监督索引号53090000743801000
临沧市地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻国家、省、市人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全市地方志工作规划及政策规定，并组织实施。
2.制定地方志编纂业务规范，组织编纂《临沧市志》，负责对各县（区）、各系统、各部门的专业志的编修、续修的业务指导和协调，组织实施评审、验收各类志稿。
3.组织、指导、督促和检查全市地方志工作，审查、验收县（区）志和部门（专业）志。
4.承担《临沧年鉴》编辑出版任务。
5.搜集、整理和保存地方志文献；组织开发利用地情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。
6.承担临沧市地方志编纂委员会日常工作，完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.《临沧市志（1978-2005）》编纂工作自2004年启动以来，在历届市委、市政府的领导和省志办的精心指导下，经过全市各级各部门积极配合和广大编辑15年的艰辛努力，于2019年10月22日正式出版发行。
2.临沧年鉴编纂工作稳步推进。《临沧年鉴（2019）》于2019年11月公开出版。根据云南省年鉴研究会《云南省第13届年鉴系列评奖2017、2018年版获奖年鉴奖级奖项公告》（云鉴【2019】2号）通知，《临沧年鉴（2017）》获综合二等奖，《临沧年鉴（2018）》获综合一等奖。
3.指导县（区）志、部门志鉴编纂工作取得新成效。对《临翔区志（1978-2005）》《永德县志（1978-2005）》《临沧军休志》进行了终审；对《临沧信访志》《临沧水利志》《临沧市一中志》等部门志的编修给予了具体指导；在《耿马县志（1978-2005）》评审会上对耿马自治县克期完成“两全目标”提出了工作要求，《耿马年鉴（2019）》实现公开出版；《双江县志（1978-2005）》于2019年12月30召开评审会。
4.认真配合市委第六巡察组对临沧市地方志编纂委员会办公室党组领导班子及其成员开展的巡察工作，截至2019年11月26日，巡察组反馈的三个方面12个具体问题已全部整改到位。
5.2019年5月10日全市地方志工作暨信息化建设培训会议在临翔召开，全面总结分析了全市“两全目标”面临的形势和困难，对如何加快推进进度，克期完成目标作了全面部署。同时为提高地方志工作者的信息化知识水平，掌握、运用信息化手段推进地方志工作进行了专题业务培训。
6.扎实抓好脱贫攻坚工作。2019年，继续选派1名工作队员到双江自治县邦迈村驻村做好脱贫攻坚工作。“七一”建党节期间，表彰优秀共产党员，对72户困难群众、2户困难党员进行了走访慰问；9月份，对1名大学生进行资金补助。临沧市地方志编纂委员会办公室4名处级领导干部回乡牵头开展了“万名干部规划家乡行动”，圆满完成了规划任务。
7.积极开展扫黑除恶治乱专项斗争。
8.积极汇报衔接，完成向上争取信息化建设奖金20万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市地方志编纂委员会办公室2019年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职实有人员13人（含参公管理事业人员12人，工勤人员1人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市地方志编纂委员会办公室2019年度收入合计491.29万元。其中：财政拨款收入491.29万元，占总收入的100%。与上年对比增加147.35万元，同期增加42.84%，主要原因2019年启动《临沧市志（1978-2005）和《临沧市志（1978-2005）》项目，收入相应增加。
二、支出决算情况说明
临沧市地方志编纂委员会办公室2019年度支出合计507.74万元。其中：基本支出273.29万元，占总支出的53.82%；项目支出234.45万元，占总支出的46.18%。与上年对比增加200.25万元，同期增加65.13%，主要原因2019年启动《临沧市志（1978-2005）和《临沧市志（1978-2005）》项目，支出相应增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出273.29万元。与上年对比增加8.3万元，同期增加3.13%，主要原因各项人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.39%。人均基本支出21.02万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市地方志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.45万元。与上年对比增加191.95万元，同期增加451.70%。主要原因2019年启动《临沧市志（1978-2005）和《临沧市志（1978-2005）》项目，支出相应增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市地方志编纂委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出507.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加200.25万元,主要原因2019年启动《临沧市志（1978-2005）》1、《临沧市志（1978-2005）》评审项目，支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出445.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；
2.社会保障和就业（类）支出31.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康（类）支出15.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于行政事业单位医疗的支出；
4.住房保障（类）支出15.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于住房改革。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.40万元，支出决算为2.4万元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的53%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.46万元，同期增长23.58%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年相比增加0.46万元，增长103.57%。主要原因认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占62.5%；公务接待费支出0.9万元，占37.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年同期相比持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。与上年同期相比持平。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.9万元。与上年对比增加0.46万元，同期增长103.57%。主要因接待各县志办负责人到市地办参加巡察整改有关会议增加，导致接待费增加。其中：
国内接待费支出0.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县志办负责人到临沧市地方志编纂委员会办公室参加巡察整改有关会议，县区志办到市志办汇报工作以及与临沧市外业务往来单位。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市地方志编纂委员会办公室2019年机关运行经费支出22.92万元，与上年对比减少13.18万元,同期下降36.51%。主要原因严控成本，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、培训费、福利费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市地方志编纂委员会办公室资产总额49.09万元，其中，流动资产21.77万元，固定资产22.18万元，无形资产5.14万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.75万元，其中;流动资产减少24.49万元，固定资产减少8.4万元,无形资产减少0.86万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额180.00万元,其中：政府采购货物支出180.00万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。用于《临沧市志（1978-2005）》印刷出版。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）2019年临沧市地方志编纂委员会办公室项目绩效自评金额198万元，共3个项目，覆盖率为100%。
项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2019年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。
综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
临沧市地方志编纂委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000743801111
无障碍浏览
