临沧市档案馆部门2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市档案馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市档案馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责接收、收集市直各机关、团体、企事业单位（含中央、省属临沧单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。负责对馆藏档案和资料进行规范整理，科学安全的保管；鉴定到期档案，对破损、褪变永久、长期档案进行抢救与复制，延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理、逐步实现计算机存储与检索。负责完善检索体系，强化开放功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。负责组织建设全市档案资料目录、信息中心，逐步建成全市档案资料现代信息网络。负责制定全市电子文件、电子档备份标准规范和工作制度，组织全市综合档案馆开展电子档案备份工作。负责建立并监督管理全市电子文件档案的容灾体系。负责全市档案馆计算机系统、数据库备份管理工作。负责全县区档案馆异质异地备份工作楚雄州异地备份存贮管理工作。负责全市档案干部的专业培训教育、档案系统专业技术职务的评审、推荐工作。负责组织市内档案理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。负责组织市内省、市档案学会会员开展档案学术研讨活动，发动档案干部加入省、市档案学会组织，壮大会员队伍，协助省档案学会管理本市会员和处理日常事务。完成中共临沧（临沧市档案局）和上级机关交办的工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.抓好档案业务建设
（1）深入贯彻全国全省档案工作会议精神。传达学习全国、全省档案工作会议精神，学习了省委副秘书长、省委办公厅主任刘立志同志讲话以及省档案局局长黄凤平同志的工作报告。全省档案工作会议对临沧档案工作给予了充分肯定，在2018年度的工作回顾中10次提及临沧。
（2）坚持开展“双随机、一公开”监管工作。根据《临沧市档案局双随机、一公开监管工作实施方案》和《临沧市档案局双随机、一公开监管工作暂行办法》，先后组织对市级120个机关、事业单位和企业的档案工作情况进行了业务指导。
（3）组织开展“6.9”国际档案日活动。一是以“新中国的记忆”为主题，组织开展系列宣传活动，积极参与国家档案局开展的“新中国的记忆”征文比赛活动；二是以临沧日报、微临沧为载体，宣传新中国成立以来临沧市档案事业发展的显著成绩和改革开放以来临沧档案事业发展成就。
（4）业务指导工作扎实开展。一是针对机构改革档案合法、规范、有序的归属问题，起草了《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于切实做好机构改革档案工作的通知》（临办通〔2019〕4号）和《临沧市档案局关于切实做好印章档案移交工作的通知》（临办发电〔2019〕55号），进一步促进和规范各级各部门机构改革档案工作，确保机构改革档案齐全完整。组织涉及机构改革单位和新成立26个单位进行档案工作业务培训，对撤销单位的档案收集、整理、移交工作等相关业务提出了明确要求。二是加强对重点建设项目档案业务的指导。与市水务局联合转发了《关于加强水利工程项目档案管理工作的意见的通知》，加强水利工程项目的档案管理工作；转发《国家档案局关于在深化国有企业改革中加强档案工作的意见》，对我市国有企业档案工作提出要求；与“不忘初心、牢记使命”主题教育办联合转发《关于做好“不忘初心、牢记使命”主题教育文件材料收集归档工作的通知》（临教办〔2019〕16号），主动服务“不忘初心、牢记使命”主题教育档案工作。深入8县（区），对县档案局、档案馆机构改革工作情况、“四项重点”工作任务推进情况、脱贫攻坚和土地确权颁证等重点领域档案工作情况以及贯彻《云南省国家档案馆管理办法》等情况进行了调研和指导；抽派业务骨干对交通、电力、水利等部门，对公路建设项目、沿边二级路建设项目以及康家坝水库管理局、临沧市一中艺体楼、食品药品检验所检测实验楼、市医院建设项目等档案工作进行了调研和指导。三是开展“档案业务上门指导服务月”活动，深入市级各立档单位开展面对面的业务指导，抽调9名业务人员，对122个市级立档单位的档案工作开展了上门指导服务，现场解答了问题670多项，带回研究解决事项21项，做到业务指导工作全覆盖，对规范档案业务标准，加强机关档案室建设，推进机关档案工作均取得了明显的工作成效。四是加强档案业务培训，2019年度，全市各县区档案部门共组织开展培训14场、参训1608人，其中，市档案局举办档案基础理论培训班一期，332人参训并获得了档案人员上岗资格证书。
