监督索引号53090000828100000
中国共产党临沧市委员会党校2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会党校2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党临沧市委员会党校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党临沧市委员会党校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。
2.围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。
3.根据市委对全市干部队伍建设的要求，会同组织、人事、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、经济管理干部、共青团干部、妇女干部、公务员和市直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。
4.会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。
5.承办市委、市政府举办的专题研讨班、读书班。
6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历提升以及其他形式的干部继续教育和培训。
7.承担对县（区）委、乡镇党校业务指导工作。
8.完成市委、市政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会党校是市委直属财政全供给非参公管理事业单位，为正处级，有12个内设机构（6个党政管理机构，6个教学教辅机构),为正科级。
1.党政管理机构：党政办公室、组织人事科、培训科、对外培训联络科、行政后勤事务科、财务科
2.教学教辅机构：基础理论教研室、教学科研室、法学教研室、经济管理教研室、统战与民族理论教研室、科技信息与图书资料中心
（三）重点工作概述
2021年，我校将在市委市政府的正确领导下，围绕工作目标，以改革突破为动力，以作风建设为保障，以把我校建设成为用习近平新时代中国特色社会主义思想研究、破解临沧实践和发展难题的重要阵地为抓手，带领全校教职工高质量完成市委市政府交办的各项任务。
1.坚持党校姓党，打造党旗飘扬的“三个高地”。在学好、讲好、用好习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，打造学习习近平总书记、遵从总书记、爱戴总书记的高地；在学习贯彻党的十九届五中全会、省委十届十一次全会和市委四届七次全会精神上下功夫，打造学习、研究、宣传党的重大战略的高地；在模范遵守政治纪律上下功夫，打造学习、运用、示范用学术讲政治的高地。
2.坚持质量立校，建强服务大局的“三个平台”。紧紧围绕培养党和人民需要的好干部，把理论教育和党性教育作为教学的首要任务和重中之重来抓，建强“理论宣讲和党性教育”的平台；切实发挥培训主渠道作用，加强统筹谋划，深化对干部成长规律的研究和认识，采取符合干部成长特点、有利于干部发展需求的方式开展教学，建强“本领提升和强化能力”的平台；在做好教学培训的基础上，充分发挥“智库”作用，建强“决策咨询和科研咨政”的平台。
3.坚持从严治校，形成与时俱进的“三个体系”。谋划编制好党校“十四五”规划，形成高标准的保障体系；实施人才强校战略，持续推进“名师工程”，开展“名师进党校行动”，形成高标准的施教体系；加强校风、校纪、校规建设，按照管理科学化和服务规范化的要求，以制度建设推进从严治校常态化，形成高标准的治学体系。
4.加强政治引领，加大党的十九届五中全会精神宣讲、培训力度。以党的十九届五中全会精神为指导，结合党校实际，进一步拓展学习宣讲的广度，加大学员培训力度，切实加强各级领导干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，增强“八大本领”，提升“七种能力”，为全市实现高质量跨越式发展提供坚强人才保证，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
5.突出政治建设，党建工作再提升。以“党建+讲堂+课堂”的模式，利用好国学讲堂、道德讲堂平台，采取外聘讲师和内部安排教职工的授课方式，围绕党史国史、健康知识、琴棋书画等内容，带动“党建+群建”，开展“支部+”活动，以党建创新引领各项工作全面发展。进一步规范党建工作机制，继续巩固规范化党支部创建成果，推动规范型党组织建设，积极进行创新提质，争取2021年创建1个规范化党建示范点。
6.狠抓主课主业，提高党校核心竞争力。一是紧紧围绕市委市政府中心工作，继续完成主体班次的培训任务，协调服务好非主体班次培训工作。二是大力开展理论宣讲。紧紧围绕党的理论和党性教育，积极为市县（区）、部门提供培训和宣讲服务。
7.创新教学方式，提高干部培训水平。一是加强教学方式创新。扎实推动“用学术讲政治”，继续组织“习近平新时代中国特色社会主义思想学习研修会”。根据培训需要，不定期组织教师说课。二是推进名师培养。深入推进“全市党校系统精品课”和“样板课”评比表彰活动。选派教师到市委市政府相关部门顶岗学习和外派培养学习，帮助年轻教师增进对省情市情和干部教育规律的了解把握。
8.强化智库建设，增强科研资政实力。一是进一步强化决策咨询研究，提高为市委市政府决策服务的能力；提高《沧江论坛》《市情与政策》的稿件质量；继续支持多种形式的课题立项；加大科研组织工作力度，定期组织开展丰富多样的学术活动，力争在“临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区”研究上有所突破。二是以教学科研需求推进学科建设，加强学科带头人的遴选和学科团队建设，初步形成独具党校特色、适应干部教育事业、利于科研咨政的学科群。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员事业编制80人，其中：党政管理机构事业编制32人（参照公务员法管理的人员编制），教学教辅机构事业编制48人（管理人员编制2人，专业技术人员编制39人，工勤人员编制7人）。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，无财政部分供养人员和非财政供养人员。
离退休人员 48人，其中： 离休 2人，退休 46人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 14715373.29元，其中：一般公共预算14715373.29元。无政府性基金，国有资本经营收益，财政专户管理资金收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入的预算收入。
