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中国共产党临沧市委员会办公室部门

2019年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2019〕25号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》（临编复[2018]8号）等相关文件规定，市委办公室的主要职责如下：

（1）围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责举办各县（区）、各部门党组（党委）向市委的请示、报告；负责全市党内法规相关工作。

（3）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

（4）负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（5）承担市委国家安全委员会办公室职责。

（6）承担临沧市考评工作领导小组办公室职责。

（7）承担市关心下一代工作委员会办公室工作。

（8）承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工作。

（9）负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。

（10）负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。

（11）完成市委交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，市委办公室以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照市委主要领导对市委办公室作出的“主动、跟上、规范”的指示要求，高标准严要求抓好办文办会办事各个细节落实，全年各项目标任务圆满完成，“三服务”各项工作再达新水平、再上新台阶。

1.坚持以党的政治建设为统领，做到“两个维护”的自觉性进一步坚定

市委办公室始终把讲政治作为一切工作的生命线，深化理论武装，夯实思想基础，不断锤炼忠诚干净担当的政治品格，增强践行“两个维护”的政治定力和政治能力，以正确的认识和行动切实做到“两个维护”。一是不断把“遵从总书记、爱戴总书记”引向深入。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神贯穿党内法规制定、文稿起草、督察检查、信息报送等全过程。二是自觉接受监督，主动配合巡察。市委第一巡察组于6月下旬到7月下旬对市委办公室开展了为期1个月的巡察工作，市委办公室自觉按照市委的部署要求，摆正位置、端正态度，把巡察作为一次全方位的政治体检和党性体检，作为发现问题、补齐短板、促进工作的抓手。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，聚焦主题主线，坚持边学边查边改。

2．坚持极端负责的工作作风，服务大局的统筹意识进一步增强

市委办公室始终牢记“四最一中枢”的职责定位，以如履薄冰、如临深渊的极端负责的作风态度，主动服务、规范服务、精细服务，努力推动“三服务”工作常做常新、与时俱进。一是始终高标准严要求对待每一次工作，切实把精准服务、精细贯穿体现到会议活动的每一个细节，主动对接、主动跟进、主动服务。二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握中央、省委和市委的工作重心和节奏，着力推动参谋辅政工作参到点子上、谋到关键处，为市委提供有价值、有深度、有质量的决策参考。

3．坚持以推动落实为目标，督查“利剑”作用进一步发挥

牢牢把握新形势新任务对督查工作的新要求，进一步强化工作统筹、聚焦工作重点、改进工作方式、注重工作实效，以为基层减负为重点，督促检查、综合考评相协调发挥好督查“利剑”作用。一是把解决形式主义突出问题为基层减负作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体体现来部署，紧盯各部门抓好减负措施落实。二是突出督查实效，把市委重要会议决定的事项和市委领导重要指示批示事项纳入督查内容，确保市委的决策部署事事得到落实、领导批示次次有回音。三是聚焦实绩实效抓考评，主动加强与省考评办汇报衔接，完成了省对市2018年度考核相关支撑材料报送工作，2018年度全省综合考评临沧市成绩进入前5名，获得“优秀”等次，取得了一个分量很重的好成绩。根据《2019年度全省综合考评实施方案》，对2019年度省对市考核内容作了细化分解。牵头制定全市综合考评办法，细化了40项指标具体考核办法，为下步严格按要求开展考评奠定了基础。

4.坚持以规范运行为抓手，巩固后院进一步筑牢

强化“最后一道防线”意识，抓实每一个细节，树牢规范意识，不断推动机关协调高效运转，“后院”坚强后盾不断筑牢。一是认真做好档案资源建设工作（详细内容见中国共产党临沧市委员会办公室2019年度重点任务介绍之第6－8项目工作），市委办公室机关档案室全年共立卷归档档案160多盒3100多件，提供利用100多人次，900多件（份）。二是统筹做好党内法规立改废工作，切实强化审核把关作用。三是深入推进市委办公室扫黑除恶治乱专项斗争，成立了市委办公室扫黑除恶治乱专项斗争领导小组，认真查找分析存在问题，制定整改工作方案，扎实推进各项工作任务落实。四是专用通信工作不断取得新突破，在全省15个州（市）中首家开通了红网保密传真通信业务。五是按照“脱贫不脱钩”的工作要求，主动落实市委部署安排，切实做好怕结村脱贫出列后续帮扶工作。六是持续深入开展对青少年思想道德建设的宣讲教育活动。七是扎实做好市委大院卫生城市创建、“厕所革命”及办公室无烟机关建设等各项工作。后勤保障、安全保卫、值班、工青妇等稳步推进，为建强巩固后院，保障各项事务有序推进，保障党委高效运转提供了有力支撑。

