监督索引号53090000720300000
中共临沧市委组织部2021年预算公开目录
第一部分 中共临沧市委组织部2021年部门预算编制说明
第二部分 中共临沧市委组织部2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共临沧市委组织部2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.指导全市党组织特别是党的基层组织建设；制定全市发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。
2.提出列入市委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责市管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全市科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3.制定或组织制定全市领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。
4.管理全市公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理。
5.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全市人才队伍建设宏观管理。
6.制定或组织制定全市干部教育培训的有关政策和制度，拟定全市干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。
7.指导全市干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。
8.制定全市党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。
9.负责全市党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。
10.指导全市离退休干部工作，管理市委老干部局。
11.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。
12.完成省委组织部和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市委组织部属财政全额拨款单位，内设17个科室：办公室、研究室、组织一科（基层党建科）、组织二科、组织三科（市委非公经济组织和社会组织工委办公室）、党代表选举联络科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、党员教育科、信息管理科、新闻和网络宣传科、干部队伍建设规划办公室。下属事业单位1个：信息技术中心，属非独立核算单位。
（三）重点工作概述
2021年是中国共产党成立100周年，将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，在大局大势中，我们将主动找准站位，始终担当作为，为临沧“十四”规划实施起好步开好局提供坚强组织保障。着力抓好以下五个方面工作：
1.推进十九届五中全会精神贯彻落实。结合巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织广大党员原原本本、全面系统学习全会精神，根据统筹疫情防控和经济社会发展实际，分层分类、分期分批抓好党员干部教育培训，推动全会精神在临沧大地落地生根。
2.从严从实抓好市、县、乡、村四级换届工作。周密组织，精心谋划，坚决扛起市、县、乡、村四级换届工作责任，全力以赴把换届工作高质量抓实抓好。坚持“好干部”标准，选优配强各级领导班子，着力打造一支推进临沧高质量跨越发展的“沧江铁军”。
3.抓实建党100周年庆祝活动。根据中央、省委和市委的统一安排部署，做好优秀党务工作者、优秀共产党员和先进基层党组织的评选表彰工作。认真做好发展党员工作，把更多优秀分子及时吸纳到党内来，激励全市人民把爱党信党跟党走的政治热情转化为建设社会主义现代化国家的强大动力。
4.接续推进抓党建促乡村振兴促乡村治理工作。坚持党的全面领导，巩固抓党建促脱贫攻坚成果，围绕乡村振兴总要求，探索以组织振兴推动产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴的有效机制，补齐基层党组织领导乡村治理的各种短板，促进脱贫攻坚与乡村振兴、乡村治理深度融合。积极争取实施边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目，推动沿边村寨全面振兴，进一步擦亮边疆党建品牌。
5.深入推进“智慧党建”工作。全面实施“智慧党建”三年行动计划，抓好市级“智慧党建”可视化调度指挥中心、“边疆党建长廊”智慧化展示体验平台等重点项目开发建设，推动互联网、大数据、人工智能等现代信息技术与党建工作深度融合，以党建智慧化推进边疆治理体系和治理能力现代化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制41人，事业编制4人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入25298403.21元，其中：一般公共预算25298403.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加4622217.76元，增加22.36%，主要原因：一是因工作需要，2020年部机关共增加人员8人，机关工资福利支出及商品和服务支出增加。二是根据市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局印发《关于建立村干部岗位补贴长效机制的通知》（临组发〔2019〕39号）要求，村干部岗位补贴调整增加818900元。