监督索引号53090000721300000
附件2
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党临沧市委员会统一战线工作部
2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件3
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共临沧市委统一战线工作部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，正处级。其主要职责是：
1 .调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2 .负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3 .调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4 .调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5 .调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6 .开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳对台工作。
7 .负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8 .牵头协调和监督检查统一战线工作。
9 .负责开展统一战线宣传工作。
10 .完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
纳入市委统战部2021年度部门决算编报的单位共1个，内设机构有办公室(挂宣传研究室牌子)、干部党派科（挂工商经济科牌子）、无党派党外知识分子工作科、新的社会阶层人士工作科、台务科、侨务科6个科室。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，以庆祝建党100周年为主线，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，做好新时代统战工作。
（一）认真学习贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》。加强全市统一战线工作的谋划部署，把学习贯彻落实《条例》作为重要政治任务加以落实。认真抓好学习宣传，把《条例》纳入党委（党组）理论学习中心组学习内容，纳入党校（行政学院）等教学内容。运用全市统战系统宣传平台，开展有权威性、针对性的宣传解读工作。以贯彻落实《条例》为契机，着力推动解决一批长期制约统战工作的重点难点问题，不断提高统战工作的质量和水平。履行好统战工作领导小组办公室职责，及时了解各级各部门对《条例》的贯彻落实情况。同时，按照有关要求，推动各级党委把《条例》执行情况纳入党政领导班子和领导干部考核内容，纳入政治巡察和监督执纪问责范围，坚决维护党内法规的严肃性和权威性。
（二）切实加强党对统一战线工作的集中统一领导，积极构建大统战工作格局。切实加强党对统一战线工作的集中统一领导，以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，把各方面力量团结凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围，不断巩固统一战线“众星拱月”的良好局面。发挥统一战线工作领导小组工作机制，注重上下联动、左右协同，切实发挥统筹协调作用。加强对工作的整体谋划，明确成员单位的责任分工，抓好组织实施和督促落实。在议题谋划上下功夫，选择各级党委关心重视、各部门能发挥优势作用的题目，相互协同，攻坚克难，形成做好新时代统一战线工作的强大合力。
（三）以建党100周年为契机，强化政治引领奋力开创新时代统一战线工作新局面。坚持中国特色社会主义新型政党制度，认真做好民主党派和无党派人士工作；坚持加强思想引导、支持发挥作用，切实做好党外知识分子工作；坚持铸牢中华人民共和国共同体意识，不断满足各族群众的美好生活需要，促进各民族文化的传承保护和创新交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系；坚持我国宗教中国化方向，坚持和发展中国特色社会主义宗教理论，坚持以“导”的态度对待宗教，提高宗教工作法治化水平，构建积极健康的宗教关系；坚持贯彻信任、团结、服务、引导、教育的方针，构建亲清政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；坚持和完善“一国两制”制度体系，支持港澳融入国家发展大局，广泛团结海内外台湾同胞，发展壮大台湾爱国统一力量，反对“台独”分裂活动，不断推进祖国和平统一进程；坚持信任尊重、团结引导、组织起来、发挥作用的思路，发挥新的社会阶层人士在建设中国特色社会主义事业中的重要作用；坚持致力于维护和促进中国统一，实现中华人民共和国伟大复兴，增进中国人民与世界人民的友好合作交流，切实做好新时代海外统战工作。
（四）着力提高统战干部做好统一战线工作的能力素质，不断推进统一战线工作守正创新。提高统战干部的政治能力，善于从一般业务中发现政治问题、从倾向性苗头性问题中发现政治端倪、从错综复杂的矛盾关系中把握政治逻辑。提高统战干部的工作艺术，既会靠理想和道德的感召来争取人心，也能通过了解统战成员的个体心理和群体意识，知道如何找准团结引导党外人士的切入点和突破口，善于做深入细致的思想工作。提高统战干部的本领恐慌忧患意识，以时不我待的精神，增强补课充电的紧迫感，干什么学什么，缺什么补什么，多练就做好统战工作的“几把刷子”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有20人(含九三学社2人)，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 4469527.55元，其中：一般公共预算4469527.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少339420.8元，主要原因分析：一是2020年因工作需要调出1人，退休2人，从云县县委办调入事业人员1人，从镇康红岩完小调入事业人员1人，在职人员工资福利及五险一金减少；二是2021年度预算项目较2020年度减少，对于已完成项目2021年不做预算安排，故财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4469527.55元，其中:本年收入4469527.55元，上年结转收入404.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4469527.55元（本级财力4469527.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少339420.8元，主要原因分析：一是2020年因工作需要调出1人，退休2人，从云县县委办调入事业人员1人，从镇康红岩完小调入事业人员1人，在职人员工资福利及五险一金减少；二是2021年度预算项目较2020年度减少，对于已完成项目2021年不做预算安排，故财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 4469527.55元。财政拨款安排支出 4469527.55元，其中：基本支出3784527.55元，与上年对比减少274420.8元，主要原因分析：2020年因工作需要调出1人，退休2人，从云县县委办调入事业人员1人，从镇康红岩完小调入事业人员1人，在职人员工资福利及五险一金减少，故基本支出减少；项目支出685000元，与上年对比减少65000元，主要原因分析：2021年度预算项目较2020年度减少，对于已完成项目2021年不做预算安排，故项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出-统战事务-行政运行2877538.05元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事545000元，主要用于宗教团体负责人培训、新阶层认识联络、相关宗教工作等。
