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临沧市信访局2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分 临沧市信访局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市信访局概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市信访局是香港六宝典资料免费工作部门，为正处级。职能职责根据《中共临沧市委办公室香港六宝典资料免费办公室关于印发临沧市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕24号）文件执行。
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.坚持高位推动信访工作。市委、市政府高度重视信访工作，市委、市政府主要领导多次就信访工作进行批示，带头阅批群众来信，带头包案化解信访案件和接访下访群众。市委分管领导亲自深入问题属地解决信访问题，市政府分管领导先后2次专门到市信访局听取工作情况汇报，安排研究信访工作，其他领导认真抓好分管联系领域的信访工作。市委、市政府与县（区）党委、政府签订了2019年度信访工作目标责任书，进一步落实了信访工作责任。2019年党政机构改革工作中，市信访局从市政府办内设机构中独立出来，作为市政府工作部门，是市委、市政府高度重视信访工作的重要举措。
2.继续开展“四大重点”信访矛盾化解攻坚。以市委信访工作联席会议文件印发了《关于开展2019年“四大重点”信访矛盾化解攻坚的通知》，集中对全市43件重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访积案进行化解。化解办结41件，办结率95.35%。
3.深入推进党政领导包案化解信访案件工作。市委、市政府主要领导亲自审定了《2019年市级党政领导包案化解信访案件工作方案》。纳入2019年市级党政领导包案化解的信访案件共21件，化解办结20件，化解率95.24%。省级领导包案化解的2件信访案件已化解办结。
4.提升网上信访工作水平。加强信访基础业务规范化建设，进一步规范录入、受理、办理、督办、答复等各个环节工作，提高信访事项办理质量和效率。着力打造网上信访主渠道，网上信访量占全市信访总量的51.6%，同比增76.36%。其中：市信访局网上信访件1070件，占全市网上信访总量的65.49%，同比增122.68%。加强人民网网民留言办理工作，严格把好回复质量关，及时回应人民群众关切。
5.持续推动信访工作制度改革。研究制定了《临沧市关于进一步加强信访法治化建设的实施办法》，深入推进各项信访改革工作。坚持诉访分离，积极引导群众依法逐级走访，继续开展依法分类处理信访投诉请求，深化律师参与信访问题化解工作。积极开展人民调解参与信访问题化解工作，成功通过人民调解参与信访问题化解协调解决了1起赔偿纠纷，信访人专门给市信访局送来了锦旗表示感谢。依法开展信访复查复核，共组织开展信访复核3件。依法规范信访秩序，完成了市级接访大厅改造工作，解决了市信访局科室办公室与接访场所长期共用的问题。
6.抓实督查督办工作。抓好日常督办，围绕信访突出问题及年度重点工作，开展信访实地督查督办共16次，督促推动信访突出问题化解和年度重点工作完成。争取中央、省级特殊疑难信访问题补助资金8万元，化解了1起特殊信访问题。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市信访局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市信访局部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制13人，事业编制2人；在职在编实有行政人员10人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市信访局部门2019年度收入合计151.78万元。其中：财政拨款收入151.18万元，占总收入的99.61%；其他收入0.59万元，占总收入的0.39%。因临沧市信访局属机构改革成立新单位所以无上年数。
二、支出决算情况说明
临沧市信访局部门2019年度支出合计150.41万元。其中：基本支出111.18万元，占总支出的73.92%；项目支出39.23万元，占总支出的26.08%。因临沧市信访局属机构改革成立新单位所以无上年数。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.18万元。因临沧市信访局属机构改革成立新单位所以无上年数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.18%，人均基本支出11.12万元/人。
项目支出情况
2019年度用于保障临沧市信访局完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于信访工作、信访维稳及办公设备购置经费支出39.23万元。因临沧市信访局属机构改革成立新单位所以无上年数。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市信访局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出149.82万元,占本年支出合计的99.61%。因临沧市信访局属机构改革成立新单位所以无上年数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出128.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等机关行政运行和信访工作、信访维稳的经费支出等；
2.社会保障和就业（类）支出8.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康（类）支出6.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于行政事业单位医疗；
4.住房保障（类）支出6.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。经费主要用于全额供给在职职工缴纳住房公积金单位部分开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。因临沧市信访局属机构改革成立新单位所以无上年数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.56万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出0万元。
3.公务接待费支出0.56万元。其中：国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省信访局调研基层信访法治化建设工作，调研“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究工作及召开2019年全市信访局长会议，处理信访案件集体访工作组工作餐。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市信访局部门2019年机关运行经费支出11.32万元，因临沧市信访局属机构改革成立新单位所以无上年数。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市信访局部门资产总额6.52万元，其中，流动资产3.33万元，固定资产3.19万元（具体内容详见附表）。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
2019年临沧市信访局项目绩效自评金额38.63万元，共3个项目，覆盖率为100%。
项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2019年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。
综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
临沧市信访局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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