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中国共产党临沧市委员会组织部部门2019年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会组织部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共临沧市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,主要职能有：
1．指导全市党组织,特别是党的基层组织建设；制定全市发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。
2．提出列入市委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责市管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全市科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3．制定或组织制定全市领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。
4．管理全市公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理。
5．负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全市人才队伍建设宏观管理。
6．制定或组织制定全市干部教育培训的有关政策和制度，拟定全市干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。
7．指导全市干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。
8．制定全市党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。
9．负责全市党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。
10．指导全市离退休干部工作，管理市委老干部局。
11．指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。
12．完成省委组织部和市委交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1．聚焦主题教育见效，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。认真履行主题教育组织者、参与者的“双重职责”，牢牢把握根本任务，推动全市主题教育高标准开局、高质量推进，达到了预期效果。结合临沧实际制作了《党的光辉照边疆，边疆人民心向党》《“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神在临沧大地生根开花》3部教育专题片。以“1000名处级干部解决1000个问题”为目标，集中破解了一批改革发展中的重点难点问题。通过主题教育深入开展，实现了在理论学习上更进一步；在弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“临沧作风”上更进一步；在“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”上更进一步；在推动临沧高质量跨越发展上更进一步。
2．聚焦基层基础保障，基层党建全面创新提质。一是党建工作责任全面压实。年内，向市委常委会专题汇报基层党建工作8次，举办现场培训1次，以问题为导向开展综合调研2轮，督促整改问题124个。将主题教育专项整治、扫黑除恶专项斗争和创新提质年专项整治深度融合，集中整顿了一批党建责任缺失、党员教育管理宽松软、发展党员违纪违规等问题，解决群众反映强烈的操心事、烦心事1万余件。二是规范化达标创建全面提质。以农村党建“双整百千”四级联创为抓手，率先出台《党支部规范化建设成果巩固提升办法（试行）》，持续推进各领域党支部规范化达标创建。首批4个县（区）、44个乡（镇）争创达标已通过市级复核验收，累计创建规范化党支部5181个，累计占比达86%，获省级命名“规范化建设示范党支部”达12个。三是边疆党建长廊建设全面深化。率先开展沿边小康村建设，把边境地区驻军、边防、海关、口岸、企业等力量联合起来，全覆盖建立边境县、乡国门党工委和村级联合党组织，做到一个方向、一股力量、一个步调，对缅开放和固边稳边兴边中的痛点、堵点、难点得到有效破解；深入实施边境村党建示范引领工程，制定“三区三线”总体规划，创新通过电子作战图监控25个方面60项具体任务；组织实施12个“四位一体”建设试点项目，挂图作战推动项目提前一年半完工。四是基层基础保障全面夯实。全市67%村集体经济年收入达5万元以上，村级服务保障能力进一步增强。建立村组干部岗位补贴长效机制，基层干部创业热情进一步激发。深化村（社区）干部学历提升，首批164名学员按期毕业取得大专学历，储备村组后备干部1.4万名，“领头雁”培养工程进一步提质。77个乡镇（街道）全覆盖设立基层党建办、全覆盖成立青年人才党支部、全覆盖建成“六有”党校，基层党建工作基础进一步筑牢。五是机关事业单位，国有企业，城市（社区），“两新”组织等各领域基层党建全面过硬。六是抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴促基层治理彰显实效。在易地搬迁点、农民专业合作社上建立党组织，组织党员帮带输出贫困群众就业3.2万人，划拨党费对易地扶贫搬迁安置点党组织进行补助；继续派出8支驻县（区）脱贫攻坚督查巡查组，选派562支驻村工作队、1875名工作队员驻村开展帮扶；7个县（区）已高质量脱贫，永德县正全力冲刺。创造性开展“万名干部规划家乡行动”，2.64万名公职人员回乡开展自然村村庄规划，助力乡村振兴。充分发挥村党组织领导下的“自然村振兴理事会”作用，牵头梳理人才资源96934名，自然资源34656项，瓶颈问题68393个，工作事项48445项，争取立项支持事项20210项，组织带领群众自主解决问题8480个，在各级各部门的帮助下自主解决问题6301个，七是制度改革亮点频现。完成村干部岗位补贴长效机制等改革制度10项。《临沧市创新人才引进机制助推教育医疗卫生事业跨越发展》《临沧市人才工作调研报告》获省委常委、省委组织部部长李小三同志肯定性批示。创新基层组织参与扫黑除恶专项斗争工作载体，“四个四”工作法被省委组织部专刊印发。
