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中共临沧市委老干部局2019年度部门决算

目 录

第一部分 中共临沧市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共临沧市委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共临沧市委老干部局是中共临沧市委工作机关，为正处级，归口市委组织部管理。其主要职责：

1.贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2.拟订或组织拟订离退休干部工作的具体政策和规定；对离退休干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出建议。

3.负责力图休干部政治待遇的落实，从政治上关心离退休干部；会同有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织和引导离退休干部发挥独特优势和积极作用，为党和人民事业增添正能量，推动老有所为健康发展。

4.负责离退休干部生活待遇的落实，协调督促离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制有效运转，针对离退休干部生活待遇方面的新政策和新要求，组织拟订贯彻落实的措施，并抓好协调、督促、落实。

5.指导全市离退休干部业务工作，承担市级老干部活动中心、干休所、老年大学（老干部大学）、老干部党校的建设、管理和服务工作。

6.负责处理离退休干部来信来访，指导全市离退休干部工作部门的信访工作。

7.指导全市离退休干部的丧事善后工作，并参与承办市委交办的重要丧事活动。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，在市委的领导下，市委老干部局围绕中心、服务大局，抓实做细离退休干部管理服务工作，取得了一定成效。

1.认真落实“两项”待遇，做好关心关爱老同志工作。认真落实离退休干部政治待遇和生活待遇，组织开展了春节、建党节、庆祝中华人民共和国成立70周年暨敬老节走访慰问老干部工作，走访慰问离退休干部1713人次，支出慰问金144.96万元。召开了离退休干部情况通报会，向老同志通报了2018年全市经济社会发展情况和2019年重点工作、主要任务。举办了1期离退休干部理论培训班，120多名离退休干部参加了学习培训。组织了10名厅级老同志到耿马、镇康县参观考察重点工程项目建设、脱贫攻坚、乡村振兴和基层党的建设，开阔了老同志视野。对易地安置的17名离休干部进行了走访慰问，为他们协调解决了医疗费报销等实际问题。认真组织离退休干部重要会议和重大活动21人次。积极配合人社部门做好“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章人员信息统计核实和发放工作。认真贯彻落实离退休干部生活待遇政策，161{313}71名中华人民共和国成立初期参加革命工作的退休干部提高了生活补助标准。抓好18名农垦系统离休干部生活补助费和特需费发放工作。健全和完善帮扶解困人员档案，向省委老干部局争取老干部特困补助金17万元；对16名特困老干部进行了帮扶，帮扶资金3.2万元。认真协助原单位办理老干部丧事18件（次），做好政策解释和家属抚慰工作。持续推进老干部党支部规范化示范化建设，市纪委监委老干部党支部被省委组织部、省委老干部局命名省级离退休干部示范党支部；给予市级34个独立离退休干部党支部党建工作经费补助3.4万元，用于“示范党支部”创建和规范化建设工作。

2.持续抓好文化养老工作，丰富老同志精神文化生活。认真贯彻《关于加强老年教育的实施意见》，抓好老年大学招生、教学工作，开设17个专业、22个教学班，招生学员510人。编辑印发2本老年大学微教材，推进党的十九大精神、市委四届五次全会精神、“不忘初心、牢记使命”主题教育知识点进课堂。成立了老年大学临时党支部，将学员中的党员置于组织监督管理之下。坚持寓教于乐，组织举办了庆祝中华人民共和国成立70周年文艺演出、书画摄影展等文体活动。开展了消防知识和保健知识讲座，增强了老同志的预防、保健意识。做好老年大学校刊的征稿、组稿、编辑、发行工作。认真落实“精准服务年”的各项部署，积极践行精准服务理念，抓好住市干休所离休干部服务管理工作，组织住所老同志开展参观学习等活动。启动干休所“红色摇篮”陈列室建设工作，抓好党建文化建设，巩固提升市干休所离退休干部党支部省级“示范党支部”创建成果。

3.不断深化正能量活动，引导老同志发挥积极作用。制定出台《全市离退休干部助力脱贫攻坚、乡村振兴行动实施方案》，以实施“助力产业发展行动、助力基层组织建设行动、助力贫困学子行动、助力村庄规划行动”为抓手，组织全市离退休干部在脱贫攻坚、乡村振兴、“万名干部规划家乡行动”中发挥积极作用。主动融入“银发聚力彩云南”的生动实践，与全省同步举行了“银发聚力彩云南”活动启动仪式。以“沧江情银发志愿服务队”为主体，组织开展了为沧源自治县单甲完小学生募捐过冬衣被、送科技下乡、助力产业发展、参与创建国家卫生城市、关爱孤寡老人等系列志愿服务活动。组建了“爱临沧、唱临沧”离退休干部合唱团，积极开展群众性文艺活动。注重做好宣传工作，营造良好氛围，报送的信息——《云南临沧深入推进银发志愿服务活动》被中组部老干部局“离退休干部工作”微信公众号采用。

