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临沧市归国华侨联合会部门2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市归国华侨联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和省委、省政府、市委、市政府对侨务工作的指示、决定。凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。
2、负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐、可持续发展。参与涉侨捐赠的监督工作，负责办理市委、市政府和上级侨务部门交办的对外捐赠和援建事宜，参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。
3、负责归侨、侨眷在临兴办企业、海外侨胞来临工作、侨资侨智参与“一带一路”建设和国内企业“走出去”等协调工作，服务归侨侨眷和海外侨胞在临兴办文化、教育、卫生和其他社会公益事业。
4、负责依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在临的正当权益，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件。
5、负责反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排。
6、负责引导和鼓励归侨、侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传临沧对外开放政策、改革发展成果和民族文化，扩大临沧在海外主流社会的影响。
7、负责研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向市委、市政府和省侨联提供侨务信息。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、围绕中心，积极服务全市经济社会发展。
一是深入开展扶贫帮扶工作。为脱贫攻坚、乡村振兴等挂钩点协调落实工作经费5万元，协调项目2个，概算投资47万元，除驻村工作队员外，党员干部人均驻村累计不少于15天。为云县贫困山区4所小学争取到教学设备捐赠4套8.8万元，争取到上级“送医送药”爱心扶贫经费5万元。二是积极引进侨资侨智。邀请国内18家侨资企业前往我市考察，其中2户企业已在我市注册公司，主要经营茶业、蜂蜜等农特产品。三是积极开展爱侨护侨活动。开展归侨侨眷职业技能培训2期12万元；开展春节慰问困难归侨侨眷等“暖侨”活动，累计发放慰问金35万元；按照中国侨联、省侨联关于“两基”建设的精神，积极争取省侨联支持，在归侨侨眷相对集中的边境地区，实施“侨胞之家”建设项目2个。四是配合开展为期5天的“中国宪法边疆行暨云南省法治宣传边关行-临沧·耿马（孟定）行”1期，活动在边境孟定镇举行，中国侨联、省侨联、省司法厅、省普法办及香港六宝典资料免费等有关单位的领导出席启动仪式，近百个单位的干部职工和当地群众600余人参加活动，
2、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
一是抓实政治理论学习，开展读书班2期，集中学习16天近32个课时。深入学习了总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话、考察云南重要讲话等内容，开展理想信念、党性修养等8个指定专题的研讨学习，自选专题研讨学习3场，组织收看了《遵从总书记、爱戴总书记》等专题片。党组班子成员累计上党课5场。二是抓实补齐工作短板问题。围绕工作中存在的短板问题，完成“侨胞之家”阵地建设、挂钩点“乡村振兴”推进、“机关支部规范化创建”3个调研专题，调研期间，累计为扶贫挂钩点、乡村振兴挂钩点、两个华侨管理区群众解决困难和问题5个。三是抓实边查边改工作。广泛征求县（区）侨务部门、华侨管理区及侨联委员代表、海外侨胞方面的意见建议，班子成员对照党章党规及“18个是否”进行了对照检查，对查找到的存在问题进行了边学边改，进行了梳理并形成了请求省级、市级层面给予解决的经费问题1个。四是按要求召开了“不忘初心、牢记使命”主题教育暨汲取个案深刻教训专题民主生活会。
3、全面加强党的全面领导能力建设。
一是切实加强机关党建工作。以主题教育为契机，以机关党支部规范化创建达标为重点，强化党员的学习、教育管理，强化阵地建设，实现了支部建设的规范达标创建。三是持续抓好“两学一做”“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题活动。组织党员、干部深入扶贫挂钩点、乡村振兴挂钩点各4次，开展规划工作2场，开展“扫黑除恶治乱”等政策、法规宣讲6场480人次。四是切实抓好党风廉政建设，开展廉政提醒谈话7人；组织收看《激浊扬清在云南》2场，通报违法违纪案例12起；配合纪检监察组开展“嵌入式”监督工作；持续抓好2018年度巡察整改工作。五是统筹抓好意识形态、依法治市、综治维稳、“扫黑除恶治乱”、保密等各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市归国华侨联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。临沧市归国华侨联合会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市归国华侨联合会部门2019年末有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制10人），2019年末实有人员8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）,
离退休人员4人。其中：退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市归国华侨联合会部门2019年度收入合计330.95万元。其中：财政拨款收入230.26万元，占总收入的69.58%；其他收入100.69万元，占总收入的30.42%。同比上年总收入882.47万元，减少收入551.52万元，下降62.5%，其中：财政拨款收入减少182.88万元，下降44.27%，其他收入减少368.64万元，下降78.54%。总收入减少的原因：1、由于机构改革，临沧市侨办从侨联分离出去并入临沧市统战部故财政补助收入项目资金减少；2、由于机构改革，临沧市侨办从侨联分离出去并入临沧市统战部故省级部门拨入的其他项目资金也减少。
二、支出决算情况说明