5.坚持以作风能力过硬为目标，自身建设进一步加强

按照建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍的要求，市委办公室始终注重加强自身建设。一是管党治党主体责任全面落实，把党风廉政建设和反腐败工作纳入办公室“三服务”工作总体布局，同研究、同部署、同督促、同落实，推动全面从严治党向纵深发展。二是严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、双重组织生活、民主生活会、组织生活会等制度。三是以习近平新时代中国特色社会主义思想读书会为载体，按照“切口小、易操作、见实效”的原则，共开展14期办公室工作业务大练兵，通过大练兵，干部职工适应新时代党办工作要求的本领能力进一步增强，办文办会办事各项工作更加规范。

6.抓好档案业务建设:（1）深入贯彻全国全省档案工作会议精神。传达学习全国、全省档案工作会议精神，学习了省委副秘书长、省委办公厅主任刘立志同志讲话以及省档案局局长黄凤平同志的工作报告。（2）坚持开展“双随机、一公开”监管工作。根据《临沧市档案局双随机、一公开监管工作实施方案》和《临沧市档案局双随机、一公开监管工作暂行办法》，先后组织对市级120个机关、事业单位和企业的档案工作情况进行了业务指导。（3）组织开展“6.9”国际档案日活动。一是以“新中国的记忆”为主题，组织开展系列宣传活动，积极参与国家档案局开展的“新中国的记忆”征文比赛活动；二是以临沧日报、微临沧为载体，宣传新中国成立以来临沧市档案事业发展的显著成绩和改革开放以来临沧档案事业发展成就。（4）业务指导工作扎实开展。一是针对机构改革档案合法、规范、有序的归属问题，起草了《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于切实做好机构改革档案工作的通知》（临办通〔2019〕4号）和《临沧市档案局关于切实做好印章档案移交工作的通知》（临办发电〔2019〕55号），进一步促进和规范各级各部门机构改革档案工作，确保机构改革档案齐全完整。组织涉及机构改革单位和新成立26个单位进行档案工作业务培训，对撤销单位的档案收集、整理、移交工作等相关业务提出了明确要求。二是加强对重点建设项目档案业务的指导。三是开展“档案业务上门指导服务月”活动，深入市级各立档单位开展面对面的业务指导，抽调9名业务人员，对122个市级立档单位的档案工作开展了上门指导服务。四是加强档案业务培训，2019年度，全市各县区档案部门共组织开展培训14场、参训1608人，其中，市档案局举办档案基础理论培训班一期，332人参训并获得了档案人员上岗资格证书。（5）持续开展档案馆（室）规范化管理和复查认定工作。2019年全市共完成国家综合档案馆规范化管理示范档案馆复查6个；完成机关企事业单位档案工作规范化管理示范单位认定29个、复查53个，其中，市档案局完成机关企事业单位规范化管理认定7个人，复查11个，超额完成省局下达的任务。（6）档案信息化建设有序推进。一是目录数据库建设不断健全。2019年，全市共完成数字化424.75万画幅、数据量达33.179T，累计完成档案原文扫描2808.8万画幅、数据量162.27T，其中，市档案馆2019年完成馆藏档案数字化50万画幅、数据量1T，累计完1027万画幅、数据量101T。二是采取上门服务、QQ、电话指导和信息平台指导的方式，加强信息化建设的业务培训与指导。三是充分运用数字化加工成果，提供电子档案查阅利用服务，查全率查准率在98%以上。四是接收市直机关、企事业单位的目录数据、原文数据8000多件/条，总容量800多G；五是完成2.7万多卷档案案卷目录归集、开展4次档案数据库备份。六是组织各县（区）档案馆开展馆藏婚姻档案共享专题数据库建设，申报全市馆藏婚姻档案486501件，经省档案局筛选，临翔区档案馆被列为2019年承接任务的档案馆，争取到省档案局项目资金18万元；积极指导好临翔区档案馆开展全省婚姻档案数据库建设，共完成30万页、6万条目录。

