监督索引号53090001176200000
临沧市残疾人联合会2021年预算公开目录
第一部分 临沧市残疾人联合会2021年部门预算编制说明
第二部分 临沧市残疾人联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市残疾人联合会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经香港六宝典资料免费批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正处级。
主要职责是：一是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。二是维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。三是联系、指导各类社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责，核发和管理《中华人民共和国残疾人残疾人证》。四是开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。五是团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐临沧作出贡献。六是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、扶助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。七是指导县（区）和乡（镇、街道）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联工作培训工作，培养残疾人事业工作者。八是承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于发展残疾人事业的优惠政策。九是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业、会同有关部门制定并监督落实残疾人福利生产的扶持保护政策。十是开展残疾人事业的对外交流与合作工作。十一是指导、监督和管理各类残疾人群众组织。十二是承担市委、市政府及云南省残联交办的其它工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，临沧市残疾人联合会内设3个机构（正科级），分别为办公室、康复科、教育就业科。主要职能为承担政府残疾人工作委员会的日常工作，为全市残疾人提供康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设和残疾预防等服务。财务工作由办公室负责，主要负责机关财务日常工作，编制经费预算、决算，管理事业经费。
（三）重点工作概述
2021年，市残联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及省委十届十一次全会精神和市委四届七次全会精神，认真落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神，在市委、市政府的坚强领导和省残联的精心指导下，履行好“代表、服务、管理”职能，认真贯彻落实中央、省、市关于残疾人工作的重要部署，改进残疾人服务方式，不断提升残疾人服务保障水平。重点做好以下几项工作，一是提升残疾人精准康复服务水平,推进融合教育发展,努力搭建残疾人就业创业平台,精准落实残疾人兜底保障政策,促进残疾人宣传文化体育事业新发展,切实保障残疾人合法权益；二是认真做好“十四五”残疾人事业发展规划工作,加快残疾人服务设施建设，提升服务保障能力;三是组织召开市残联第七届主席团第二次全体会议和市政府残工委工作会议；四是积极整合各方面力量，协作推进残疾人事业发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：参照公务员法管理11人，工勤编制1人，事业编制8人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入5375168.16元，其中：一般公共预算5375168.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少2445051.13元，同比减少31.27%。主要原因分析一是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2021年继续按照5%的比例统一压缩市直各部门公用经费。二是减少政府性基金预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入5375168.16元，其中:本年收入5375168.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5375168.16元（本级财力5375168.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少2445051.13元，同比减少31.27%。主要原因分析一是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2021年继续按照5%的比例统一压缩市直各部门公用经费。二是减少政府性基金预算收入。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出5375168.16元。财政拨款安排支出5375168.16元，其中：基本支出3884168.16元，与上年对比增加333948.87元，同比增长9.41%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；项目支出1491000元，与上年对比减少99000元，同比减少6.23%，主要原因是坚持过紧日子，项目逐年压减，削减低效无效支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休115664.40元，主要用于退休人员公用经费及退休费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出296672.64元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5616元，用于遗属生活补助开支。
社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出2947111.79元，用于人员工资及日常工作开支。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复55000元，用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫946000元，用于开展残疾人就业和扶贫等方面的支出。
社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出490000元，用于残疾人事业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出135223.31元，用于全额供给单位在职职工缴纳基本医疗单位负担部分开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出70593.34元，用于全额供给单位在职职工缴纳基本医疗单位负担部分开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出65526.12元，用于全额供给单位在职职工缴纳公务员医疗补助单位负担开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6850元，用于大病医疗保险费用开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出240910.56元，用于全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济科目分组（其中：基本支出3884168.16元，项目支出1491000元）。
