（3）2101199其他行政事业单位医疗支出27400.00元，主要用于行政事业单位大病保险支出。
4．221类住房保障支出806178.24元，全部列入住房改革支出，其中2210201住房公积金806178.24元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组，基本支出14675584.59元，项目支出1710000.00元，支出分别列：
1．301类工资福利支出12476786.77元。主要用于保障机关在职人员工资福利支出。其中：（1）3010基本工资支出3451452.00元；（2）30102津贴补贴4191300.00元；（3）30103奖金1895621.00元;（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费1074791.04元，用于保障在职人员养老保险缴费支出；（5）30110职工基本医疗保险缴费745636.28元，用于保障机关职工基本医疗保险缴费。（6）30111公务员医疗补助缴费264883.32元，用于保障机关公务员医疗补助缴费；（7）30112其他社会保险缴费46924.89元，用于机关在职人员工伤、生育、失业等其他社会保障缴费支出；（8）30113公积金806178.24元，用于机关在职人员住房公积金缴费支出。
2．302类商品和服务支出3206464.82元。其中：（1）30201办公费936840.00元，用于机关正常运行办公费支出；（2）30202印刷费110000.00元，用于机关运行印刷费支出；（3）30205水费20000.00元，用于机关运行水费支出；（4）30207邮电费10000.00元，用于机关正常运行邮电费支出；（5）30211差旅费250000.00元，用于保障机关开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政等差旅费支用；（5）30213维修（维护）费160000.00元，用于市政协办公室办公楼日常维护及修缮支出；（6）30215会议费220000.00元，于保障机关会议费支出；（7）30216培训费70000.00元，用于保障机关培训费支出；（8）30217公务接待费60000.00元，用于保障机关日常公务接待费及省内外政协系统前来学习调研接待支出；（9）30226劳务费240000.00元，用于保障机关劳务费支出；（10）30228工会经费69029.04元，用于保障机关工会经费支出；（11）30229福利费52995.78元，用于保障机关福利费支出；（12）30231公务用车运行维护费170000.00元，用于保障机关公务用车运行维护费支出；（13）其他交通费用837600.00元，用于保障机关在职人员公务交通补贴及平台租车等其他交通费用支出。
3．303类对个人和家庭补助702333.00元，用于保障机关退休人员原渠道列支费用。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
市政协办公室无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
市政协办公室无与按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市政协办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金50000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议临沧市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计570000.00元，与上年预算数相比减少20000.00元，减少3.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议临沧市委员会2020年因公出国（境）费预算为380000.00元，与上年预算数相比减少20000.00元，减少3.39%，共计安排因公出国（境）团组3个、因公出国（境）5人次。
增减变动原因：受疫情影响，压缩因公出国（境）费人数、次数。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议临沧市委员会2021年公务接待费预算为100000.00元，与上年预算数相比无变化。国内公务接待批次25次，共计接待260人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议临沧市委员会2021年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费90000.00万元，与上年预算数相比无变化共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。与上年预算数相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市政协协商在基层工作经费
1．项目基本概况。市政协协商在基层工作经费，专项用于市政协办公室按照确定协商议题、组织协商讨论、落实协商成果的基本程序，规范开展“协商在基层”协商议事活动等方面的支出。
2．项目实施计划。开展“协商在基层”助推乡村振兴工作，由市政协统筹指导、县区政协组织实施。
3．资金安排情况。2021年度市财政局预算安排市政协协商在基层工作经费210000.00元。
4．项目实施成效。一是开展“协商在基层”工作对接了基层协商需要政协指导与人民政协需要工作下沉的“双向需求，串联起了整合各类协商资源，融合多元协商主体的基层协商议事链条，将政协协商的方式、主体、流程植入基层协商中；二是开展“协商在基层”助推乡村振兴工作，形成“引领基层协商、扩大基层民主、深化村民自治、创新乡村治理、促进五个振兴”的助推格局，为临沧建设全省乡村振兴示范区贡献政协的智慧和力量。
（二）民主评议、资料汇编经费
1．项目基本概况。开展调研、视察、协商和民主评议等活动。加强政协理论宣传、思想政治引领、扩宽广泛凝聚共识渠道，在人民政协报、云南政协报、临沧日报、临沧电视台开设临沧政协工作专栏，办好临沧政协门户网站、临沧政协微信公众号。
2．项目实施计划。一是对全市农民专业合作社运行开展专题调研；二是对推进爱国卫生“7个专项行动”开展监督性视察；三是对招商引资要素保障政策落实、全市中型水库灌区配套建设情况开展视察；四是对全市12座水库所在县（区）落实河（湖）长制情况开展督察；五是对市自然资源和规划局开展民主评议；六是对2020年评议的市政务服务管理局整改落实情况进行跟踪督查。