7.“三个体系”建设不断加强：（1）档案资源建设成果丰硕。一是依法接收档案。不断加强民生档案、重点项目工程档案的收征集等工作，重点开展到期档案依法应移交进馆档案及涉及机构改革撤、并、转单位档案的接收，年内，全市共完成35306卷232432件档案接收，档案资源总量累计达653318卷4383924件，其中，市档案馆共完成20多个单位5499卷、41187件档案进馆保存，接收机构改革撤并转单位机构旧印章99枚、照片档案5册，馆藏总量达212516卷367459件。二是收征集工作持续开展。收集各部门的照片和资料共计896.6MB；收集、拍摄资料照片共计60.26GB。（2）档案实体和信息安全得以保障。一是进一步加强档案馆库和档案利用的安全工作，加强对档案馆库房的日常管理和信息化机房、数字化加工场所等的硬件网络安全检查。二是认真贯彻落实《云南省档案局办公室转发国家档案局关于深入开展档案安全风险隐患排查整治工作的通知》（云档办发﹝2019﹞11号）文件要求，及时转发《通知》到各县（区）档案局，认真督促和指导开展档案安全专项检查工作。（3）档案利用成效明显；一是认真贯彻落实《云南省档案馆管理办法》（云南省人民政府令第211号），结合临沧实际，制定了《临沧市贯彻云南省档案馆管理办法实施意见》（临办通〔2019〕13号）和《临沧市档案馆馆藏资料利用规定》（临办发〔2019〕8号），以两办文件印发各县（区）、市级各部门执行。二是持续开展档案利用服务，2019年，全市共接待查借阅17892人次、40214卷件，其中市档案馆提供档案查阅1462人次、7629卷，复印档案10458页。三是档案文化产品开发，组织完成《风雨华章——临沧市档案馆爱国主义教育基地图文精编》初稿的两次修改、校对；编写《档案信息参阅》2期、微临沧平台发布“临沧档案”12期；撰写“新中国的记忆——临沧档案事业发展历程”在微临沧平台上进行宣传；收集并完成《云南省志·档案志》稿件的撰写、校对；整理新中国成立70周年以来临沧市工业发展史、茶叶发展史的照片、文字资料及统计数据为市政府领导提供参考。四是弘扬社会主义核心价值观，继续开展好“爱国主义教育基地”的日常管理、接待和讲解工作，2019年度全市县（区）档案馆爱国主义教育基地共接待参观3540人次，其中，市档案馆接待参观26场次，855人次。

8.全力做好档案文献展服务主题教育工作：与中共临沧市委宣传部、中共临沧市委市直机关工委、中共临沧市委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室联合举办“不忘初心、牢记使命”档案文献展，利用红色档案文献资源开展现场教育，9月20日正式开展后，共计99个单位分48个批次共3841名党员干部先后参观了展览。其中，副厅级以上领导干部参观展览29人，处级领导干部参观展览357人，退休干部参观展览64人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：中国共产党临沧市委员会办公室机关、临沧市专用通信局和临沧市档案局。根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2019〕25号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市通信局的批复》（临编复〔2018〕8号）、临沧市委机构编制委员会《临沧市委机构编制委员会关于增加临沧市专用通信局事业编制的批复》（临编复〔2019〕12号）以及《临沧市深化市级机构改革领导小组关于印发〈临沧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（临机改发﹝2019﹞1号》等相关文件规定，市委办公室是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂临沧市档案局牌子。市委办公室内设综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、常委办、综合科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、网络信息技术科、法规科、行政科、总值班室、保卫科、关工委工作联络科、档案工作管理科、机关党委（人事科）等20个内设机构，另有临沧市专用通信局（为副处级公益一类事业单位，下设综合科和通讯技术科）和临沧市档案馆（为二级预算单位，副处级，内设6个正科级机构，即：综合科、业务指导科、档案利用科、编研科、信息技术科、电子档案备份科）等两个二级事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会办公室部门2019年末实有人员编制117人。其中：行政编制79人（含行政工勤编制19人），事业编制38人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员14人），事业人员30人（含参公管理事业人员22人），主要是：2019年末中国共产党临沧市委员会办公室机关实有在职行政人员编制79人（含行政工勤编制19人）、临沧市专用通信局实有在职事业人员编制10人、临沧市档案馆实有事业人员编制28人（其中参公管理事业编制28人），合计部门实有人员编制117人；2019年末中国共产党临沧市委员会办公室机关实有在职行政人员69人（含行政工勤人员14人）、临沧市专用通信局实有在职事业人员8人、临沧市档案局实有在职事业人员22人，合计部门实有在职人员99人。

