监督索引号53090000722500000
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室
2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室
2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及省委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2、围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。
3、负责拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级机关各部门和县区机构改革方案；承担市级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
4、负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级和县区事业单位机构改革方案；承担市级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
5、负责拟订市纪检监察机关、市委工作机关、市人大常委会机关、市政府工作部门、市政协机关、市级各人民团体机关、市级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导县区科级党政群机关和事业单位的设置与调整。
6、负责全市行政事业编制总量管理，负责拟订全市各级行政、事业编制总量分配方案。负责市级机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责督促指导县区机构编制实名制管理工作。
7、负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8、负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。
9、负责市级机关和市委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和市级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责督促指导县区登记管理机关做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。
10、负责联系省驻临机构的机构编制工作。
11、承办市委和市委编委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室（简称：市委编委办）为中国共产党临沧市委员会机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。内设6个正科级机构，综合科、机关科、事业科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科（局）。
（三）重点工作概述
1.持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示精神，准确把握机构编制工作的政治性、人民性、战略性、权威性，自觉把机构编制工作放在新时代党的组织路线的大布局中审视，放在党管干部、党管组织的全流程中统筹谋划，推动新时代临沧机构编制工作创新发展。
2.继续做好机构改革“后半篇文章”。着力推动部门全面正确履行“三定”规定，进一步调整理顺部门间职责关系，研究解决新情况新问题。
3、认真完成重点领域综合行政执法体制改革。持续抓好市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个重点领域综合行政执法体制改革实施方案的跟踪问效，进一步整合综合行政执法队伍，规范行政执法事项，推动执法重心下移。继续探索跨领域、跨部门综合执法。
4.深化重要领域体制机制改革。推进基层整合审批服务执法力量，优化审批服务执法体制机制，推动资源、服务、管理下沉。认真贯彻执行省委《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》和改革方案，指导耿马县做好孟定镇行政管理体制改革试点组织实施工作。加强园区管理机构设置的区域统筹，理顺园区与各方职责关系。深化生态环保管理体制、国家公园管理体制、群团、跨军地等配套改革。
5.稳步推进事业单位改革。配合教育、科技、文化、卫生等部门深入推进行业体制改革。配合做好机关后勤服务管理体制、培训疗养机构、检验检测认证机构整合等改革。规范开展事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作，抓好事业单位登记管理服务标准化规范和简易注销登记办法的落实。
6、持续加强机构编制监督检查工作。认真抓好《中国共产党机构编制工作条例》贯彻落实。按照市委编委部署，全面推进《条例》的学习宣传和贯彻落实，强化机构编制纪律监督检查，探索建立机构编制工作情况和纪律执行情况纳入巡视巡察、党委督促检查、选人用人专项检查、党政主要领导干部经济责任审计等机制。持续抓好机构编制事项备案，从严把好政策法规关，认真开展超审批权限设置机构及自行设置领导职务名称等问题自查自纠工作。
7、加强机构编制保障服务工作。探索建立市级行政机关行政编制动态管理办法。全面清理统计全市公立医院、公共卫生机构、乡镇卫生院、社区卫生服务中心机构设置、人员编制配备情况和相关编制标准落实情况，提出做好医疗卫生体系机构编制保障的意见和建议。按照引进急需紧缺医疗人才编制保障的相关规定，做好人才引进编制保障工作，提升医疗人才队伍建设水平。
8、不断完善机构编制信息统计。动态调整实名制数据库，按照省委编办要求完成实名制系统调整、核对实名制数据，做好机构编制数据服务工作。
9、规范做好事业单位登记管理工作。认真完成党群机关统一信用代码赋码，积极配合信用体系建设成员单位做好统一社会信用体系建设，按期完成全市“双随机”抽查和网上公示工作。
10、全面提升自身建设科学化水平。全面落实中央、省委和市委关于加强党的政治建设的决策部署，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。落实全面从严治党主体责任和监督责任，加强干部日常管理和监督，全面落实“一岗双责”。
11、围绕平安建设和创新社会治理，充分发挥机构编制职能作用。及时化解矛盾和安全隐患，预防各类案件和安全事故发生，确保和谐稳定。认真落实保密相关规定，加强干部职工保密安全教育，完善计算机网络管理措施，确保办机关无失泄密事件发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19名，其中：行政编制 18名，事业编制0名，工勤编制1名。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 3324008.52元，其中：一般公共预算财政拨款3324008.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比减0.06元，主要原因分析：本年度项目经费拨款减少，三公经费按规定压缩，工作经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3324008.52元，其中:本年收入3324008.52元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3324008.52元（本级财力3324008.52元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比减566.04元，主要原因分析：本年度项目经费拨款减少，三公经费按规定压缩，工作经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3324008.52元。财政拨款安排支出 3324008.52元，其中：基本支出3043208.52元，与上年对比增18633.96元。主要原因分析：调入公务员1人，新录用公务员1人，工作经费增加。项目支出280800元，与上年对比减少19200元。主要原因分析：机构改革工作经费拨款减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—人力资源事务—行政运行2401860.64元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