3．聚焦能力素质提升，忠诚干净担当的高素质干部队伍建设迈出新步伐。一是突出政治标准选贤任能。严格执行《干部任用条例》及有关规定，顺利圆满完成机构改革相关工作，出台了《干部选拔任用工作若干规范》等工作制度，干部工作科学化规范化水平不断提升。建立干部政治素质考核考察档案，政治上不合格的“一票否决”。坚持五湖四海，拓宽视野选拔任用干部，牢固树立重视基层、崇尚实干的选人用人导向，全市在脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作一线提拔重用干部。统筹抓好“四类”干部培养选拔工作，二是聚焦能力素质强化培训。坚持不懈加大干部教育培训力度，全市开展政治轮训4.1万人次；在全省率先建立“脱贫攻坚学习培训体系”，培训“五类”干部7.2万人次；派出32名乡村干部到浙江安吉鲁家村等4个村挂职，批量选派村干部到省外挂职在全省尚属首例；选派44名干部到国家机关、沿海地区、省级国有企业挂职学习锻炼，将缅语日常会话列入干部教育培训的必学内容，在沿边开放第一线培训干部4600多人次。创建20个干部教育现场教学点，提升培训质量，共吸引市外人员到我市开展培训488人次。将民营企业家纳入干部教育培训范围，选送465人次到清华、浙大、河北西北坡、上海崇明区开展企业发展、企业文化等专题培训；积极选派市内5名企业家到上海、昆明等发达地区知名企业交流学习。全市本地培训和外出培训干部人数达6.3万人次。三是盯紧纪律规矩强化监督。严格执行干部任前谈话和日常谈心谈话等制度，严格干部出国（境）审批。严格落实个人有关事项报告抽查核实，推进干部能上能下，努力建设档案工作全过程可追溯管控体系，全覆盖开展干部人事档案专项审核。四是注重发挥作用规范管理。顺利完成公务员管理职能划转，严格按程序招录公务员有效抓好公务员职务与职级并行制度实施，按时按质完成全市公务员职级套转，不断规范公务员管理工作。开创性组织开展市级参公单位和事业单位遴选工作，深受基层干部广泛好评。
4．聚焦体制机制创新，人才服务跨越发展能力取得新突破。制定实施《临沧市加强对缅开放实用型人才队伍建设实施方案》等9项人才新政，全市共引进8个教育帮扶团队，80名退休名校长、名师，做到8县（区）一中引进教育帮扶人才全覆盖，在援建教师的帮扶下，2019年全市高考取得了历史性突破，综合上线率达99.95%，创造了自恢复高考以来全市总上线率的新高度；共引进20个医疗卫生团队、63名知名医疗专家驻县（区）长期援建帮扶开展业务，有效提高了县级医院医疗技术服务水平，开展首届“沧江系列”人才评选工作，入选人数创历史新高。建立中国农业大学科技小院、专家基层工作站等10余个平台基地，柔性引进6个专家团队攻关高尖精技术，世界首台具有自主知识产权的普洱熟茶固体发酵罐在我市诞生。全市引进专家人才累计突破核心技术27项，开发新产品17个，申请发明专利28项。
5．聚焦业务水平提质，部门自身建设展现新气象。以“新时代组工读书会”“组工业务讲坛”“组工书架”等为载体，深入开展“组工干部能力素质提升行动”。带头改进工作作风，制定出台为基层减负6条具体措施。探索实行“工作无差错”管理制度，将“零失误、零差错”理念和要求贯穿于组织工作全过程。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会组织部部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：市委组织部部机关、市委组织部信息技术中心（下属事业单位，独立编制，不独立核算）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会组织部部门2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制5人），事业编制4人。年末在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员5人），事业人员1人，主要是部机关行政人员35人，行政工勤人员5人，信息技术中心事业人员1人。
离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会组织部部门2019年度收入合计1,468.98万元。其中：财政拨款收入1,463.96万元，占总收入的99.66%；其他收入5.01万元，占总收入的0.34%。收入比上年增加252.66万元，增加20.77%，收入增加主要是财政拨款增加，因开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，拍摄基层党建专题片等一次性项目，项目经费增加。其他收入比上年减少51.2%，主要是省委组织部对本部门的工作补助经费减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会组织部部门2019年度支出合计1,385.2万元。其中：基本支出807.17万元，占总支出的58.27%,比上年增加22.49万元，增加了2.87%。增加的主要原因是机构改革人员增加、干部职务变动、调整工资标准、工资正常晋升等导致工资福利支出增加。项目支出578.02万元，占总支出的41.73%,比上年增加180.46万元，增加了45.39%。增加的主要原因是2019年机构改革，新成立公务员局，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作成立主题教育办公室，购置办公设备等增加资本性支出；拍摄基层党建专题片等支出增加了项目支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出807.17万元。2019年本部门人均基本支出19.69万元/人,比上年增加5.41%。基本支出主要包括：
1．基本工资、津贴补贴等人员经费支出713.19万元，占基本支出的88.36%，比上年增加20.66万元，增加了2.98%。增加的主要原因是机构改革人员增加、干部职务变动、调整工资标准、工资正常晋升等。
2．办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出65.57万元，占基本支出的8.12%,比上年减少0.4万元，减少了0.61%。减少的主要原因是财政部门及本部门继续厉行节约，压缩办公经费支出。
3．离退休费等对个人和家庭的补助支出28.42万元，占基本支出的3.52%,比上年增加2.29万元，增加了8.76%。增加的主要原因是调整离休人员工资标准，离休费增加。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出578.02万元。项目支出比上年增加45.39%。