离退休人员39人。均为退休人员。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

由于临沧市档案局的职能职责是在2019年机构改革中归并中国共产党临沧市委员会办公室的，其下属事业单位临沧市档案馆（二级预算单位）也在2019年同步划转。因此，在进行2019年度中国共产党临沧市委员会办公室部门决算收支数据对比分析时，历史数据仍采用2018年中国共产党临沧市委员会办公室（机关）决算数据，特此说明。中国共产党临沧市委员会办公室部门2019年度收入合计2,991.92万元。其中：财政拨款收入2,905.58万元，占总收入的97.11%；其他收入86.33万元，占总收入的2.89%。与上年同期相比，本单位2019年度总收入增加493.29万元，增幅19.74%。其中：财政拨款收入增加410.14万元，增幅16.44%，其他收入增加83.15万元，增幅2614.78%。与上年同期相比，由于本年机构改革归并入临沧市档案局及其下属事业单位临沧市档案馆的机构及人员，本年在编在职人员有较大幅度增加，与之相关的工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出随之增加，导致本年基本支出收入预算增加，加之本年新增了公务员医疗补助支出，使得2019年的卫生健康支出较上年同期额外增加34.99万元，增幅55.3%，一定程度拉高了基本支出收入预算，总体情况是2019年基本支出收入预算较上年同期增加317.17万元，增幅17.45%。项目支出收入预算方面2019年主要是增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展支出68.77万元及市档案馆归并入的档案业务工作经费，与上年同期相比项目支出收入预算增加176.12万元，增幅25.87%。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会办公室部门2019年度支出合计3,010.41万元。其中：基本支出2,135.11万元，占总支出的70.92%；项目支出875.3万元，占总支出的29.08%。与上年同期相比，2019年总支出增加549.18万元，增幅22.31%。其中：基本支出增加317.16万元，增幅17.45%，项目支出增加232.02万元，增幅36.07%。本年支出较上年同期增加的原因是：一是由于本年机构改革归并入临沧市档案局及其下属事业单位临沧市档案馆的机构及人员，本年在编在职人员有较大幅度增加，与之相关的工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出随之增加，导致本年基本支出有较大增加，加之本年新增了公务员医疗补助支出，使得2019年的卫生健康支出较上年同期额外增加34.99万元，增幅55.3%，一定程度拉抬了基本支出，总体情况是2019年基本支出较上年同期增加317.17万元，增幅17.45%；二是2019年项目支出较上年同期增长的主要原因是增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展支出68.77万元，占项目支出增加的29.64%，拉抬支出增长十点六九个百分点，其余项目支出的增长多是在保持上年同期项目情况不变的情况下物价正常波动所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,135.11万元。与上年同期对比增加317.16万元，增幅17.45%。本年基本支出增加的主要原因是本年机构改革归并入临沧市档案局及其下属事业单位临沧市档案馆的机构及人员，本年在编在职人员有较大幅度增加，与之相关的工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出随之增加，导致本年基本支出有较大增加，加之本年新增了公务员医疗补助支出，使得2019年的卫生健康支出较上年同期额外增加34.99万元，增幅55.3%，一定程度拉抬了基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1953.33万无，占基本支出的91.49%，人均人员经费支出是14.15万元/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出181.78万元，占基本支出的8.51%，人均公用支出是1.32万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出875.3万元。与上年同期对比，项目支出增加232.02万元，增幅36.07%，本年项目支出较上年同期增加的原因是：一是由于本年机构改革归并入临沧市档案局及其下属事业单位临沧市档案馆的机构及人员，原属临沧市档案局（馆）的项目工作经费由中国共产党临沧市委员会办公室归并汇总；二是2019年项目支出较上年同期增长的主要原因是增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展支出68.77万元，占项目支出增加的29.64%，拉抬支出增长十点六九个百分点，其余项目支出的增长多是在保持上年同期项目情况不变的情况下物价正常波动所致。项目支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出870.54万元，占项目支出的99.45%。用于保障市委机关大院及市委办公室（本级）机构和具有独立编制的下属事业单位等机构工作正常运转支出，包括市委机关大院综合管理、市委、市委办公室专题调研、开展公务、市委工作会议、市委重大决策部署贯彻落实情况专项督查、市关心下一代工作、信息工作、值班应急处突工作、通信网络保障工作、资产配置、“不忘初心、牢记使命”主题教育相关工作（包括档案文献展）、档案管理、档案资源建设等方面的专项支出。与上年同期相比，一般公共服务支出类项目经费增加247.25万元，增幅39.67%。本年一般公务服务支出类项目支出增加的主要原因：一是本年新增了“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展支出68.77万元，占本年项目新增支出的29.64%；二是2019年机构改革临沧市档案局及其二级局临沧市档案馆归并入，市档案馆的档案业务工作经费随同归并汇总，其余增加的支出多为维持工作运转中因市场价格正常波动产生的行政成本。