4.扎实抓好自身建设，主动服务党委政府中心工作。认真落实全面从严治党要求，扎实做好市委巡察反馈问题整改落实工作，从严从实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织实施好“基层党建创新提质年”，巩固好局机关党支部规范化达标创建成果。统筹做好老干部工作系统机构改革工作，督促、指导各县区、市直各部门明确老干部工作机构、分管领导、职能科室，配备专兼职工作人员，做好老干部接收安置工作。积极推进老干部工作信息化建设，组织完成了全市636名离退休干部专兼职工作人员的信息采集工作。精心筛选了2个县（区）和3个市直部门，开展离退休干部信息采集试点工作，“互联网+老干部工作”迈出了实质性步伐。先后下派2名科级干部担任挂钩村第一书记，抽派三分之二的工作力量，协助挂钩村脱贫攻坚迎检冲刺和“夏季攻势”工作，顺利通过第三方检查考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共临沧市委老干部局2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共临沧市委老干部局内设2个科室：办公室、综合科。实有编制6人，其中：行政编制为5人，工勤人员编制1人，年末实有人数为7人；有退休人员4人；在编实有车辆1辆。下属市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）有编制5人，其中：参照公务法管理事业编制4人，工勤人员编制1人，年末实有人数为5人，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年收入444.22万元，其中：财政拨款收入444.22万元，占总收入的100%。与上年对比减少3.93万元，同比减少0.88%，减少的主要原因是老干部活动中心、老年大学办公办学经费减少。

二、支出决算情况说明

2019年总支出444.22万元，其中:基本支出251.72万元，占总支出56.67%，项目支出117.5万元，占总支出26.45%。其他支出75万元（2019年春节慰问经费），占总支出的16.88%。与上年对比减少3.93万元，同比减少0.88%，减少的主要原因是老干部活动中心、老年大学办公办学经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共临沧市委老干部局正常运转及退休人员保障的日常支出251.72万元。与上年对比增加1.27万元，同比增长0.51%，增加的主要原因是调整基本工资和艰苦边远津贴。人均基本支出15.73万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共临沧市委老干部局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出192.5万元。与上年对比减少5.2万元，同比减少2.63%，减少的主要原因是老干部活动中心及老年大学办公办学经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.春节、建党节、敬老节慰问经费168.5万元，占项目支出的87.53%，主要用于春节、建党节、敬老节慰问市直单位离休干部、副处级以上退休干部、中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部等经费支出。

2.离退休干部特殊困难经费5万元，占项目支出的2.60%，主要用于市直单位离休干部和副处级以上退休干部特殊困难补助支出。

3.离退休干部党建工作经费5万元，占项目支出的2.60%，主要用于市直单位独立的离退休干部党支部党建工作经费和支部书记工作补贴支出。

4.看望易地安置离休干部经费5万元，占项目支出的2.60%，主要用于走访慰问市直单位省内外易地安置离休干部支出。

5.看望生病住院厅处级退休干部和去世厅处级干部家属经费4万元，占项目支出的2.08%，主要用于探视住院离休干部和厅级退休干部、慰问逝世离休干部和副处级及以上退休干部家属支出。

6.市老年大学（市老干部活动中心）办公办学经费10万元，占项目支出的5.19%，主要用于市老年大学（市老干部活动中心）办公办学经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共临沧市委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款收入444.22万元,占本年收入合计的100%，与上年对比减少3.93万元，同比减少0.88%，减少的主要原因是老干部活动中心、老年大学办公办学经费减少5.2万元，调整基本工资和艰苦边远津贴增加1.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出342.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于退休人员工资、养老保险费、死亡抚恤补助以及建党节、敬老节慰问市直单位离休干部、副处级以上退休干部、中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部经费支出。

2.卫生健康支出14.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于职工医疗保险开支、公务员医疗补助开支及大病保险开支。

3.住房保障支出12.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于单位在职编制人员住房公积金支出。

4.其他支出75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.88%。主要用于春节慰问市直单位离休干部、副处级以上退休干部、中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部和无固定收入已故离休干部配偶经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共临沧市委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5.5万元，支出决算为3.85万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元，完成公务用车购置及运行维护费预算65.33%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成公务接待费支出预算的91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行接待报批程序，控制接待批次及陪餐人数；公务用车经过2018年大修后，2019年度维修费和油耗相应减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.85万元，比2018年减少0.05万元，同比减少1.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.94万元，比2018年减少0.04万元，比上年同期降低1.34%；公务接待费支出决算0.91万元，比2018年减少0.03万元，比上年同期降低1.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行接待报批程序，控制接待批次及陪餐人数；公务用车经过2018年大修后，2019年度维修费和油耗相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，占“三公”经费总支出76.36 %；公务接待费支出0.91万元，占“三公”经费总支出23.64 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于看望慰问离退休干部、到各县（区）调研、到沧源县单甲乡单甲村开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比去年同期减少0.04万元，同比减1.34%，与上年对比减少的主要原因是公务用车经过2018年大修后，2019年度维修费和油耗相应减少，加之严格执行公务用车管理相关规定，严格控制公车使用。

3.公务接待费支出0.91万元。其中：国内接待费支出0.91万元。共安排国内公务接待11批次，接待人次110人。主要用于县区到市局汇报老干部工作、省局到临沧调研和考核工作等发生的接待支出。比去年同期减少0.03万元，同比减1.74%，与上年对比下降的主要原因是严格执行接待报批程序，控制接待批次及陪餐人数。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共临沧市委老干部局2019年机关运行经费支出22.97万元，与2018年减少0.06万元，比上年同期减少0.27%,减少的主要原因是公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共临沧市委老干部局资产总额350.52万元，其中，流动资产227.52万元，固定资产31.35万元，无形资产91.65万元。

三、政府采购支出情况

2019年，中共临沧市委老干部局政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元；授予中小企业合同金额0.3万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

中共临沧市委老干部局2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53090000728701111