一般公共服务支出—人力资源事务—一般行政管理事务280800元，主要用于保障政府购买服务岗位人员工资、保险支出；全市机构编制实名制机房搬迁工作；订购《统一社会信用代码赋码证书》和《云南省事业单位管理服务手册》和保障机构编制工作运转。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22925.4元，主要用于支出机关退休人员原渠道工资。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出231436.8元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗160559.28元，主要用于职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助47354.4元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5480元，主要用于职工大病保险支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金173592元，主要用于干部职工住房公积金缴存。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资750324元（其中：基本支出711924元，项目支出38400元）。
津贴补贴943776元（其中：基本支出943776元）。
奖金443327元（其中：基本支出443327元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费238936.8元（其中：基本支出231436.8元，项目支出7500元）。
职工基本医疗保险缴费166059.28元（其中：基本支出160559.28元，项目支出5500元）。
公务员医疗补助缴费47354.4元（其中：基本支出4.74万元）。
其他社会保障缴费9741.3万元（其中：基本支出8941.3元，项目支出800元）。
住房公积金178192元（其中：基本支出173592元，项目支出4600元）。
办公费96500元（其中：基本支出1200元，项目支出95300元）。
印刷费10000元（其中：项目支出10000元）。
咨询费5000元（其中：项目支出5000元）。
水费5000元（其中：项目支出5000元）。
电费10000元（其中：项目支出10000元）。
邮电费10000元（其中：项目支出10000元）。
差旅费50000元（其中：项目支出50000元）。
维修（护）费30000元（其中：项目支出30000元）。
培训费10000元（其中：项目支出10000元）。
公务接待费10000元（其中：项目支出10000元）。
工会经费14238.48元（其中：基本支出14238.48元）。
福利费11002.86元（其中：基本支出11002.86元）。
公务用车运行维护费22000元（其中：基本支出15000元,项目支出7000元）。
其他交通费用164400元（其中：基本支出164400元）。
退休费44456.4元（其中：基本支出44456.4元）。
其他支出17500元（其中：项目支出17500元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48500元，比上年减少1500元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共临沧市委机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。
（二）公务接待费
中共临沧市委机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为9700元，比上年减少300元。国内公务接待批次为11次，共计接待64人次。严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，严控公务接待费。减少原因：按照规定压缩3%。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为38800元，比上年减少1200元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费38800元，比上年减少1200元，减少原因：按照规定压缩3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021 年是建党一百周年和“十四五”规划收官之年。机构编制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实全省编办主任会议和市委四届七次全会决策部署，以加强党的全面领导为统领，以推进机构职能优化协同高效为着力点，持续巩固深化机构改革成果，深化重要领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，强化责任担当，狠抓工作落实。
专项改革经费年预算2021年绩效目标：推进基层整合审批服务执法力量，优化审批服务执法体制机制，推动资源、服务、管理下沉。认真贯彻执行省委《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》和改革方案，指导耿马县做好孟定镇行政管理体制改革试点组织实施工作。加强园区管理机构设置的区域统筹，理顺园区与各方职责关系。深化生态环保管理体制、国家公园管理体制、群团、跨军地等配套改革。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目： 指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目： 指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位： 参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.省对下转移支付： 省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出： 用于保障市委编委办正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
8.项目支出： 用于保障市委编委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担机构编制事业发展相关工作。
9.“三公”经费： 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排240.19万元，与上年对比减少0.13万元，下降0.054%，主要原因： 三公经费按规定压缩，工作经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）新增资产配置表
2021年度本单位无新增资产配置。
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