2．社会保障和就业支出3.15万元。专项用于市关工委办公室开展困难家庭未成年救助办公相关支出。本功能支出科目为本年新增科目。

3．其他支出1.61万元。专项用于市关工委办公室对17位“五老”人员及遗属进行春节慰问开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,955.68万元,占本年支出合计的98.18%。其中：基本支出2135.11万元，项目支出820.57万元。与上年同期相比增加518.31万元，增幅21.27%。本年财政拨款支出较上年同期增加的原因：一是由于本年机构改革归并入临沧市档案局及其下属事业单位临沧市档案馆的机构及人员，本年在编在职人员有较大幅度增加，与之相关的工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出随之增加，导致本年基本支出有较大增加，加之本年新增了公务员医疗补助支出，使得2019年的卫生健康支出较上年同期额外增加34.99万元，增幅55.3%，一定程度拉抬了财政拨款基本支出，总体情况是2019年财政拨款基本支出较上年同期增加317.17万元，增幅17.45%；二是2019年项目支出较上年同期增长的主要原因除了机构改革归并汇总的市档案局（馆）的业务工作经费外，新增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展支出68.77万元，占项目支出增加的29.64%，拉抬支出增长十点六九个百分点，其余项目支出的增长多是在保持上年同期项目情况不变的情况下物价正常波动所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出2,424.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。比上年同期增加392.22万元，增幅19.3%。其中：2012601－行政运行支出338.96万元，占一般公共服务支出的13.98%，主要用于临沧市档案馆在编在职人员的工资福利及工伤、生育、失业保险缴费支出，保障临沧市档案馆部分运转的日常公用支出、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待费等支出；2012604－档案馆支出97.54万元，占一般公共服务支出的4.02%，主要用于档案事业发展包括档案管理及档案资源建设等支出；2013101－行政运行支出1269.96万元，占201类一般公共服务支出的52.38%，比上年同期下降165.13万元，降幅11.51%。主要用于中国共产党临沧市委员会办公室机关以及市专用通信局在编在职人员的工资福利及工伤、生育、失业保险缴费支出，保障中国共产党临沧市委员会办公室机关部分运转的日常公用支出、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出；2010699－其他财政事务支出10万元，占201类一般公共服务支出的0.41%，此功能支出科目上年同期没有安排支出，主要用于中国共产党临沧市委员会办公室机关及市专用通信局科级以上领导干部外出学习培训费用支出；2013102－一般行政管理事务支出660.12万元，占201类一般公共服务支出的27.22%，比上年同期增加67.78万元，增幅11.44%。主要用于保障市委机关大院及市委办公室（本级）机构和具有独立编制的下属事业单位（不包括档案馆）等机构工作正常运转支出，包括市委机关大院综合管理、市委、市委办公室专题调研、开展公务、市委工作会议、市委重大决策部署贯彻落实情况专项督查、市关心下一代工作、信息工作、值班应急处突工作、通信网络保障工作、资产配置以及“不忘初心、牢记使命”主题教育相关工作（包括档案文献展）等方面的专项支出；2013199－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出48.14万元，占201类一般公共服务支出的1.99%，比上年同期增加43.07万元，增幅849.51%，主要用于中国共产党临沧市委员会办公室机关办公设备及无形资产购置。

2．社会保障和就业（类）支出300.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。比上年同期增加68.1万元，增幅29.26%。其中：2080501－归口管理的行政单位离退休支出64.81万元，占208类社会保障和就业支出的21.54%，比上年同期增加2.27万元，增幅3.63%，用于中国共产党临沧市委员会办公室机关退休人员原渠道列支退休费以及退休人员公用经费支出；2080502－事业单位离退休支出25.36万元，占208类社会保障和就业支出的8.43%，用于临沧市档案馆退休人员原渠道列支退休费以及退休人员公用经费支出；2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出149.17万元，占208类社会保障和就业支出的49.58%，比上年同期增加1.31万元，增幅0.89%，用于在编在职人员基本养老保险缴费支出；2080506－机关事业单位职业年金缴费支出13.52万元，占208类社会保障和就业支出的4.49%，比上年同期下降2.81万元，降幅17.21%，用于当年退休人员职业年金记实支出；2080599－其他行政事业单位离退休支出3.15万元，占208类社会保障和就业支出的1.05%，上年同期无此项支出，用于市关工委办公室对困难家庭未成年人实施救助相关办公经费支出；2080801－死亡抚恤支出44.84万元，占208类社会保障和就业支出的14.9%，比上年同期增加38.83万元，增幅646.09%，用于离退休人员遗属生活补助以及当年亡故退休人员的一次性抚恤金支出。