与上年对比增加47556.41元，主要原因分析：基本支出增加47556.41元，具体为：行政事业人员基本支出增加44204.98元，社会保障和就业支出减少53951.36元，卫生健康支出增加48219.27元，住房保障支出增加9083.52元;项目支出与上年持平不变。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入14715373.29元，其中:本年收入14715373.29元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款14715373.29元（本级财力14715373.29元，无专项收入，执法办案补助，收费成本补偿，国有资源（资产）有偿使用成本补偿）。无政府性基金预算财政拨款，国有资本经营收益财政拨款的预算收入。
与上年对比增加47556.41元，主要原因分析：一般公共预算拨款收入增加47556.41元，其中：一般公共服务支出增加44204.98元，社会保障和就业支出减少53951.36元，卫生健康支出增加48219.27元，住房保障支出增加9083.52元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出14715373.29元。财政拨款安排支出14715373.29元，其中：基本支出13115373.29元，与上年对比增加47556.41元，主要原因分析：行政事业人员基本支出增加44204.98元，社会保障和就业支出减少53951.36元，卫生健康支出增加48219.27元，住房保障支出增加9083.52元;项目支出1600000.00元，与上年对比持平不变。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—进修及培训—教育支出10646008.26元，主要用于在职人员工资、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等开支。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-行政单位离退休1250009.76元，主要用于退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1020606.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤7308.00元，主要用于遗属生活补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗278341.38元，主要用于行政单位人员基本医疗缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗429704.53元，主要用于事业单位人员基本医疗缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助284423.76元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出33428.00元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金765542.88元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
基本工资3135720.00元（其中：基本支出3135720.00元）。
津贴补贴2511804.00元（其中：基本支出2511804.00元）。
奖金776364.00元（其中：基本支出776364.00元）。
绩效工资1879800.00元（其中：基本支出1879800.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费1020606.72元（其中：基本支出1020606.72元）。
职工基本医疗保险缴费708045.91元（其中：基本支出708045.91元）。
公务员医疗补助缴费284423.76元（其中：基本支出284423.76元）。
其他社会保障缴费73284.06元（其中：基本支出73284.06元）。
住房公积金765542.88元（其中：基本支出765542.88元）。
办公费90000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出50000.00元）。
印刷费80000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出60000.00元）。
水费50000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出30000.00元）。
电费80000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出50000.00元）。
邮电费55000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出40000.00元）。
差旅费80000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出50000.00元）。
维修（护）费80000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出50000.00元）。
会议费60000.00元(其中：基本支出20000.00元.项目支出40000.00元)。
培训费100000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出70000.00元）。
劳务费1110000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出1080000.00元）。
其他商品和服务支出47000.00元（其中：基本支出27000.00元，项目支出20000.00元）。
行政、事业单位离退休办公费34200.00元（其中：基本支出34200.00元）。
工会经费62714.40元（其中：基本支出62714.40元）。
福利费48349.80元（其中：基本支出48349.80元）。
公务用车运行维护费45000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出30000.00元）。