三是2021年末启动县乡村三级换届工作，增加换届工作经费1680000元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入25298403.21元，其中:本年收入 25298403.21元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25298403.21元（本级财力25298403.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加4622217.76元，主要原因：一是因工作需要，2020年部机关共增加人员8人，机关工资福利支出及商品和服务支出增加。二是根据市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局印发《关于建立村干部岗位补贴长效机制的通知》（临组发〔2019〕39号）要求，村干部岗位补贴调整增加818900元。三是2021年末启动县乡村三级换届工作，增加换届工作经费1680000元。四是党员干部培训费增加等。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出25298403.21元。财政拨款安排支出25298403.21元，其中：基本支出8719303.21元，与上年对比增加1203317.76元，增加了16.01%，主要原因是因工作需要，2020年部机关共增加人员8人，机关工资福利支出及商品和服务支出随之增加。项目支出16579100元，与上年对比增加3418900元，增加25.98%，主要原因是根据市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局印发《关于建立村干部岗位补贴长效机制的通知》（临组发〔2019〕39号）要求，村干部岗位补贴调整增加819800；2021年末启动县乡村三级换届，增加换届工作经费168元；党员干部培训费增加等。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 201类一般公共服务支出23254744.69元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。包括：
一般公共服务支出-组织事务-行政运行（功能科目编码2013201）6675644.69元，主要用于机关部门人员工资及日常工作开支；
一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务（功能科目编码2013202）6580000元，主要用于开展干部、组织、人才、培训、信息化建设等工作开支；
一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出（功能科目编码2013299）9999100元，主要用于支付全市村干部岗位补贴。
2. 208类社会保障和就业支出957499.12元，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要包括：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（功能科目编码2080501）309583.6元，主要用于机关部门离退休人员公用经费及退休人员原渠道列支经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目编码2080505）647915.52元，主要用于机关部门在职人员的基本养老保险缴费支出。
3. 210类卫生健康支出600179.56元，主要反映行政单位医疗费用的支出。包括：
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（功能科目编码2101101）424012.9元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（功能科目编码2101102）25478.5元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（功能科目编码2101103）135344.16元，主要用于财政部门安排的本单位公务员医疗补助经费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（功能科目编码2101199）15344元，主要用于财政部门安排的本单位干部职工的大病医疗保险缴费。
4. 221类住房保障支出485979.84元，主要反映住房改革支出。包括：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（功能科目编码2210201）485979.84元，主要用于财政部门安排缴纳的本单位干部职工的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 30101基本工资1896540元（其中：基本支出1896540元，项目支出0元）。
2. 30102津贴补贴2649984元（其中：基本支出2649984元，项目支出0元）。
3. 30103奖金1230143元（其中：基本支出1230143元，项目支出0元）。
4. 30107绩效工资123912元（其中：基本支出123912元，项目支出0元）。
5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费647915.52元（其中：基本支出647915.52元，项目支出0元）。
6. 30110职工基本医疗保险缴费449491.4元（其中：基本支出449491.4元，项目支出0元）。
7. 30111公务员医疗补助缴费135344.16元（其中：基本支出135344.16元，项目支出0元）。
8. 30112其他社会保障缴费27466.79元（其中：基本支出27466.79元，项目支出0元）。
9. 30113住房公积金485979.84元（其中：基本支出485979.84元，项目支出0元）。
10. 30201办公费2497300元（其中：基本支出217300元，项目支出2280000元）。