3．卫生健康（类）支出121.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。比上年同期增加57.21万元，增幅91.53%。其中：2101101－行政单位医疗支出64.46万元，占210类卫生健康支出的53.19%，比上年同期增加3.74万元，增幅6.16%，用于中国共产党临沧市委员会办公室（本级）在编在职人员的基本医疗保险缴费支出；2101102－事业单位医疗支出17.51万元，占210类卫生健康支出的14.45%，用于市档案馆在编在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103－公务员医疗补助支出34.99万元，占210类卫生健康支出的28.87%，上年同期无此项支出，用于在编在职人员及退休人员的医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4.22万元，占210类卫生健康支出的3.48%，比上年同期增加1.67万元，增幅65.49%，用于在编在职人员及退休人员的大病保险缴费支出。

4．住房保障（类）支出107.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。比上年同期增加18.47万元，增幅20.79%，为2210201－住房公积金支出。用于在编在职人员的住房公积金缴费支出（按核定基数的12%缴纳）。

5．其他（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。为2299901－其他支出，用于市工关委办公室春节慰问“五老”人员及其遗属支出，上年同期无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.4万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出49万元，公务接待费支出11.4万元。支出决算为44.94万元，完成预算的74.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44.22万元，完成预算的90.24%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的6.32%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数15.46万元，只完成了年初预算的74.4%。主要原因：一是2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算是根据本单位“三公”经费历史支出情况，结合本年度工作实际，在充分酝酿、综合考量各种可能性基础上测算出的比较切合实际的支出数据，加上年内在预算执行过程中受到严格的管控，使年初“三公”经费预算数成为本单位2019年“三公”经费支出不可逾越的红线、底线；二是本年“三公”经费核算重点对象公务用车运行维护费和公务接待费的支出规模低于预期。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.56万元，增长3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，增减幅度0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.29万元，增长8.04%；公务接待费支出决算减少1.73万元，下降70.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因：一是本年因机构改革归并入临沧市档案局（馆），其“三公”经费支出归并汇总；二是本年公务接待费较上年同期大幅下降，全年仅完成国内公务接待11批37人次，距离年初设定的公务接待费支出预算目标相差甚远，只完成预算的6.32%；二是我单位现有的10辆公务用车由于购置时间长、使用频繁、车况较差，每辆车均有过不同程度的修理，其中有两辆公务用车还进行了大修理产生5.4万元的大修理费用，导致本年公务用车运行维护费较上年同期增加3.29万元，增幅8.04%，虽然本年公务接待费支出下降了1.73万元，降幅70.61%，但仍然使得本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年同期增加1.56万元，增幅3.6%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.22万元，占98.4%；公务接待费支出0.72万元，占1.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年同期持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。

公务用车运行维护支出44.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于市内开展工作，少量用于市外公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），比上年同期下降1.73万元，降幅70.61%，共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位领导来临开展工作调研、业务指导和工作交流以及下级单位领导来临汇报工作而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会办公室部门2019年机关运行经费支出181.78万元，比上年同期增加27.37万元，增幅17.73%。增加的主要原因：一是由于本年机构改革归并入临沧市档案局（馆）的机构和人员，其相关的机关运行经费也同步归并汇总，与在编在职人数相关的本年所发生的公务交通补贴较上年同期增加12.25万元%，增幅14.73%；二是公务接待费、培训费、劳务费以及其他商品和服务支出较上年同期大幅度下降，但是支出基数小对整体影响有限；三是受机构改革的影响，本年机关运行经费支出中办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、邮电费等有不同程度的增长，其中增加绝对额和增加幅度最大的两项是办公费和差旅费，增加绝对额分别是19.96万元、6.29万元，增加的幅度分别是152.6%、74.61%。本单位机关运行经费主要用于维持机关日常运转所需的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党临沧市委员会办公室部门资产总额5074.73万元，其中，流动资产1980.39万元，固定资产2952.96万元，无形资产141.38万元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额减少1229.68万元，其中：流动资产增加52.23万元，固定资产减少1337.55万元，无形资产增加55.64万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产