1.基本支出3884168.16元，主要用于301工资福利支出、302商品和服务支出、303对个人和家庭的补助支出。
301工资福利支出3481224.22元：30101基本工资（行政）625776元、30101基本工资（事业）291468元、30102津贴补贴（行政）857748元、30102津贴补贴（事业）212784元、30103奖金52148元、30103奖金（行政人员绩效考核奖）288000元、30107绩效工资（基础性绩效）101280元、30107绩效工资（奖励性绩效）83232元、30107绩效工资（2017年提高标准部分）144000元、30108机关事业单位基本养老保险缴费296672.64元、30110职工基本医疗保险缴费（行政）135223.31元、30110职工基本医疗保险缴费（事业）70593.34元、30111公务员医疗补助缴费65526.12元、30112其他社会保障缴费（失业保险）5303.84元、30112其他社会保障缴费（工伤保险）3708.41元、30112其他社会保障缴费（大病补充医疗保险）6850元、30113住房公积金240910.56元。
302商品和服务支出284663.54元：30201办公费（在职）7000元、30205水费1500元、30206电费6000元、30207邮电费7500元、30217公务接待费3000元、30299其他商品和服务支出55000元、30201办公费（退休公用经费）3000元、30228工会经费18344.88元、30229福利费360元、30229福利费（职工教育经费）13758.66元，30231公务用车运行维护费30000元、30239其他交通费用（公务交通补贴）139200元。
303对个人和家庭的补助支出118280.40元：30302退休费112664.40元、30305生活补助（遗属属农业人口）5616元。
2.项目支出1491000元，主要用于302商品和服务支出和303对个人和家庭的补助支出。
302商品和服务支出851000元：30201办公费25800元、30202印刷费10000元、30205水费4500元、30206电费18000元、30207邮电费29700元、30211差旅费80000元、30213维（修）护费39000元、30214租赁费10000元、30215会议费20000元、30216培训费461000元、30217公务接待费5000元、30226劳务费106000元、30227委托业务费10000元、30239其他交通费用10000元、30299其他商品和服务支出22000元。
303对个人和家庭的补助支出64000元：30306救济费20000元、30309奖励金620000元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35000元，其中：政府采购货物预算25000元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59000元，较上年减少1000元，下降1.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数相比无增减。
（二）公务接待费
临沧市残疾人联合会2021年公务接待费预算为29000元，较上年减少1000元，下降1.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。
减少原因是严格按照中央八项规定精神和执行省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%，与上年预算数相比无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)残疾人“助盲脱贫”补助项目2021年预算绩效目标：
1.扶持盲人按摩机构,规范盲人按摩行业，促进盲人按摩行业健康发展，投入资金40000元，年内新增规范化建设盲人保健按摩机构4家，补助标准10000元/家。
2.按照云南省盲人保健按摩机构规范化建设量化分级工作标准执行，扶持建的设盲人按摩机构合格率不低于90%。
3.接受就业扶持的盲人按摩机构满意度90%。
(二)“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动项目2021年预算绩效目标：
1.做好临沧市“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动项目工作，投入资金450000元，年内认定5个市级残疾人就业创业示范点，补助标准:30000元/个；认定3个市级残疾人就业示范基地,补助标准:50000元/个；认定市级残疾人家庭创业示范户50户，补助标准:3000元/户。
2.被扶持的基地、点、创业户条件得到显著改善。
3.接受扶持的残疾人满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市残疾人联合会2021年机关运行经费安排（302商品和服务支出）284663.54元，30201办公费（在职）7000元、30205水费1500元、30206电费6000元、30207邮电费7500元、30217公务接待费3000元、30299其他商品和服务支出55000元、30201办公费（退休公用经费）3000元、30228工会经费18344.88元、30229福利费360元、30229福利费（职工教育经费）13758.66元，30231公务用车运行维护费30000元、30239其他交通费用（公务交通补贴）139200元。与上年对比增加15830.06元，同比增长5.89%。主要原因是人员增加2人，预算单位基础信息库中的基础信息人员按基本支出定额标准核定机关运行经费，经费相应增加。以上经费主要用于机构正常运转的日常公用开支。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）新增资产配置表
2021年度本单位无新增资产配置。
临沧市残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动项目。
二、立项依据
《云南省残疾人联合会关于修订印发< 云南省“助残就业 同奔小康”残疾人创业就业扶持行动方案>及其配套管理办法的通知》（云残发〔2019〕7号）、《临沧市残疾人联合会关于印发临沧市助残就业同奔小康残疾人创业就业扶持行动方案及其配套管理办法的通知》（临残发〔2019〕19号）文件精神。
三、项目实施单位
临沧市残疾人联合会
四、项目基本概况
为进一步完善扶持残疾人创业就业政策，建立残疾人创业就业、社会帮助残疾人创业就业、残疾人勇于创业和主动就业的工作机制，各级政府为残疾人创业就业提供信息、技术、资金、人才、场地等服务，扶持更多有创业意愿和创业能力的残疾人创业，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入。
五、项目实施内容
年内认定5个市级残疾人就业创业示范点，补助标准:30000元/个；认定3个市级残疾人就业示范基地,补助标准:50000元/个；认定市级残疾人家庭创业示范户50户，补助标准:3000元/户。
六、资金安排情况
2021年年初预算安排“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动项目经费450000元。
七、项目实施计划
（一）市级残疾人创业就业示范点、基地、残疾人自主创业户的申报时间为4月30日前。
（二）7月30日前核实市级残疾人创业就业示范点、基地、残疾人自主创业户的申报情况。
（三）8月30日前市残联认定3个“临沧市残疾人就业示范基地”；认定5个“临沧市残疾人创业示范点”；认定50户残疾人自主创业户。
八、项目实施成效
通过项目的实施，提高残疾人及其家庭收入水平，安置带动贫困残疾人就业和生产增收，被扶持的基地、点、创业户的条件得到改善，服务对象满意度不低于90%。
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