一般公共服务支出-统战事务-华侨事务140000元，主要用于侨心侨爱工程管理、华侨农场改革、华商入临、海外联谊工作。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休112594.2元，主要用于退休人员工资。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出290064元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤14400元，主要用于死亡人员配偶补助。
卫生健康支出- 行政事业单位医疗 - 行政单位医疗177281.21元，主要用于职工医疗保险开支。
卫生健康支出- 行政事业单位医疗 - 事业单位医疗23950.69元，主要用于职工医疗保险开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补64287元，主要用于公务员医疗补助开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6850元，主要用于大病保险开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金217562.4元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市委统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计186240元，较上年减少5760元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市委统战部2021年因公出国（境）费预算为38240元，较上年减少5760元，增长下降13%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。
增减变化原因：严格执行相关政策，缩减“三公”经费开支。
（二）公务接待费
临沧市委统战部2021年公务接待费预算为54000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待540人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市委统战部2021年公务用车购置及运行维护费为94000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费94000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）宗教团体负责人培训经费及宗教调研经费资金项目2021年预算绩效目标：
宗教团体负责人培训部少于100人次；宗教教职人员培训不少于2次；宗教教职人员调研工作不少于1次。
（二）侨心侨爱工程管理经费资金项目2021年预算绩效目标：
开展侨眷积极参与社会公益活动不少于5次；引导归国侨眷积极参与社会公益活动不少于1000元/次；对外争取更多的侨心侨爱工作落地临沧不少于2次。
（三）开展九三学社临沧市委工作资金项目2021年预算绩效目标：
协助九三学社培训业务不少于2次；做社会活动及调研工作日常工作少于10次；组织九三学社社员开展社会服务活动和课题调研活动不少于2次。
（四）华侨农场改革经费资金项目2021年预算绩效目标：
对华裔进行调研不少于2次；到华侨农场推进工作不少于5次；华侨农场慰问不少于1次。
（五）党外知识分子工作经费资金项目2021年预算绩效目标：
党外知识分子及新阶层人士＞100人；做好联谊工作、用于培训次数不少于3次；组织培训人次100人/次。
（六）华商入临经费资金项目2021年预算绩效目标：
研究侨资引进工作1000元/次，不少于5次；邀请海外有实力的华商到临沧考察洽谈，争取华商落户投资兴业≥2次。
（七）、对缅工作经费资金项目2021年预算绩效目标：
搭建平台、对缅工作、与东南亚国家交流不少于4次；为促进各民族交流开展工作5人/次；加强与缅甸智库机构交往互访2次。
（八）、新的社会阶层人士联络经费资金项目2021年预算绩效目标：
对新阶层人士的培训2次；加强新的社会阶层人士的思想引导100人次；做新阶层人士调研工作3次。
（九）、海外联谊工作经费资金项目2021年预算绩效目标：
加强对外交流合作5人次，不少于1次；重点工作报告1次。
（十）、民主党派工作经费资金项目2021年预算绩效目标：
协助民主党派做好调研工作10次；协助民主党派做好调研工作及日常活动费用200元/次；加强民主党派自身建设、到各县区进行调研、日常办公费用5次。
（十一）、华文教育工作经费资金项目2021年预算绩效目标：
华裔青少年培训1次；组织夏令营1次；教师培训200人次。
（十二）、春节慰问资金项目2021年预算绩效目标：
春节慰问统一代表人士、慰问次数2次，500元/人；被慰问人员≥100人。
（十三）、散居归侨侨眷帮扶救助工作经费资金项目2020年预算绩效目标：
对散居归侨侨眷开展技能培训2次；慰问散居侨眷200元/人；切实走访帮助散居归侨侨眷解决和改善生成、生活中的困难3次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市委统战部2021年机关运行经费安排311669.66元，与上年对比减少48721.9元，主要原因分析：2020年因工作需要调出1人，退休2人，从云县县委办调入事业人员1人，从镇康红岩完小调入事业人员1人，在职人员工资福利及五险一金减少，故2021年机关运行经费较上年减少
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）空表说明
1、项目支出绩效目标表（另文下达），因本单位无（另文下达）的项目绩效，故无相关数据。
2、政府性基金预算支出预算表，因本单位无政府性基金预算，故无相关数据。
3、部门政府采购预算表，因本单位无部门政府采购预算，故无相关数据。
4、政府购买服务预算表，因本单位无政府购买服务，故无相关数据
5、市对下转移支付预算表，因本单位无市对下转移支付预算，故无相关数据。
6、市对下转移支付绩效目标表，因本单位无市对下转移支出项目，故无相关数据。
7、新增资产配置表，因本单位无新增资产配置，故无相关数据。
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
民主党派工作经费
二、立项依据
根据临财行发（2020）279号文
三、项目实施单位
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部
四、项目基本概况
协助民主党派做好调研工作10次；协助民主党派做好调研工作及日常活动费用200元/次；加强民主党派自身建设、到各县区进行调研、日常办公费用5次。
五、项目实施内容
协助民主党派做好调研工作10次；协助民主党派做好调研工作及日常活动费用200元/次；加强民主党派自身建设、到各县区进行调研、日常办公费用5次。
六、资金安排情况
安排财政专项资金10万元。
七、项目实施计划
协助民主党派做好调研工作10次；协助民主党派做好调研工作及日常活动费用200元/次；加强民主党派自身建设、到各县区进行调研、日常办公费用5次。
八、项目实施成效
负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
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