（5）持续开展档案馆（室）规范化管理和复查认定工作。2019年全市共完成国家综合档案馆规范化管理示范档案馆复查6个；完成机关企事业单位档案工作规范化管理示范单位认定29个、复查53个，其中，市档案局完成机关企事业单位规范化管理认定7个人，复查11个，超额完成省局下达的任务。
（6）档案信息化建设有序推进。一是目录数据库建设不断健全。2019年，全市共完成数字化424.75万画幅、数据量达33.179T，累计完成档案原文扫描2808.8万画幅、数据量162.27T，其中，市档案馆2019年完成馆藏档案数字化50万画幅、数据量1T，累计完1027万画幅、数据量101T。二是采取上门服务、QQ、电话指导和信息平台指导的方式，加强信息化建设的业务培训与指导。三是充分运用数字化加工成果，提供电子档案查阅利用服务，查全率查准率在98%以上。四是接收市直机关、企事业单位的目录数据、原文数据8000多件/条，总容量800多G；五是完成2.7万多卷档案案卷目录归集、开展4次档案数据库备份。六是组织各县（区）档案馆开展馆藏婚姻档案共享专题数据库建设，申报全市馆藏婚姻档案486501件，经省档案局筛选，临翔区档案馆被列为2019年承接任务的档案馆，争取到省档案局项目资金18万元；积极指导好临翔区档案馆开展全省婚姻档案数据库建设，共完成30万页、6万条目录。
2.“三个体系”建设不断加强
（1）档案资源建设成果丰硕。一是依法接收档案。不断加强民生档案、重点项目工程档案的收征集等工作，重点开展到期档案依法应移交进馆档案及涉及机构改革撤、并、转单位档案的接收，年内，全市共完成35306卷232432件档案接收，档案资源总量累计达653318卷4383924件，其中，市档案馆共完成20多个单位5499卷、41187件档案进馆保存，接收机构改革撤并转单位机构旧印章99枚、照片档案5册，馆藏总量达212516卷367459件。二是收征集工作持续开展。收集各部门的照片和资料共计896.6MB；收集、拍摄资料照片共计60.26GB。
（2）档案实体和信息安全得以保障。一是进一步加强档案馆库和档案利用的安全工作，加强对档案馆库房的日常管理和信息化机房、数字化加工场所等的硬件网络安全检查，逢重大节日进行全面检查，认真贯彻执行档案馆安全保管24小时值班等相关制度，着力构建“人防、物防、技防”为一体的安全防范网格体系，确保馆藏档案实体、档案信息、档案数据的安全保管和利用，年内开展消防安全知识培训2场，组织开展档案安全检查2次。二是认真贯彻落实《云南省档案局办公室转发国家档案局关于深入开展档案安全风险隐患排查整治工作的通知》（云档办发﹝2019﹞11号）文件要求，及时转发《通知》到各县（区）档案局，认真督促和指导开展档案安全专项检查工作。
（3）档案利用成效明显。一是认真贯彻落实《云南省档案馆管理办法》（云南省人民政府令第211号），结合临沧实际，制定了《临沧市贯彻云南省档案馆管理办法实施意见》（临办通〔2019〕13号）和《临沧市档案馆馆藏资料利用规定》（临办发〔2019〕8号），以两办文件印发各县（区）、市级各部门执行。二是持续开展档案利用服务，2019年，全市共接待查借阅17892人次、40214卷件，其中市档案馆提供档案查阅1462人次、7629卷，复印档案10458页。三是档案文化产品开发，组织完成《风雨华章——临沧市档案馆爱国主义教育基地图文精编》初稿的两次修改、校对；编写《档案信息参阅》2期、微临沧平台发布“临沧档案”12期；撰写“新中国的记忆——临沧档案事业发展历程”在微临沧平台上进行宣传；收集并完成《云南省志·档案志》稿件的撰写、校对；整理新中国成立70周年以来临沧市工业发展史、茶叶发展史的照片、文字资料及统计数据为市政府领导提供参考。四是弘扬社会主义核心价值观，继续开展好“爱国主义教育基地”的日常管理、接待和讲解工作，2019年度全市县（区）档案馆爱国主义教育基地共接待参观3540人次，其中，市档案馆接待参观26场次，855人次。
3.档案事业发展环境进一步优化
（1）严格落实党风廉政建设责任制。认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、市委具体实施办法，制定了市档案馆2019年度党风廉政建设工作及廉政风险防控工作方案，3月和7月两次召开党风廉政建设工作专题会议，传达学习了党中央、省、市纪委全会精神，对2019年市档案馆党风廉政建设工作进行部署；研究制定了临沧市档案馆党风廉政建设会议及谈心谈话工作方案，主要领导和分管领导分别与分管科室签订党风廉政建设工作责任书，2019年，共组织开展集体廉政谈话4次，副局长和分管科室谈话各2次；对档案馆廉政风险点进行了梳理，认真填报廉政风险防控登记表，确定廉政风险等级。
（2）不断加强意识形态工作。加强对单位QQ群、微信群等网络平台舆情阵地引导管理，加大对本单位信息发布的审核、监管力度，严密防范网上意识形态渗透，加强对信息意识形态阵地的管理，维护网络意识形态安全，牢牢掌握网络意识形态主导权。