其他交通费用314400.00元（其中：基本支出284400.00元，项目支出30000.00元）。
离、退休费1179809.76元（其中：基本支出1179809.76元）。
医疗费补助36000.00元（其中：基本支出36000.00元）。
生活补助7308.00元（其中：基本支出7308.00元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
中国共产党临沧市委员会党校无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党临沧市委员会党校无按既定政策标准测试补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党临沧市委员会党校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本年度无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，较上年减少10000.00元，下降22.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党临沧市委员会党校2021年因公出国（境）费预算为0元，与2020年预算数一致。
（二）公务接待费
中国共产党临沧市委员会党校2021年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少10000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。
减少的原因：严格接待程序和接待标准，减少公务接待，压缩公务接待经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，与上年一致。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费15000.00元，与上年一致。无购置公务用车计划，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）干部教育经费：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻省委十届十一次全会和市委四届七次全会精神，切实加强各级领导干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，增强“八大本领”，提升“七种能力”，为全市实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。根据《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共临沧市委关于推进“三个主要之一”建设改进党校干部教育培训工作的意见》和《2018—2022年临沧市干部教育培训规划》，结合实际，制定本计划。
2021年预算绩效目标：全年开展以下培训任务：（1）深入开展党的十九届五中全会精神集中轮训（2）贯彻新发展理念专题培训（3）干部专业化能力提升培训（4）学党史、强党性、促党务专题培训（5）公务员任职培训（6）脱贫攻坚与乡村振兴衔接培训。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，党的十九届五中全会精神，坚持按需施教、因材施教、精准化培训。结合贯彻落实临沧市《不忘初心、牢记使命11条》和深化拓展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动拓展培训，引导干部传承红色基因，永葆政治本色。做好市直单位培训项目申报，支持市直有关部门结合业务需要，围绕系统、行业重点研讨的专业课题和干部急需掌握的政策法规、业务知识分门别类开展培训。按照各级相关工作培训内容进党校、进课堂的要求，有计划地开展纪检监察、巡察干部、离退休干部和入党积极分子培训；开展审计工作、工会工作、安全生产工作、城市管理、综合执法等行业系统干部教育培训。全面做好各类各级培训班的住宿餐饮、会务服务、宣讲授课、现场教学、文体活动、考核管理、安全保卫等工作。服务对象满意度指标达90%。
（二）习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费。紧紧围绕市委市政府的中心工作，突出理论武装和党性教育，与时俱进做好用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员领导干部的工作，进一步彰显干部教育培训的质量和特色，充分发挥党校干部教育的主渠道、主阵地的作用。
2021年预算绩效目标： 2021年组织有25人的研讨会4次，出版《沧江论坛》4期，县处级及乡镇领导干部关于“中央、省、市重要会议精神”集中轮训4期，预计1000人，基层党组织、党务工作者培训等4期，预计1000人。学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本方针、基本政策、基本经验、基本纲领，研究现实问题，为市委市政府中心工作服务，把党校建成学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要平台；用习近平新时代中国特色社会主义思想研究和破解临沧实践和发展难题的重要阵地；展现“临沧作风”、展示临沧干部“精气神”的重要窗口。领导干部理论水平得到较大提高，服务对象满意度指标达到95%。
（三）党校委托经营服务费：通过临通有限责任公司为党校提供全面后勤管理服务。托管内容包括：住宿餐饮、安全保卫、保洁、水电和会务服务等，让专业的人做专业的事，管理服务做到优质高效，大幅提高服务保障水平。
2021年预算绩效目标：年度内使住宿餐饮、安全保卫、保洁、水电和会务服务全面满足临沧市大规模培训干部需要，为创建滇西一流党校提供全面后勤保障服务。通过临通有限责任公司的全方位服务，培训的每一批学员顺利结业，市委市政府组织的各类重大活动、各级各类会议顺利举办，做到使学员满意，主办方满意，市委市政府满意。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会党校无机关运行经费
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）项目支出绩效目标（另文下达）
中国共产党临沧市委员会党校无另文下达项目，故项目支出绩效目标表（另文下达）无数据。
（五）政府性基金预算支出
中国共产党临沧市委员会党校无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表无数据。
