监督索引号53090000872101000
临沧市文学艺术界联合会2019年度部门决算公开
目录
第一部分 临沧市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。
2.对所属协会、县（区）文联进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。
3.组织文艺创作和文艺评奖，办好《临沧文艺》和《天下茶尊》，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。
4.开展影视文学创作，负责影视作品的创作和招商引资工作，促进文学艺术与市场接轨。
5.接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。
6.组织召开文联代表大会、文联工作会议和各类创作研讨会。
7.引导作家作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.紧扣脱贫攻坚、乡村振兴、民族历史文化等创作题材，组织作家深入生活创作优秀文艺作品。创作完成《沧源脱贫记》《景亢之路》《幸福大事》《见鹿》《寨子》《回首望故乡》等作品。
2.坚持正确导向、提升用稿质量，办好文艺刊物。《临沧文艺》全年出刊四期，刊出40万字的文学作品，刊载60多幅的美术、摄影、书法作品；《天下茶尊》全年刊出四期，刊出20多万字的文字，300多幅图片。
3.组织市书法家协会深入基层、服务群众，积极开展文艺志愿活动。元旦、春节期间，市书法家协会组织开展“书法家送万‘福’进万家”文艺志愿活动。活动为期1个多月时间，参与志愿活动的市（县、区）书法家共130人，共计写送春联和“福”字27000余副；同时组织10件书法作品参加义卖活动，所得款项用于赞助残疾人福利事业。
4.组织市书法家协会开展书法作品交流展，提升临沧外宣形象。在第七届亚洲微电影艺术节暨国际澳洲坚果发展年会（临沧坚果文化节）期间，市文联、市书法家协会与市文化和旅游局、市图书馆联合举办“广东惠州·云南临沧·贵州毕节”三省市书法作品交流展，共展出三个市书法家的精品力作90幅。
5.组织市摄影家协会用影像作品记录美丽临沧。先后举办“新春摄影作品展”和“庆祝改革开放四十周年成就展”，展出作品200多幅。通过举办摄影展，丰富市民文化生活，宣传美丽临沧，展示临沧经济社会发展成就。
6.组织市音乐家协会用歌声颂扬新时代，赞美新生活。先后与市级有关单位组织“少儿春节文艺展演”“新春音乐会”“纪念五四活动演唱会”“七一建党节歌咏合唱比赛”等文艺演出活动。结合临沧脱贫攻坚、乡村振兴等工作录制《梦乡》《美丽家园》《我们的家》《山中的传说》等音乐作品。
7.组织市美术家协会加强艺术交流，用画笔描绘美丽临沧。春节期间组织会员举办“迎新春书画展”；1月份举办“教师作品交流展”；2月份组织“佤山行”暨著名书画家史国良先生写生活动，邀请史国良等知名画家到沧源、耿马少数民族地区创作采风；7月份组织“天容海色，佤山临沧”沧源翁丁写生交流活动，用艺术形式展示佤族原生态民俗，展示临沧生态之美、民族文化之美。
8.安排市舞蹈家协会积极配合培训机构，加强舞蹈人才培养。配合爱艺舞蹈培训中心培训学员100多人并推荐培训机构教师参加中国舞蹈家协会举办的舞蹈资格考试培训班。参与爱艺舞蹈培训中心、天有小学等学校组织演出活动6场次，观众达5000余人。推荐我市23名青少年参加云南少儿舞蹈展演暨“小荷风采”全国少儿舞蹈展演选拔赛。推荐100余名青少年参加全国“星光校园”、第六届全国青少年文化艺术盛会等活动。
9.坚持文艺为人民服务的方向，开展“送欢乐、下基层”活动。1月8日至11日，与中国文联民间文艺家协会、云南省文联民间文艺家协会、中共临沧市委宣传部、中共双江自治县委宣传部等多家单位联合举办“我们的中国梦——文化进万家”中国民协文艺志愿服务小分队“送欢乐、下基层”走进双江自治县慰问演出活动。
10.紧扣庆祝中华人民共和国成立70周年活动，举办摄影、美术、书法作品展。9月28日至10月15日,根据市委宣传部的安排，组织市美协、市摄协、市书协举办庆祝中华人民共和国成立70周年作品展。展出摄影作品120幅、美术作品70幅、书法作品70幅。全方位展示新中国成立70周年来，临沧各族人民在中国共产党的全面领导下，砥砺奋进的光辉历程和经济社会发展取得的辉煌成就。
11.加强创新,探索文艺服务乡村旅游发展新模式。在沧源佤族自治县芒卡镇沧源博源农业科技发展有限公司万亩沃柑基地成立“临沧市摄影家协会摄影创作基地”和“临沧市美术家协会写生创作基地”。通过摄影镜头、美术作品向外界更好地展示芒卡沃柑品牌和“边陲美镇、宜居芒卡”知名度，助推乡村旅游发展和沿边小康村建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市文学艺术界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。内设办公室、协会管理科2个职能科室；临沧市作家协会为文联下属事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市文学艺术界联合会2019年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制7人）；事业人员13人（含参公管理事业人员6人）。2019年公开遴选新调入公务员1人。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市文学艺术界联合会部门2019年度收入合计363.48万元。其中：财政拨款收入363.48万元，占总收入的100%；与上年268.03万元对比，总收入增加95.45万元，增加35.61%；基本支出减少2.40万元，减少1.03%，项目支出增加97.85万元，增282.80%。变动的主要原因是：人员经费减少，项目经费增加。（207款文化旅游体育与传媒支出）行政运行中在职人员工资调整；（210款卫生健康支出）公务员医疗补助增加；（221款住房保障支出）住房公积金增加；（208款社会保障和就业支出）机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金支出减少。增加（2070199其他文化和旅游支出）临沧市文学艺术界联合会第三次代表大会会议费3.35万元；（2070199其他文化和旅游支出）《天下茶尊》办刊费增加4.5万元；（2079902其他文化体育与传媒支出）省级文化事业建设费10万元;（2079999其他文化体育与传媒支出）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金80万元。