（3）基层党建工作不断深入。始终坚持全面从严治党，以基层党建巩固提质年为契机，不断加强党支部建设，结合工作实际，深入开展“党建与业务”双推进活动。一是丰富活动载体，持续开展“五比五创走在前，授旗评星作表率”活动，运用“云岭先锋APP”和微信群等载体开展支部活动，每月评选出2名星级党员和1个“云岭先锋”先进科室，2019年共评出了24人（次）星级党员和12个（次）先进科室；分别于7月和9月底两次对市档案馆11名退休党员干部进行慰问，7月对挂钩村（凤庆县诗礼乡河平村）5名困难老党员、共建社区（圈掌社区）5名困难老党员进行慰问。二是规范党内生活，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，按要求召开民主生活会、组织生活会，认真开展“两学一做”学习教育、落实“三会一课”制度、党员积分管理、民主评议党员、党费日、签订党员个人公开承诺书。开展《中国共产党支部工作条例（试行）》、观看警示教育片、纪委通报、扫黑除恶文件、主题教育、学习先进等“两学一做”学习教育46场次；编印“两学一做”学习教育简报12期；开展学习研讨2场次；支部党员总计撰写心得体会文章35篇。全年共召开支部党员大会10次，召开支委会议14次，召开党小组会议12次，上党课5场次，其中局馆主要领导上党课3场次，支部书记上党课2场次，开展主题党日活动16场次。三是按时完成支部换届。严格执行党章和相关党内法规的规定，完成了市档案馆党支部转隶为市委办公室第五支部和市委办公室第五支部的任期届满换届选举工作，产生了新一届党支部委员。四是开展党建与脱贫“双推进”。与挂钩村党总支签订攻坚协议书，协议明确了12个方面的结对共建内容，充分发挥村党总支、支部的堡垒作用、组织作用、引领作用，在发挥党员模范作用上精准发力，带领群众共同脱贫。
（4）省级文明单位创建、国家卫生城市创建工作持续推进。坚持把档案业务建设与机关精神文明建设深度融合，制定了《市档案馆2019年度精神文明创建工作计划》《市档案馆参与创建国家卫生城市工作方案》，丰富创建内容、提升创建水平，实现精神文明建设和档案事业发展“双促进、双丰收”；2019年度共开展“扫黑除恶”“我们的节日”“创卫在行动”“文明交通”为主题的道德讲堂4场次；评出善行义举榜5期，20人上榜。6月起，每周五组织干部职工至忙令社区打扫卫生，为临沧创建国家卫生城市尽力尽责，共组织开展义务清扫20次。
4.脱贫攻坚工作持续加强
一是持续深入挂钩村开展“挂包帮”“转走访”。市档案局领导带领干部职工深入挂钩村开展走访调研共48人次，共入户479户次，核查农户收入228户次，实现“回访”全覆盖，其中，主要领导到挂钩村开展工作5次，其他班子成员轮流进驻挂钩村指导开展帮扶工作4次，与村“两委”召开帮扶座谈会9次；局馆主要领导与驻村工作队员开展提醒谈话6次，听取驻村工作情况汇报6次，分管领导听取汇报5次。1月12日，市档案局、市红十字会、凤庆县财政局共筹资9万余元，对挂钩村2018年度的10个“洁净村组”和17户“五之家”农户进行表彰，对驻村工作队员、村干部和532户群众进行慰问；12月24日，共筹资1.85万元，对2019年度的10个“洁净村组”和17户“五之家农户”进行表彰，对驻村工作队员、村干部和20户困难群众进行慰问，进一步拉近了干群关系，群众的满意度得到提升。帮助挂钩村整理2018年度脱贫攻坚各门类档案70卷。二是持续做好挂钩村产业发展帮扶工作。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，局主要领导深入挂钩村围绕“河平村火腿深加工及营销专题”进行了深入调研，拟定《河平村优质火腿销售方案》，为确保后续工作有序推进，市档案馆扶持启动经费3万元。三是持续开展脱贫攻坚档案指导工作。3月和6月，主要领导、分管领导和业务骨干两次深入永德县开展精准扶贫档案工作调研，针对存在问题及时对永德县委、县政府提出整改工作建议。7月29日，副局长张杓到永德县开展永德精准扶贫档案工作业务培训讲座，690余人参训，为永德县年内实现脱贫验收进一步夯实了基础。
5.全力做好档案文献展服务主题教育工作
与中共临沧市委宣传部、中共临沧市委市直机关工委、中共临沧市委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室联合举办“不忘初心、牢记使命”档案文献展，利用红色档案文献资源开展现场教育，9月20日正式开展后，市委办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室、市政府办公室、市委组织部、市委宣传部、市委市直机关工委等99个单位分48个批次共3841名党员干部先后参观了展览。其中，副厅级以上领导干部参观展览29人，处级领导干部参观展览357人，退休干部参观展览64人。
6.干部队伍建设日益增强