3．资金安排情况。2021年度市财政局预算安排市政协民主评议、资料汇编工作经费100000.00元。
4．项目实施成效。通过民主评议，做到协商于民，议政为民，言为民建，策为民谋，体察民情，反映民意，协助党委和政府改善民生，更好发挥政协作为党委政府联系人民群众的桥梁纽带作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年中国人民政治协商会议临沧市委员会机关运行经费安排1496464.82万元，与上年对比减少了20329.42元，减少1.3%，减少的主要原因：因工作需要，年内共调入2人，调出1人，开出公职1人，退休2人。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）新增资产配置情况
本单位无新增资产配置情况。
政协临沧市委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：市政协协商在基层工作经费。
二、立项依据：《政协临沧市委员会办公室关于请予核拨协商在基层工作经费的函》《临沧市财政局关于安排市政协办公室协商在基层工作经费的通知》。
三、项目实施单位：政协临沧市委员会办公室。
四、项目基本概况：市政协协商在基层工作经费，专项用于市政协办公室按照确定协商议题、组织协商讨论、落实协商成果的基本程序，规范开展“协商在基层”协商议事活动等方面的支出。
五、项目实施内容：围绕贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平法治思想，紧扣推进全面依法治市，聚焦发挥法治在国家治理体系和治理能力现代化中的积极作用，完善基层协商民主、助推乡村全面振兴、探索基层社会治理途径、健全社会治理体系等专题开展市政协四届四次会议界别联组协商；对临沧坚果产业发展情况，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略开展专题议政性常委会协商；对加快打通印度洋出海口至缅甸至临沧至成渝的海公铁联运物流通道，加大民族地区国家通用语言文字推广普及力度、铸牢中华人民共和国共同体意识开展专题协商会协商；对提升临沧城依法管理水平开展对口协商；对鲁史古镇保护开展立法协商；对市政协四届四次会议以来的提案办理情况开展提案办理协商；对加强青少年思想政治课教育开展界别协商；对加强传统村落文化遗产保护利用开展远程协商。
六、资金安排情况：2021年度市财政局预算安排市政协协商在基层工作经费210000.00元。
七、项目实施计划：开展“协商在基层”助推乡村振兴工作，由市政协统筹指导、县区政协组织实施。（一）试点先行，逐步推开。市政协选择3个边境县作为开展“协商在基层”助推乡村振兴工作的试点单位，各县区政协在已经开展“协商在基层”工作的乡镇中确定不少于1个乡镇开展试点工作，试点工作阶段自2021年1月至2021年12月。试点期间，重点选择基础、条件、特色不同的行政村、村民小组、自然村组织乡村振兴协商议事。试点工作取得成效后，在全市全面推开助推工作。（二）质量为要，把握频次。坚持注重成效、突出质量，力戒形式主义，不盲目追求协商频次和数量，确保助推工作起步稳、推进实。试点期间试点县开展“协商在基层”助推乡村振兴协商议事会议不少于4场次，其他县不少于2场次，全面推开后每个乡镇每年开展乡村振兴协商议事不少于2场次。（三）注重积累，打造品牌。坚持边试点边总结边完善边推广，加强新闻宣传和案例总结，建立健全工作台账，注重培育协商文化，精心建设示范榜样，努力把“协商在基层”助推乡村振兴工作打造成党政满意、群众欢迎的政协履职新品牌。（四）加强领导，形成合力。市县政协要始终把助推工作置于各级党委的坚强领导下，主动向党委汇报情况、请示工作。市县政协“协商在基层”工作推进组要健全联系、指导、挂包工作机制，加强市县政协联动履职，形成助推工作合力。
八、项目实施成效：一是开展“协商在基层”工作对接了基层协商需要政协指导与人民政协需要工作下沉的“双向需求，串联起了整合各类协商资源，融合多元协商主体的基层协商议事链条，将政协协商的方式、主体、流程植入基层协商中；二是开展“协商在基层”助推乡村振兴工作，形成“引领基层协商、扩大基层民主、深化村民自治、创新乡村治理、促进五个振兴”的助推格局，为临沧建设全省乡村振兴示范区贡献政协的智慧和力量。
政协临沧市委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：市政协民主评议、资料汇编工作经费。
二、立项依据：《政协临沧市委员会办公室关于请予核拨民主评议、资料汇编工作经费的函》《临沧市财政局关于安排市政协办公室民主评议、资料汇编工作经费的通知》。
三、项目实施单位：政协临沧市委员会办公室。
四、项目基本概况：市政协民主评议、资料汇编工作经费专项用于开展民主评议相关部门，抓住民生领域重要问题建言资政；组织下基层活动，为群众办理民生实事好事，协商破解民生难题。并将民主评议成果及政协履职成果汇编成册。
五、项目实施内容：一是开展调研视察。对全市农民专业合作社运行开展专题调研；对推进爱国卫生“7个专项行动”开展监督性视察；对招商引资要素保障政策落实、全市中型水库灌区配套建设情况开展视察；对全市12座水库所在县（区）落实河（湖）长制情况开展督察。二是开展专门课题研究。对贯彻习近平生态文明思想临沧实践与探索情况开展课题研究，形成课题研究专辑。三是开展各类监督活动。对市自然资源和规划局开展民主评议，对2020年评议的市政务服务管理局整改落实情况进行跟踪督查。
六、资金安排情况：2021年度市财政局预算安排市政协民主评议、资料汇编工作经费100000.00元。
七、项目实施计划：一是对全市农民专业合作社运行开展专题调研；二是对推进爱国卫生“7个专项行动”开展监督性视察；三是对招商引资要素保障政策落实、全市中型水库灌区配套建设情况开展视察；四是对全市12座水库所在县（区）落实河（湖）长制情况开展督察；五是对市自然资源和规划局开展民主评议；六是对2020年评议的市政务服务管理局整改落实情况进行跟踪督查。
八、项目实施成效：通过民主评议，做到协商于民，议政为民，言为民建，策为民谋，体察民情，反映民意，协助党委和政府改善民生，更好发挥政协作为党委政府联系人民群众的桥梁纽带作用。
附件：中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2021年度预算公开报表
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