（六）部门政府采购预算
中国共产党临沧市委员会党校2021年无政府采购预算，故部门政府采购预算表无数据。
（七）政府购买服务预算
中国共产党临沧市委员会党校2021年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表无数据。
（八）市对下转移支付预算
中国共产党临沧市委员会党校无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表无数据。
（九）市对下转移支付绩效目标
中国共产党临沧市委员会党校无市对下转移支付项目，故市对下转移支付绩效目标表无数据。
（十）新增资产配置
中国共产党临沧市委员会党校无新增资产，故新增资产配置表无数据。
中国共产党临沧市委员会党校2021年预算重点领域财政
项目文本公开
一、项目名称：干部教育经费
二、立项依据：中共临沧市委下发《关于印发<2018-2022年临沧市干部教育培训规划>的通知》临发〔2019〕5号立项。
三、项目实施单位：中国共产党临沧市委员会党校
四、项目基本概况：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻省委十届十一次全会和市委四届七次全会精神，切实加强各级领导干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，增强“八大本领”，提升“七种能力”，为全市实现高质量跨越式发展提供坚强人才保证，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。根据《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共临沧市委关于推进“三个主要之一”建设改进党校干部教育培训工作的意见》和《2018—2022年临沧市干部教育培训规划》。
五、项目实施内容：全年开展以下培训任务：（1）深入开展党的十九届五中全会精神集中轮训（2）贯彻新发展理念专题培训（3）干部专业化能力提升培训（4）学党史、强党性、促党务专题培训（5）公务员任职培训（6）脱贫攻坚与乡村振兴衔接培训。
六、资金安排情况：2021年度财政预算安排干部教育经费500000.00元。
七、项目实施计划：紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党的十九届五中全会精神，坚持按需施教、因材施教、精准化培训。结合贯彻落实临沧市《不忘初心、牢记使命11条》和深化拓展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动拓展培训，引导干部传承红色基因，永葆政治本色。做好市直单位培训项目申报，支持市直有关部门结合业务需要，围绕系统、行业重点研讨的专业课题和干部急需掌握的政策法规、业务知识分门别类开展培训。按照各级相关工作培训内容进党校、进课堂的要求，有计划地开展纪检监察、巡察干部、离退休干部和入党积极分子培训；开展审计工作、工会工作、安全生产工作、城市管理、综合执法等行业系统干部教育培训。
八、项目实施成效：全面做好各类各级培训班的住宿餐饮、会务服务、宣讲授课、现场教学、文体活动、考核管理、安全保卫等工作。服务对象满意度指标达90%。
中国共产党临沧市委员会党校2021年预算重点领域财政
项目文本公开
一、项目名称:习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费
二、立项依据:中共临沧市委下发《关于印发<2018-2022年临沧市干部教育培训规划>的通知》临发〔2019〕5号立项。
三、项目实施单位:中国共产党临沧市委员会党校
四、项目基本概况:习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费10万元。紧紧围绕市委市政府的中心工作，突出理论武装和党性教育，与时俱进做好用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员领导干部的工作，进一步彰显干部教育培训的质量和特色，充分发挥党校干部教育的主渠道、主阵地的作用。
五、项目实施内容:通过培训学员，达到培训、轮训县乡各级党政领导干部，中青后备干部，意识形态部门领导干部和理论骨干，少数民族干部；举办以党政干部为主要对象的函授学历教育；学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本方针、基本政策、基本经验、基本纲领，研究现实问题，为市委市政府中心工作服务，把党校建成学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的主要平台之一。
六、资金安排情况:2021年度财政预算安排习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费100000.00元。
七、项目实施计划:用习近平新时代中国特色社会主义思想研究、破解临沧实践和发展难题的重要阵地；展现“临沧作风”、展示临沧干部“精气神”的重要窗口。
八、项目实施成效:为提高市委党校咨政的质量，希望获得本地发展实际的相关信息的渠道更畅通、多元与及时。
中国共产党临沧市委员会党校2021年预算重点领域财政
项目文本公开
一、项目名称：党校委托经营服务费
二、立项依据：2016年中共临沧市委、市政府为落实全国党校工作会议和全省党校工作会议精神，全面贯彻《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》而实施的市级重点建设项目，项目经市发改委批复立项，市财政全额投资。
三、项目实施单位：中国共产党临沧市委员会党校
四、项目基本概况：市财政拨给党校委托经营服务费100万元。是市财政局报请市政府同意，通过依法依规进行采购的委托经营服务项目，由临通有限责任公司为党校提供全面后勤管理服务。
五、项目实施内容：通过临通有限责任公司的全方位服务，对培训的每一批学员，市委市政府组织的各类重大活动、各级各类会议，做到使学员满意，主办方满意，市委市政府满意。
六、资金安排情况：2021年度财政预算安排党校委托经营服务费1000000.00元。
七、项目实施计划：临沧临通有限责任公司根据干部教育培训的内容、期数，对象、方式是严格按照规程要求进行后勤服务保障。
八、项目实施成效：临沧临通有限责任公司以劳务派遣服务方式，向市委党校固定派遣与实际劳务工作量需求相适应工作人员对市委党校授权管理区域进行管理并提供相关服务。
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