一是强化政治理论学习，积极开展“学习强国APP”下载学习和云南省干部在线网上学习；二是开展业务培训，组织学习《云南省档案馆管理办法》和临沧市贯彻《办法》的实施意见等，进一步提升局馆干部职工的业务水平；三是组织撰写《在当前档案管理体制机制下档案馆职能定位研究》《档案业务指导方式创新研究》档案科研课题项目，并向省档案局推荐申报；四是选送7名县区档案局、档案馆领导参加第九期全国县级档案局长馆长培训班，4名业务骨干参加省档案局举办的机关档案管理培训班、扶贫档案业务培训；五是组织开展2019年度档案职称评审和推荐工作，共评审初级职称15名、中级职称10名，评审推荐高级职称（副高）4名；六是组织在沧源县召开以“档案工作如何为乡村振兴服务”为题的2019年学术研讨会，收到会员报送论文26篇，各县档案馆交流材料8篇，评选出二等奖1篇。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市档案馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈临沧市机构改革方案〉的通知》（云厅字﹝2019﹞116号）和《临沧市深化市级机构改革领导小组关于印发〈临沧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（临机改发﹝2019﹞1号》，临沧市档案馆为中共临沧市委办公室（临沧市档案局）下属事业单位，副处级。内设6个机构（正科级），即：综合科、业务指导科、档案利用科、编研科、信息技科、电子档案备份科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市档案馆部门2019年末实有人员编制28人。其中：事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。退休人员11人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
本年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表没有发生支出，所以没有数据。
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市档案馆2019年度收入合计635.03万元。其中：财政拨款收入566.26万元，占总收入的89.17%；比上年同期减少55.57万元，减少8.94%；财政拨入资金减少原因是机构改革部分人员调出。其他收入68.77万元，占总收入的10.83%，比上年同期增加63.70万元，比上年同期增加1257.60%。其他收入增加原因是项目档案文献展资金增加。
二、支出决算情况说明
临沧市档案馆2019年度支出合计611.08万元。其中：基本支出468.26万元，占总支出的76.63%；比上年同期减少55.57万元，减少10.61%；基本支出减少原因是机构改革部分人员调出，财政拨入的人员基本资金减少。项目支出142.82万元，占总支出的23.37%；比上年同期减少15.74万元，比上年同期减少9.93%。其他支出减少原因是项目档案文献展资金有结余没有在本年支完。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出468.26万元。占总支出的76.63%；比上年同期减少55.57万元，减少10.61%；基本支出减少原因是机构改革部分人员调出，财政拨入的人员基本资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.12%。人均基本支出18.01万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.82万元。比上年同期减少15.74万元，比上年同期减少9.93%。减少原因是项目档案文献展资金有结余没有在本年支完，具体项目开支及开展工作情况。
（1）档案馆建设贷款补助还贷20万元。
（2）数字档案馆建设经费支出数字化加工劳务费20万元。
（3）档案征集编研出版费支出8万元。
（4）档案保护费支出30万元。（其中，办公费5.2万元、印刷费0.17万元、水费0.7万元、电费0.5万元、邮电费1.3万元，差旅费2万元，维修费3.4万元，公务车运行0.38万元，办公设备购置16.71万元。
（5）爱国主义、政府公开、库房保安经费支出14.97万元。（其中，办公费4.4万元，印刷费0.16万元，水费0.4万元，邮电费0.13万元，劳务费8.3万元，公务车运行维护费1.58万元。
（6）档案业务培训经费4.57万元。
（7）其他档案事务支出45.29万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出565.79万元,占本年支出合计的92.59%。比上年同期减少55.57万元，减少8.94%；财政拨款支出减少原因是机构改革部分人员调出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出436.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.15%，比上年同期减少13.11%。减少原因是机构改革部分人员调出。主要用于临沧市档案馆日常运行维护所需的人员经费和公用经费，以及为推动档案事业发展所需的项目经费开支。
