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临沧市残疾人联合会2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市残联是中国残联的地方组织，是经香港六宝典资料免费批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正处级。主要职责是：
一是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。
二是维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
三是联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。
四是开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。
五是团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐临沧作出贡献。
六是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。
七是指导县（区）和乡（镇、街道）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。
八是承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于发展残疾人事业的优惠政策。
九是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
十是开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
十一是指导、监督和管理各类残疾人组织。
十二是承担市委、市政府及云南省残联交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.扎实推进脱贫攻坚工作。一是认真履行行业部门服务指导职责。多次深入到县（区）进行行业扶贫指导，开展残疾人扶贫领域作风专项整治，对残疾人专项资金管理使用情况和残疾人证办理进行督导。二是认真落实残疾人扶贫政策。全面摸排残疾人享受社会兜底保障情况，督促“两项补贴”等社会保障政策落实到位。投入资金近1700万元，实施“助盲脱贫”行动、残疾人居家托养、残疾人家庭无障碍改造等项目，使残疾人充分享受政策扶持。三是推进残疾人扶贫示范基地创建工作。发挥残疾人扶贫示范基地引领作用，带动农村贫困残疾人就业创业，2019年申报省级残疾人扶贫示范基地3个，扶持创建市级2个、县级4个，乡级3个。四是整合力量助推残疾人脱贫进程。主动与职能部门协作推进残疾人康复、教育、就业、基础设施建设改造等各项工作，确保贫困残疾人“两不愁三保障”，全市建档立卡贫困残疾人口1.99万人已全部实现脱贫。市残联被市委、市政府表彰为2019年度“临沧市扶贫先进单位”。五是抓好定点挂钩帮扶。以定点扶贫“五个一”工作为抓手，先后7次组织干部职工到永德县崇岗乡龙竹棚村开展走访慰问、政策宣传、入户摸排、上党课等，助推挂钩村脱贫出列。根据市扶贫开发领导小组的统一部署，干部职工共深入14个村民小组325户进行问题摸排，全村共排查问题15类1062个，积极协助县、乡完成各类问题销号清零，年内帮助解决挂钩村实用技术培训经费1.5万元，解决驻村工作队员工作经费和村办公经费3万元，走访慰问贫困户33户，发放鞋服、米油等物资一批，入户赠送各类残疾人辅具44件，为10户贫困重度残疾户进行家庭无障碍改造。2019年挂钩顺利脱贫出列。
2.残疾人康复受益面日益扩大。一是积极推进《香港六宝典资料免费关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》出台和贯彻落实，共为235名0—6岁残疾儿童提供康复救助服务。二是认真实施残疾人精准康复服务行动。为21139名残疾人提供基本康复服务，基本康复服务率达96.06%，为6626名残疾人免费发放辅助器具，辅助器具适配率为99.13%，其中，实施彩票公益金残疾人助听器验配项目，为426名贫困残疾人验配高端数字助听器；完成精神残疾人住院治疗服务1369人次，居家服药服务13156人（含非持证患者）。三是推进残疾人家庭医生签约服务工作。2019年全市有55574名残疾人个人及家庭签订服务协议。四是积极争取社会康复救助项目。投入资金96万元，实施2019年云南省“衣恋集善 幸福同行”假肢适配项目，为104名贫困肢体残疾人无偿安装假肢；争取“捷迈邦美”公益资金16万元，为4名贫困残疾人进行关节移植手术。
3.残疾人受教育水平逐步提升。实施“云南省残疾人就业保障金助学项目”，为23名残疾大学生及72名残疾高中生、残疾人子女高中生发放补助15万元；联合教育部门开展2019年适龄残疾儿童统计及高考招生入学服务工作，帮助14名残疾考生申请合理便利的综合评估，提供考场无障碍设施设备等服务。2019年全市有36名残疾学生被大专院校录取，比上年增加14名，全市适龄残疾儿童少年2525人，入学2497人（2019年入学570人），残疾儿童少年入学率达99.89%。
4.残疾人就业服务更加精准化。一是开展全市残疾人就业状况调研，充分掌握残疾人就业现状，深入分析存在的困难和问题，提出改进工作措施，为提高残疾人就业服务精准化奠定坚实的基础。二是开展就业援助活动，走访残疾人家庭320户，登记失业580人，帮助95人就业，帮助1857人享受专项扶持政策。三是针对残疾人就业意愿和用人单位需求，开展就业技能培训39期，培训残疾人及亲属2079人，新增转移就业853人。四是培育扶持3个残疾人创业就业示范基地、5个示范点和50户示范户，促进安置带动贫困残疾人就业增收。五是开展助盲脱贫行动，完成残疾人保健按摩类技能培训64人，扶持助盲脱贫行动形象店1家、盲人保健按摩机构规范化建设4家。六是促进残疾人按比例就业政策落实，做好残疾人就业年审，审核用人单位526家，按比例安排残疾人就业1262人，征收残疾人就业保障金4418万元。七是优化服务方式，主动为残疾人就业牵线搭桥，邀请用人单位到培训现场举办招聘会，实现职业培训与就业推荐的无缝衔接。共举办2场专场招聘会，组织39家单位参与招聘，21名残疾人通过现场应聘实现就业。省级拍摄的我市残疾人就业专题片《推进就业为残疾人安居乐业创造条件》，在云南电视台国际频道播出，在人民日报手机版等多家新媒体进行转播。临沧市残联、双江县残联被省残联表彰为全省2019年残疾人就业工作先进单位。