二、支出决算情况说明
临沧市文学艺术界联合会2019年度支出合计283.48万元。其中：基本支出231.03万元，占总支出的81.5%；项目支出52.45万元，占总支出的18.5%；与上年268.03万元对比，总支出增加15.45万元，增加5.76%；基本支出减少2.40元，减少1.03%，项目支出增加17.85万元，增51.59%。变动的主要原因是：人员经费支出减少，项目经费支出增加。（207款文化旅游体育与传媒支出）行政运行中在职人员工资调整；（210款卫生健康支出）公务员医疗补助增加；（221款住房保障支出）住房公积金增加；（208款社会保障和就业支出）机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金支出减少。增加（2070199其他文化和旅游支出）临沧市文学艺术界联合会第三次代表大会会议费3.35万元；（2070199其他文化和旅游支出）《天下茶尊》办刊费增加4.5万元；（2079902其他文化体育与传媒支出）省级文化事业建设费10万。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出231.03万元。与上年对比，比上年233.43万元减少2.4万元，减少1.03%。主要原因是：（207款文化旅游体育与传媒支出）行政运行中在职人员工资调整；（210款卫生健康支出）公务员医疗补助增加；（221款住房保障支出）住房公积金增加；（208款社会保障和就业支出）机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.52%。
人均支出情况：临沧市文联在职人员13人，工资福利支出205.02万元/年，人均15.77万元/人/年；退休人员5人，退休费支出10.94万元/年，人均2.19万元/人/年；商品和服务支出15.07万元/年，其中在职人员人均1.14万元/人/年，退休人员人均0.06万元/人/年。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.45万元。与上年对比，比上年34.6万元增加17.85万元，增加51.59%。主要原因是新增项目二个，财政拨款项目经费支出增加。增加经费用于临沧市文学艺术界联合会第三次代表大会会议费3.35万元；《天下茶尊》办刊费4.5万元；省级文化事业建设费10万元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.临财教发〔2019〕57号《临沧市财政局关于下达2019年临沧市文学艺术界联合会年初预算项目资金的通知》：2070111文化创作与保护——文艺创作发行及文学创作发展经费5.6万元，用于支付文艺创作发行及文学创作发展经费。
2.临财教发〔2019〕57号《临沧市财政局关于下达2019年临沧市文学艺术界联合会年初预算项目资金的通知》：2070199其他文化和旅游支出——《临沧文艺》办刊费15万元，用于支付《临沧文艺》出版发行。
3.临财教发〔2019〕57号《临沧市财政局关于下达2019年临沧市文学艺术界联合会年初预算项目资金的通知》：2070199其他文化和旅游支出——《天下茶尊》办刊费15万元，用于支付《天下茶尊》出版发行。
4.临财教发〔2019〕57号《临沧市财政局关于下达2019年临沧市文学艺术界联合会年初预算项目资金的通知》：2070199其他文化和旅游支出——文艺协会工作经费3.5万元，用于支付文艺协会工作经费。
5.临财教发〔2019〕96号《临沧市财政局关于下达临沧市文学艺术界联合会第三次代表大会会议经费的通知》：2070199其他文化和旅游支出——第三次代表大会会议经费3.35万元 用于支付临沧市文学艺术界联合会第三次代表大会会议费。
6.临财教发〔2019〕174号2079999其他文化体育和传媒支出——中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金10万元，用于支付2019年元旦春节“送欢乐下基层”活动补助费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出283.48万元,占本年支出合计的100%。与上年268.03万元对比，总支出增加15.45万元，增加5.76%；基本支出减少2.40元，减少1.03%，项目支出增加17.85万元，增51.59%。变动的主要原因是：人员经费支出减少，项目经费支出增加。（207款文化旅游体育与传媒支出）行政运行中在职人员工资调整；（210款卫生健康支出）公务员医疗补助增加；（221款住房保障支出）住房公积金增加；（208款社会保障和就业支出）机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金支出减少。增加（2070199其他文化和旅游支出）临沧市文学艺术界联合会第三次代表大会会议费3.35万元；（2070199其他文化和旅游支出）《天下茶尊》办刊费增加4.5万元；（2079902其他文化体育与传媒支出）省级文化事业建设费10万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出224.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%。主要用于：（1）文化和旅游——行政运行支出170.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.24%；主要用于2019年在职人员工资福利支出。（2）广播电视——行政运行支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%；主要用于2019年在职人员工资福利支出。（3）文化和旅游——文化创作与保护支出5.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%；主要用于2019年度文艺创作发行及文学创作发展。（4）文化和旅游——其他文化和旅游支出36.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%；主要用于支付2019年度《临沧文艺》出版发行；《天下茶尊》出版发行；文艺协会工作经费；临沧市文学艺术界联合会第三次代表大会会议费。（5）其他文化体育和传媒——其他文化体育和传媒支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%；主要用于支付2019年元旦春节“送欢乐下基层”活动补助费。