11. 30202印刷费100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）。
12. 30207邮电费60000元（其中：基本支出0元，项目支出60000元）。
13. 30211差旅费1400000元（其中：基本支出0元，项目支出1400000元）。
14. 30216培训费620000元（其中：基本支出0元，项目支出620000元）。
15. 30217公务接待费40000元（其中：基本支出0元,项目支出40000元）。
16. 30228工会经费37930.8元（其中：基本支出37930.8元,项目支出0元）。
17. 30229福利费29312.1元（其中：基本支出29312.1元,项目支出0元）。
18. 30231公务用车运行维护费130000元（其中：基本支出30000元,项目支出100000元）。
19. 30239其他交通费用956600元（其中：基本支出456600元,项目支出500000元）。
20. 30301离休费133824元（其中：基本支出133824元,项目支出0元）。
21. 30302退休费149559.60元（其中：基本支出149559.60元,项目支出0元）。
22. 30307离休人员医疗统筹费18000元（其中：基本支出18000元,项目支出0元）。
23. 31002办公设备购置300000元（其中：基本支出0元,项目支出300000元）。
24. 39999其他支出11179100元（其中：基本支出0元,项目支出11179100元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
本单位无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
1.全市村（居）民小组工作经费（功能科目编码2013202），金额1180000元，与上年持平。主要用于补助全市村（居）民小组开展党组织活动经费。
2.村干部岗位补贴经费（功能科目编码2013299），金额9999100元，比上年增加819800元，增加8.92%，增加的主要原因是根据省、市相关文件精神，村干部基本报酬资金按上年度人均可支配收入2倍的10%标准、绩效补贴按每人每年400元的标准配套。主要用于全市村干部基本报酬、绩效补贴等岗位补贴。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额300000元，其中：政府采购货物预算300000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245800元，较上年增加35800元，增加了17.05%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共临沧市委组织部2021年因公出国（境）费预算为48500元，较上年减少1500元，减少了3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。减少的原因主要是部机关继续严格执行中央八项规定，严控因公出国（境）人次。
（二）公务接待费
中共临沧市委组织部2021年公务接待费预算为87300元，较上年减少2700元，下降3%，国内公务接待批次为80次，共计接待803人次，下降的主要原因是部机关继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待次数等降低接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为110000元，较上年增加40000元，增长57.14%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110000元，较上年增加40000元，增长57.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。经费预算增加的原因主要是2020年本单位增加公务用车1辆，公务用车运行维护费相应增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年是中国共产党成立100周年，将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，在大局大势中，我们将主动找准站位，始终担当作为，为临沧“十四”规划实施起好步开好局提供坚强组织保障。
（一）干部工作2021年预算绩效目标
1.主要包括合理配备女干部、少数民族干部和党外干部，信访举报问题核查处理，领导干部个人有关事项报告，公务员录用、培训、交流、考核奖惩等干部工作任务完成情况，完成率不低于90%。
2.对生病住院、工伤住院的处级以上干部以及去世的处级以上干部的家属进行探视慰问，完成率不低于100%。
3.通过问卷调查，统计社会对组织部干部工作的满意度，满意度不低于85%。
（二）党建工作2021年预算绩效目标
1.基层党建示范点创建每个县（区）新创建不少于5个，市直各党（工）委新创建不少于3个，完成率不低于95%。
2.全面完成2019年边疆党建长廊“四位一体”12个试点项目建设，力争基本完成2021年试点项目建设，完成率达标率不低于95%。
3.各领域党支部规范化建设100%达标，实行动态管理，有进有出，达标率不低于100%。
（三）人才工作2021年预算绩效目标
1.人才培养引进、人才服务管理等人才工作各项任务完成情况，完成率不低于100%。
2.各类人才对组织部人才工作的满意度，不低于90%。
3.选拔培养、引进的人才能发挥作用，产生应有的社会效益，不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费安排771142.9元，比上年增加98889.98元，增加14.71%，增加的主要原因是人员增加，相应增加单位公用经费、工会经费、福利费及其他交通费等。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）空表说明