5.残疾人社会保障政策全面落实。一是全面落实残疾人两项补贴制度。残疾人两项补贴工作实现申报、发放系统化管理，截至2019年12月，全市共申领残疾人两项补贴人数61349人次，累计发放残疾人两项补贴3314.28万元；二是养老、医疗等保障制度全面落实。严格落实省财政按照200元缴费标准，逐年为重度残疾人代缴养老保险费政策；落实重度残疾人及农村三级残疾人中的智力和精神残疾人医疗保险参保费定额资助和住院医疗救助政策；对符合条件的残疾人纳入特殊供养和最低生活保障，全市有28451名残疾人纳入城乡低保，有3286名残疾人纳入特困人员供养；三是实施“阳光家园计划”残疾人居家托养服务项目。通过政府购买服务，投入资金265.5万元，为全市1770名智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务，农村贫困重度残疾人生活质量有效改善。凤庆县残联被省残联表彰为全省2019年残疾人托养服务工作先进单位。
6.残疾人宣传文化体育工作成果丰硕。一是选树典型示范引领。向上推荐了一批自强模范和助残先进，其中：被国家表彰为全国助残先进个人1人，被省级表彰为全省残疾人自强模范2人、助残先进集体2个、助残先进个人1人、残联先进工作者2人，省级拍摄了我市全省自强模范陈红疆宣传片《让生命再次起舞》在云南电视台国际频道播出。二是积极参与好新闻推荐评选工作。我市推荐的新闻作品获残疾人事业好新闻电视类全国三等奖1个、省级二等奖1个、三等奖2个，获新媒体类省级二等奖1个；三是积极组织开展节日宣传活动。年内联合教育体育、妇联等部门开展了“全国助残日”“残疾预防日”“爱耳日”等节日活动，营造了全社会扶残助残的良好氛围。四是推进残疾人康复体育项目和体育人才培养工作。实施320户康复体育进家庭建设；选拔推荐7名运动员入选省代表团参加全国第十届残疾人运动会，共获得奖牌5金5银4铜，打破了一项全国纪录。其中，乒乓球项目代表全省参加全国比赛。市残联被中国残联、国家体育总局表彰为全国残疾人“体育先进单位”。
7.残疾人权益得到有效维护。一是认真做好残疾人来信来访来电处置工作，全市共受理残疾人来信来访来电358件，受理回复率100%，未发生残疾人异常上访和残疾人群体性突发事件，维护了社会和谐稳定；成立了市、县两级残疾人法律救助工作协调机构和残疾人法律救助工作站，推进律师签约服务，聘请常年法律顾问，及时为残疾人提供法律咨询服务。二是加强残疾人证管理，开展全市残疾评定及残疾人证核发管理业务培训，充实残疾评定机构3个，改进办证服务方式，让符合条件的残疾人应办尽办。2019年新核发残疾人证6139本，全市有持证残疾人75804人。三是推进贫困重度残疾人家庭无障碍改造，为380户农村贫困重度残疾人家庭进行个性化无障碍改造。四是发放残疾人燃油补贴90.2万元，惠及3469名肢体残疾人，有效改善残疾人出行难的问题。
8.残疾人康复和托养设施建设稳步推进。临沧市残疾人康复中心项目主体工程已完工并顺利通过验收，完成投资约2250万元，并对项目开展阶段性投资审计；云县康复中心主体工程正申请竣工验收；临翔区、耿马县、镇康县托养中心项目正有序推进，全市残疾人康复及托养设施专业化水平正在逐步提升。
9.实施残疾人关心关爱行动。一是开展走访慰问活动。全市各级党委、政府及社会爱心团体共走访慰问贫困残疾人户2300余户、特校师生和正在接受康复训练的残疾儿童2000余名，残疾人服务机构11个，发放慰问金共计96万余元，发放米、油、棉被、鞋服等慰问品。二是联合市教育体育局、市妇联（妇儿工委办）、市卫生健康委等部门组织开展“爱心妈妈”行动，为孩子们送上礼物，和孩子们一起做游戏、讲故事，让残疾人儿童感受到社会各界满满的关爱。三是组织63名肢体残疾人进行免费体检，让残疾人提早了解自己的身体状况，为下步治疗和康复提供重要依据，得到了残疾人朋友的一致好评。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
临沧市残疾人联合会内设办公室、康复科、教育就业科3个职能科室。下属3个事业单位（财务不独立）：临沧市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款事业单位），临沧市残疾人康复中心（财政全额拨款事业单位），临沧市残疾人用品用具供应站（自收自支事业单位）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市残疾人联合会部门2019年末实有人员编制24人。其中：事业编制24人（含参公管理事业编制11人,工勤编制1人）；在职在编实有事业人员22人（含参公管理事业人员10人，工勤人员1名）；下属3个事业单位：临沧市残疾人劳动就业服务中心实有人员5名；临沧市残疾人康复中心实有人员2名；临沧市残疾人用品用具供应站实有人员4名。
由养老保险基金发放养老金的退休人员5人，遗属人员1名。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市残疾人联合会部门2019年度收入合计451.73万元。其中：财政拨款收入451.73万元，占总收入的100%。2019年度收入合计451.73万元，比上年同期减73.44%。收入减少主要原因：2018年在临沧举办云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会和相关文艺汇演时，市级财政及上级部门拨入经费大幅度增加，2019年市残联无重大活动开展，经费骤减。
