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中国共产党临沧市委员会统一战线工作部部门2019年度部门决算公开
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共临沧市委统一战线工作部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，正处级。其主要职责是：
1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳对台工作。
7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8.牵头协调和监督检查统一战线工作。
9.负责开展统一战线宣传工作。
10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
围绕中心服务大局，坚决完成市委市政府交办的各项工作任务,一是做好脱贫攻坚成果巩固。安排一名干部驻村开展脱贫攻坚工作，组织干部职工深入脱贫攻坚挂钩村班龙村走访调研2轮30多人次，年内共投入脱贫攻坚帮扶资金13.56万元。继续抓好产业发展，在加强管护提质增效的基础上新植坚果20000株，继续推动人居环境改善，帮助大平掌村解决了排污问题。二是抓实乡村振兴。按要求深入乡村振兴挂钩点镇康县南伞镇红岩村玉蒿林组调研，和村组干部一起谋划乡村振兴工作；动员干部职工积极回乡开展“万名干部规划家乡”，与家乡人民一起谋划家乡发展，研定村规民约，助力乡村振兴。三是积极协助筹备组织各类节会。参与亚微节、坚果节、中国（临沧）缅甸（腊戌）边境贸易交易会的筹备、协调、服务工作，邀请港澳台同胞、海外侨胞参与节会，宣传推介临沧。四是完成党委政府交办的其他工作任务。完成了市委市政府下达的向上争取资金和招商引资任务，认真贯彻落实市委四届五次全会关于“一决定两意见五方案”决策部署，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为载体，抓好民族团结进步示范区创建工作。
组织全市统战干部参加省委统战部举办的习近平新时代中国特色社会主义思想培训班等共8期72人；认真组织参加全省民族干部执政骨干培训班、临沧市对外开放复旦大学专题培训班、全国地市级以上党委统战部新任侨务干部培训班，选送1名党外干部参加了省委党校中青年干部培训班。市委统战部机关年内共组织开展了理论学习中心组学习9次，干部职工学习强国、干部在线学习、法宣在线学习等均完成学时达到积分要求。举办了100名党外干部参加的全市党外中青年干部能力素质提升培训班， 110人参加的临沧市中青年干部民族宗教工作理论培训班，3期133名非公有制经济人士能力素养提升培训班, 1期15人参加的涉台干部培训班。3名党外知识分子代表和3名新的社会阶层人士代表参加了省委统战部举办的培训班和爱国主义教育。通过培训，使党外人士进一步坚定理想信念、提升素质本领，为更好地议政建言、履职尽责奠定良好基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制4人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员1人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2019年度收入合计616.76万元。其中：财政拨款收入546.76万元，占总收入的88.65%；其他收入70万元，占总收入的11.35%。收入合计比上年增加24.8万元，增加4.19%；主要原因是：1、2019年本单位人员共增加3人，所以人员经费、日常公用经费增加，2、因机构改革，原侨办部分职能划入本单位，所以其他社会团体及海峡中心拨入其他款项较多。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2019年度支出合计595.61万元。其中：基本支出414.46万元，占总支出的69.59%；项目支出181.14万元，占总支出的30.41%；比上年减少43.5万元，减少6.81%；主要原因是：人员增加3人，人员经费、日常公用经费增加，本年度拨入项目经费较少，召开新阶层社会人士会议减少，未召开海外联谊会议。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出414.46万元。比上年增加19.7万元，增加4.99%，主要原因是：人员增加3人，人员经费、日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.1%；其中：工资福利支出373.77万元，包含基本工资92.73万元、津贴补贴112.41万元、奖金85.26万元、绩效工资2.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.28万元、 职工基本医疗保险缴费16.68万元、公务员医疗补助缴费5.25万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金22.99万元；对个人和家庭的补助7.97万元，包含退休费6.53万元、生活补助1.44万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.9%。其中：商品和服务支出32.72万元，包含办公费0.73万元、印刷费5.38万元、差旅费0.49万元、公务接待费0.33万元、劳务费1.2万元、工会经费2.2万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费1.34万元、其他交通费用20.55万元、其他商品和服务支出0.31万元。本年度人均基本支出19.74万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.14万元，占总支出的30.42％，比上年同期减少63.2万元，比上年同期减少25.86%；主要原因：本年度拨入项目经费较少，召开新阶层社会人士会议减少，未召开海外联谊会议。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出546.76万元,占本年支出合计的91.8%。比上年同期减少46.97万元，比上年同期减少8%；主要原因：本年度拨入项目经费较少，召开新阶层社会人士会议减少，未召开海外联谊会议。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出460.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.28%。包括2013401行政运行328.53万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支；2013402一般行政管理事务64.3万元，主要用于宗教团体负责人培训、新阶层认识联络、宗教“一网两清单”工作；2013405华侨事务9万元，主要用于侨心侨爱工程管理、华侨农场改革、华商入临、海外联谊工作；2013499其他统战事务支出49万元，主要用于统战专项资金；2019999其他一般公共服务支出10万元，主要用于党外知识分子、新的社会阶层人士创新实践基地、台务、侨务工作示范点创建工作。
2.社会保障和就业（类）支出40.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。包括2080501行政单位离退休6.71万元，主要用于退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.28万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；2080801死亡抚恤1.44万元，主要用于死亡人员配偶补助。
3.卫生健康（类）支出22.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。包括2101101行政单位医疗16.68万元，主要用于职工医疗保险开支；2101103公务员医疗补助5.25万元，主要用于公务员医疗补助开支；2101199其他行政事业单位医疗支出0.58万元，主要用于大病保险开支。
4.住房保障（类）支出22.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。包括2210201住房公积金，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.2万元，支出决算为10.31万元，完成预算的86.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.97万元，完成预算的84.79%；公务接待费支出决算为2.34万元，完成预算的43.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极响应八项规定，且上级单位到我单位调研次数减少，减少接待费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.39万元，下降18.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元，下降15.08%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降29.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：积极响应八项规定，且上级单位到我单位调研次数减少，减少接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.97万元，占77.3%；公务接待费支出2.34万元，占22.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.97万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。上年度支出9.38万元，比上年减少1.41万元，减少15.8%，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。今年比去年减少的原因我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。
3.公务接待费支出2.34万元。其中：
国内接待费支出2.34万元，上年度支出3.32万元，比上年度减少0.98万元，减少29.43%（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开发挥统战部示范点会议接待、省委统战部到临沧调研、民主党派到临沧调研、接待台胞等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部部门2019年机关运行经费支出32.72万元，与上年对比减少0.06万元，减少0.19%,主要原因：主要是积极响应党中央八项规定，三公经费逐年递减，尽量压缩开支，所以日常公用经费比上年递减。部门机关运行经费主要用于办公费0.73万元、印刷费5.38万元、差旅费0.49万元、公务接待费0.33万元、劳务费1.2万元、工会经费2.2万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费1.34万元、其他交通费用20.55万元、其他商品和服务支出0.31万元。
二、国有资产占用情况
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截至2019年12月31日，中国共产党临沧市委员会统一战线工作部资产总额222.82万元，其中，流动资产170.12万元，固定资产净值52.7万元。与上年相比，本年资产总额增加66.96万元，其中;流动资产增加74.39万元，固定资产净值减少7.43万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额4.28万元,其中：政府采购货物支出4.28万元;占政府采购支出总额的100%，主要用于购买电脑、打印机及办公家具。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
中共临沧市委统一战线工作部无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。因为本单位宗教工作“一网两清单”工作及宗教团体负责人培训及宗教调研经费属涉密项目，所以不做部门绩效自评情况表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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