临沧市归国华侨联合会部门2019年度支出合计423.14万元。其中：基本支出156.76万元，占总支出的37.05%；项目支出266.37万元，占总支出的62.95%。同比上年总支出909.23万元，减少支出368.64万元，下降40.54%。减少原因：1、由于机构改革，临沧市侨办从侨联分离出去并入临沧市统战部故财政补助支出项目资金减少；2、临沧市侨办从侨联分离出去并入临沧市统战部故省级部门拨付的其他项目资金也减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.76万元。上年总支出213.44万元，今年比上年减少支出56.68万元，同比下降26.56%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.45%。基本支出比去年同期减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出，本年度人均基本支出19.6万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266.37万元。上年总支出695.79万元，今年比上年减少支出429.42万元，同比下降61.72%。项目支出比去年同期减少的主要原因是1、由于机构改革，临沧市侨办从侨联分离出去并入临沧市统战部故财政补助支出项目资金减少；2、临沧市侨办从侨联分离出去并入临沧市统战部故省级部门拨付的其他项目资金也减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出216.63万元,占本年支出合计的51.2%。上年总支出449.35万元，今年比上年减少支出232.72万元，同比下降51.79%。今年比去年减少原因：由于机构改革，临沧市侨办从侨联分离出去并入临沧市统战部故财政补助支出项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出149.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
2.社会保障和就业（类）支出19.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于单位人员的归口管理的行政单位离退休和在职职工养老保险。
3.卫生健康（类）支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；
4.住房保障（类）支出8.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于住房公积金支出；
5.其他（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于春节慰问。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为20.28万元，完成预算的81.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.21万元，完成预算的300%；公务用车购置及运行费支出决算为1.76万元，完成预算的17.6%；公务接待费支出决算为9.31万元，完成预算的77.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7.49万元，增长58.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加9.21万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降23%；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降11.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出决算比去年减少的主要原因：是我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出，其中因公出国（境）决算支出数92,081元为随同省侨联出国参加南北会招商及出国边交会对接工作等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出9.21万元，占45.41%；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占8.67%；公务接待费支出9.31万元，占45.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出9.21万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。上年总支出0万元，今年比上年增加支出9.21万元，同比增长100%。今年比上年增长原因：随同省侨联出国参加南北会招商及出国缅甸进行滚弄边交会对接工作等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。其中：
公务用车购置支出无。
公务用车运行维护支出1.76万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。上年总支出2.28万元，今年比上年减少支出0.52万元，同比减少22.8%。公务用车主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，今年比去年减少的原因我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。
3.公务接待费支出9.31万元。其中：
国内接待费支出9.31万元，共安排国内公务接待33批次，接待人次200人。上年总支出10.5万元，今年比上年减少支出1.19万元，同比减少11.33%。主要用于执行公务和开展业务活动接待所发生的交通费、餐费等费用，用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、指导工作，各省区有关部门及侨联系统人员到我市学习交流工作经验，用于接待招商引资或外国政府机构来我市考察和交流工作等。公务接待费今年比去年减少的原因我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。
国（境）外接待费支出无。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市归国华侨联合会部门2019年机关运行经费支出13.24万元，上年支出16.35万元，今年比上年减少支出3.1万元，同比下降18.96%。今年比去年减少原因：根据中央八项规定，严格控制各项费支出，如办公费、印刷费、水电费、三公经费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市归国华侨联合会部门资产总额111.94万元，其中，流动资产100.62万元，固定资产6.99万元，无形资产4.32万元。与上年相比，本年资产总额减少88.17万元，下降44%。其中;流动资产减少92.48万元，下降47.89%，固定资产增加0.94万元，增长15.53%，无形资产增加3.35万元，增长345%。本单位实有车辆1辆，已计提完折旧。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1.71万元,其中：政府采购货物支出0.18万元;政府采购服务支出1.53万元;授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于购买办公软件及财务软件。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表1-附表12）
五、其他重要事项情况说明
本单位2019年未发生政府性基金和财政专户收支，故07表无数。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出
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