二、支出决算情况说明
临沧市残疾人联合会部门2019年度支出合计414.04万元。其中：基本支出356.93万元，占总支出的86.21%；项目支出57.11万元，占总支出的13.79%。2019年度支出414.04万元。其中：基本支出356.93万元，占总支出86.21％，比上年同期减3.2%；项目支出57.11万元，占总支出13.79％，比上年同期减96.62%。支出减少主要原因：2018年在临沧举办云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会和相关文艺汇演时，市级财政及上级部门拨入经费大幅度增加，2019年市残联无重大活动开展，经费骤减。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出356.93万元。比上年同期减3.2%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.99%。人均基本支出14.54万元/人。
按支出经济分类工资福利支出319.85万元，比上年同期减2.42%；商品和服务支出81.81万元，比上年同期减92.76%；对个人和家庭的补助12.13万元，比上年同期减95.74%；资本性支出0.25万元，比上年同期减99.92%。支出减少主要原因：2018年在临沧举办云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会和相关文艺汇演时，市级财政及上级部门拨入经费大幅度增加，2019年市残联无重大活动开展，经费骤减。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.11万元。比上年同期减96.62%。支出减少主要原因：2018年在临沧举办云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会和相关文艺汇演时，市级财政及上级部门拨入经费大幅度增加，2019年市残联无重大活动开展，经费骤减。
具体项目开支及开展工作情况。项目支出决算为财政拨款支出48.53万元，其他资金8.58，结转下年46.28万元。项目为持续性、常年性项目。
项目资金使用情况及成效。
1.助残日和六一儿童节残疾人慰问支出2万元。走访慰问贫困残疾人户5户，到市特殊教育学校、市卫校附属医院、临翔区妇幼保健院看望慰问残疾儿童各1次。市级媒体进行了宣传报道，在全社会营造了良好的扶残助残社会氛围，得到残疾人和家属的一致好评。
2.残疾人信访工作年初预算3万元，支出0.81万元，结转下年2.19万元（结转原因为受新冠肺炎疫情影响，计划在春节期间下访残疾人上访户和特殊困难残疾人（户），给予资金帮扶，化解残疾人的实际生活问题及困难活动未能开展）。聘请云南聚盈律师事务所律师为常年法律顾问，及时为临沧市残联及辖区残疾人提供法律咨询服务，出具法律意见建议。受理残疾人的来信来访来电17件，受理回复率100%。其中，涉法涉诉1件、社会保障4件、权益保障8件、就业扶贫1件、医疗康复3件。全年未发生残疾人异常上访和残疾人群体性突发事件，确保了残疾人群体和社会的安定和谐。
3.残疾人信访解困项目年中追加6.9万元，结转下年6.9万元。由于受新冠肺炎疫情影响，计划在春节期间用于上访困难残疾人和对困难残疾人解困的补助资金暂未发放使用。
4.残疾人彩票公益金年底追加29.83万元，结转下年29.83万元。资金到位时间较晚形成结转，该项目计划在2020年内开展并完成。
5.残疾人基本辅助器具适配年中追加0.48万元，支出0.48万元。为10名听力残疾人提供助听器验配的康复服务，提高康复服务机构的康复服务水平。
6.残疾人就业保障金培训年中追加4.7万元，支出2.66万元，结转下年2.04万元（结转原因为降低培训食宿标准，节约了培训成本）。组织县（区）残联的系统管理员进行为期6天的培训；安排符合条件的残疾学员到昆明市盘龙区成毅职业培训学校参加2019年云南省盲人医疗按摩人员省级继续教育培训班。项目的实施提高了残疾人就业服务机构工作人员的服务水平和盲人按摩就业技能水平。
7.残疾人就业培训年初预算12.9万元，支出11.36万元，结转下年1.54万元（结转原因为降低培训食宿标准，节约了培训成本）。2019年8月1日至8 月10日，依托市高级技工学校举办了残疾人计算机应用技能培训班，37名学员参加了培训。通过培训，提高了残疾人的就业能力。培训结束时，举办了残疾人专场招聘会，沃尔玛云南商业零售有限公司等9家用人单位提供21个工作岗位开展现场招聘，有28名残疾人学员初步达成就业意向，2人成功签订了就业合同。
8.残疾人事业综合管理支出20万元。该项目资金保障了为残疾人服务各项工作的正常开展，2019年，残疾人康复受益面日益扩大，残疾人受教育水平逐步提升，残疾人就业服务更加精准化，残疾人社会保障政策全面落实，残疾人宣传文化体育工作成果丰硕残疾人权益得到有效维护，残疾人各项工作取得明显成效。
9.干部培训和物业管理支出11.21万元，结转下年3.79万元，预留为2020年第一季度支付聘用人员工资及物业维保工作经费。通过该项目实施，确保了市残疾人综合服务中心的正常运转，为全市残疾人工作顺利推进奠定基础。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出405.46万元,占本年支出合计的97.93%；比上年同期减65.27%。支出减少主要原因：2018年在临沧举办云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会和相关文艺汇演时，市级财政及上级部门拨入经费大幅度增加，2019年市残联无重大活动开展，经费骤减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出405.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.93%。主要用于工资福利支出319.85万元，商品和服务支出73.23万元，对个人和家庭的补助12.13万元，资本性支出0.25万元；