2.社会保障和就业（类）支出30.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于（1）行政事业单位离退休——事业单位离退休支出11.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出；（2）行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出18.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
3.卫生健康（类）支出14.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于（1）行政事业单位医疗——事业单位医疗支出10.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%，主要用于在职人员基本医疗保险支出。（2）行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出4.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。（3）行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于在职人员大病医疗保险支出。
4.住房保障（类）支出13.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于住房改革支出——住房公积金支出13.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为1.83万元，完成预算的79.56%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的41.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:接待工作任务比上年减少，严格执行八项规定，厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.64万元，下降25.86%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算与上年一样，没有变化；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降65.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:接待工作任务比上年减少，严格执行八项规定，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占81.79%；公务接待费支出0.33万元，占18.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费没有发生支出，与上年同期相比没有增减变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：
公务用车购置没有发生支出，与上年同期相比没有增减变化。
公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。与上年同期相比没有增减变化。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.33万元。其中：
国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。2019年单位公务接待费支出0.33万元，与2018年单位公务接待费0.97万元相比、减少0.64元，减少65.7%。国内公务接待2批次（个），接待19人次（人），无外事接待、国（境）外公务接待。主要原因：接待工作任务比上年减少，严格执行八项规定，厉行节约。
国（境）外接待费没有发生支出，与上年同期相比没有增减变化。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市文学艺术界联合会部门2019年机关运行经费支出15.07万元，与上年15.39对比，减少0.32元。主要原因：退休人员增加1人，公务交通费减少，退休费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市文学艺术界联合会部门资产总额102.46万元，其中，流动资产87.34万元，固定资产15.12万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.71万元，其中;流动资产增加53.12万元，固定资产减少12.41万元, 2019年流动资产比上年增加的主要原因是其他应付款比上年减少26.88万元，政应返回额度增加80万元。固定资产比上年减少的原因是：购入固定资产1.63万元，2019年执行新的政府会计制度，计提固定资产折旧，固定资产原值减少12.41万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1.63万元,其中：政府采购货物支出1.63万元;占政府采购支出总额的100%。政府采购支出主要用于购入电脑二台；彩色打印机一台；彩色电视机一台。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
临沧市文学艺术界联合会无政府性资金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000872101111
无障碍浏览