1. 表10项目支出绩效目标表（另文下达）无数据，此表内容已填写在表15市对下转移支付绩效目标表里，因此本表无相关数据。
2.表11政府性基金预算支出预算表无数据，因本单位无政府性基金预算，故无相关数据。
3.表13政府购买服务预算表无数据，因 本单位无政府购买服务预算，故无相关数据。
4.表16新增资产配置表 无数据，因本单位无政府性基金预算，故无相关数据。
中共临沧市委组织部2021年预算重点领域财政
项目文本公开
一、项目名称
干部队伍工作经费
二、立项依据
2019—2023年全省党政领导班子建设规划纲要
临沧市进一步做好关心关爱干部工作办法（试行）
三、项目实施单位
中共临沧市委组织部
四、项目基本概况
本项目为社会管理服务类项目，本级经常性项目，列入2013202 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务功能科目，非基本建设项目，非政府采购项目，非定额标准项目。
五、项目实施内容
加强和改进全市各级领导班子和干部队伍建设，市委组织部将常态化开展8县（区）及市直部门领导班子和干部队伍调研分析研判工作，并根据市委安排适时启动开展干部考察、考核，干部监督，公务员职级晋升、录用、遴选、调任等工作。对生病住院、工伤住院的处级以上干部以及去世的处级以上干部的家属进行探视慰问。
六、资金安排情况
本项目共安排资金600000元。支出预算明细如下：30201办公费300000元；30202印刷费100000元；30211差旅费200000元。
七、项目实施计划
项目前期准备工作：根据市委的部署要求，制定干部调研、考察、考核、监督，公务员管理等工作方案。
项目具体实施计划：认真贯彻2019—2023年全省党政领导班子建设规划纲要。严格执行干部推荐、考察，公务员职级晋升、录用、遴选、调任等程序。
对生病住院、工伤住院的处级以上干部以及去世的处级以上干部的家属及时进行慰问。
八、项目实施成效
旗帜鲜明树立正确的选人用人导向，大力选拔任用对党忠诚、自律干净、担当尽责，心中有民、手上有招、业绩突出，以良好作风助推临沧发展的优秀干部。
中共临沧市委组织部2021年预算重点领域财政
项目文本公开
一、项目名称
党建工作（含换届工作）经费
二、立项依据
中共临沧市委关于提升农村基层党组织组织力的意见（试行）、“边境村党建示范引领工程”实施方案、《临沧市非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费补助办法》、关于成立换届工作领导小组的通知、关于做好全市县乡村（社区）“两委”换届工作的通知。
三、项目实施单位
中共临沧市委组织部
四、项目基本概况
本项目为社会管理服务类项目，本级经常性项目，列入2013202 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务功能科目，非基本建设项目，非政府采购项目，非定额标准项目。
五、项目实施内容
统筹协调、组织指导全市农村、城市、街道社区、机关、医院、企业、学校等基层党建工作，巩固党组织规范化达标创建成果，推动抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促基层治理，深化边疆党建长廊建设，持续深入实施边境村党建示范引领工程，助力沿边小康村建设等工作。将继续组织开展基层党建工作各项基本活动、落实基本保障、召开系列会议、深入一线跟踪指导落实等工作。完成县乡村（社区）换届工作。
六、资金安排情况
本项目共安排资金2900000元。支出预算明细如下：30201办公费1000000元；30207邮电费60000元；30211差旅费1200000元；30217公务接待费40000元；30231公务用车运行维护费100000元。30239其他交通费用500000元。
七、项目实施计划
项目前期准备工作：到基层调研，摸清底数，制定方案。
项目具体实施计划：组织开展基层党建工作各项基本活动、落实基本保障、召开系列会议、深入一线跟踪指导督查落实，按计划完成换届工作。
八、项目实施成效
健全维护党的集中统一的组织制度，严密党的组织体系，夯实党在边疆民族地区的执政基础。从严教育管理党员队伍，加强党对农村工作的领导，推动边疆党建与脱贫攻坚、乡村振兴深度融合，全面完成2021年边疆党建长廊“四位一体”试点项目建设。巩固基层党建示范点、各领域党支部规范化建设成果，建强边疆基层战斗堡垒。
中共临沧市委组织部2021年预算重点领域财政
项目文本公开
一、项目名称
人才工作经费
二、立项依据
临沧市技能强市行动计划（2018—2021年）、推进新时期临沧产业工人队伍建设改革实施方案
三、项目实施单位
中共临沧市委组织部
四、项目基本概况
本项目为社会管理服务类项目，本级经常性项目，列入2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务功能科目，非基本建设项目，非政府采购项目，非定额标准项目。
五、项目实施内容
组织急需高技能人才培养、高技能人才振兴、首席技师培养、青年技能人才培养培训，加大选派市内民营企业家外派挂职培养力度。推进“人才扶贫”“技能扶贫”行动计划，发挥人才助力脱贫攻坚作用。
六、资金安排情况
本项目共安排资金400000元。支出预算明细30201办公费400000元。
七、项目实施计划
项目前期准备工作：按照市委统一部署，制定本年度人才工作计划，制定实施方案。
项目具体实施计划：抓好“沧江”系列人才选拔培养、高层次人才和紧缺人才引进、培养本地人才、高层次人才国情省情研修、杰出人才评选表彰、组织专家人才到基层一线开展智力扶贫等工作。
八、项目实施成效
强化政治引领和政治吸纳，推动“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动常态化，加快人才政策机制创新，健全完善人才服务保障措施，按需求培养引进人才，有效发挥人才作用。
监督索引号53090000720300111
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