2.社会保障和就业（类）支出78.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.9%，比上年同期增长4.19%。主要用于离退休人员的相关经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费等支出开支。
3.卫生健康（类）支出26.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，比上年同期增加44.05%。用于单位在职人员基本医疗保险费开支。
4.住房保障（类）支出23.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。比上年同期减少7.20%。用于职工住房公积金开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为2.23万元，完成预算的37.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的11.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因深入各县（区）开展扶贫档案业务指导、县级综合档案馆建设项目资金协调及到省局汇报工作，深入扶贫挂钩村开展相关帮扶工作，用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。比上年度有所减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1万元，下降30.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降30.64%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降33.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少；二是接待费用比上年度减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占89.82%；公务接待费支出0.23万元，占10.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。比上年同期减少30.64%。其中：公务用车购置支出0万元，比上年同期增长0%，购置车辆0辆，比上年同期增长0%。公务用车运行维护支出2万元，比上年同期减少30.64%，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各县（区）开展扶贫档案业务指导、深入扶贫挂钩村、到省局协调汇报县级综合档案馆建设项目及资金困难等工作。经费支出减少的主要原因：用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少，比上年度有所减少。
3.公务接待费支出0.23万元，比上年同期下降33.92%。其中：国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县（区）档案局馆到市档案局汇报工作等。经费支出减少的主要原因：接待来人发生费用支出减少，比上年度减少。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市档案馆2019年机关运行经费支出38.01万元，比上年同期减少8.945%，主要减少原因机构改革，部分人员调出，财政拨入经费减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市档案馆部门资产总额344.88万元，其中，流动资产24.38万元，固定资产278.25万元，无形资产42.25万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.61万元，其中;流动资产增加15.72万元，固定资产减少34.03万元,无形资产减少1.3万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1.63万元,比上年同期下降56%，其中：政府采购货物支出1.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
临沧市档案馆无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：部门预算公开表
附件：部门绩效自评情况表
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