2.社会保障和就业（类）支出363.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.7%。主要用于行政事业单位离退休支出37.95万元（其中归口管理的行政单位离退休支出11.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.36万元），死亡抚恤支出0.53万元，残疾人事业支出325.20万元（其中行政运行276.67万元，残疾人康复支出0.48万元，残疾人就业和扶贫支出14.03万元，其他残疾人事业支出34.02万元）；
3.卫生健康（类）支出20.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于行政单位医疗支出14.38万元，公务员医疗补助支出5.57万元，其他行政事业单位医疗支出0.63万元；
4.住房保障（类）支出21.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于住房公积金支出21.2万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为3.18万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本部门机关严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.33万元，比上年同期下降42.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年同期下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，比上年同期下降33.33%；公务接待费支出决算减少0.83万元，比上年同期下降82.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2019年市残联无重大活动开展，并在日常工作中严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期减少2.33万元，下降42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占94.3%；公务接待费支出0.18万元，占5.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年同期持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，比上年同期减少1.5万元，下降33%。减少的主要原因:2019年市残联无重大活动开展，并在日常工作中严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年同期持平。
公务用车运行维护支出3万元，比上年同期减少1.5万元，下降33%。减少的主要原因:2019年市残联无重大活动开展，并在日常工作中严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市残疾人联合会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.18万元，比上年同期减少0.83万元，下降82%。减少的主要原因:2019年市残联无重大活动开展，并在日常工作中严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严控“三公”经费开支。其中：
国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关领导指导残疾人事业相关工作，产生接待2批次，接待人次12人发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年同期持平。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出24.95万元，与上年同期对比减少4.04万元，下降13.94%。主要原因:在日常工作中严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电、差旅、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市残疾人联合会部门资产总额2580.5万元，其中，流动资产369.73万元，固定资产549.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1661.43万元，无形资产0.21万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.81万元，其中;流动资产增加253.34万元，固定资产减少276.35万元,无形资产增加0.25万元。出租房屋140平方米，账面原值22.77万元，实现资产使用收入15.78万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.25万元，与上年同期对比减少38.65万元，下降99.36%。其中：政府采购服务支出0.25万元，用于购买财务软件。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位未发生专户资金收支。政府性基金预算财政拨款29.83万元，资金到位时间较晚形成结转，结转下年29.83万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090001176201111
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