具体项目及工作开展情况：高质量抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，临沧做法获中央、省级以上主流媒体及省委主题教育办推介80多篇次，3部主题教育片分别在“学习强国”和云南电视台播出，两个创新案例被全省推广；基层组织扫黑除恶专项斗争“四个四”创新做法被省委组织部专刊印发，支部规范化创建达标率达88.6%，向上争取“四位一体”和村级集体经济项目等各类补助资金居全省第一；边境地区联合党组织建设取得初步成效，12个边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目成为沿边小康村建设的点睛之笔，工作经验在全省文山现场会作交流；牵头组织“万名干部规划家乡行动”助力乡村振兴的做法受到中央、省级主流媒体广泛关注；干部教育培训实现规模、投入和质量“三个翻番”，村干部学历素质“双提升”计划取得实效，360名村干部顺利毕业并取得大专学历，批量选派乡村干部赴浙江等发达地区“明星村”挂职尚属首次；教育卫生引才工作两次获省委常委、省委组织部部长李小三同志肯定性批示并在全省大会交流。基层党建和人才工作走在全省前列。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,385.03万元,占本年支出合计的99.99%。比上年同期增228.19万元，增加了19.72%,主要原因是工资福利支出增加、机构改革，新成立公务员局，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作成立主题教育办公室，购置办公设备等增加资本性支出，拍摄基层党建专题片等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（201类）支出1,204.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%，比上年增加215.67，增加了,21.81%。包括2013201行政运行628.28万元，主要用于干部职工的工资福利等基本支出；2013202一般行政管理事务567.45万元，主要用于干部考察考核、全市公务员队伍建设和绩效管理、人才工作、“两新”组织建设、农村党员培训、干部教育培训、基层党组织建设、扫黑除恶专项斗争、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作等办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费支出。
2．社会保障和就业（208类）支出88.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，比上年减少11.47万元，减少了11.47%。包括2080501归口管理的行政单位离退休29.01万元，主要用于单位开支的离退休经费，2080505机关事业单位基本养老保险56.64万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出，2080506 机关事业单位职业年金缴费2.57万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
3．卫生健康（210类）支出49.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，比上年增加18.92万元，增加了61.95%。包括2011101行政单位医疗33.98万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费，2011103公务员医疗补助12.45万元，主要用于公务员医疗补助经费，2011199其他行政事业单位医疗3.03万元。
4．住房保障（221类）支出41.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，比上年增加3.68万元，增加了9.8%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金，均为2210201住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为13.79万元，完成预算的62.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.23万元，完成预算的146.14%；公务接待费支出决算为3.57万元，完成预算的35.7%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.93万元，下降17.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%。公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，减少4.03%。公务接待费支出决算减少2.49万元，下降41.09%。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.23万元，占74.15%；公务接待费支出3.57万元，占25.85%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2018年、2019年均无因公出国（境）活动。
2．公务用车购置及运行维护费支出10.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.23万元，比上年减少0.43万元，减少了4.03%，减少的主要原因是本单位继续厉行节约、规范公务用车管理，运行维护费持续下降。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于“不忘初心、牢记使命”主题教育、干部考察、脱贫攻坚、基层党建工作等调研出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出3.57万元。其中：
国内接待费支出3.57万元（其中：外事接待费支出0万元），比上年减少2.49万元，下降41.09%，共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级、组织系统内干部考察，工作调研，县区组织系统的工作业务产生的接待。本年度公务接待费减少的原因是本单位严格执行中央八项规定、临沧市公务接待“十不准”相关规定，继续严控接待范围、接待标准、陪餐人员等，公务接待费持续下降。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会组织部部门2019年机关运行经费支出65.57万元，比上年减少0.45万元，减少0.68%。主要用于保障单位运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等支出，减少的主要原因是财政压缩经费拨款。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党临沧市委员会组织部部门资产总额1320.16万元，其中，流动资产1190.67万元，固定资产115.32万元，无形资产14.16万元。与上年相比，本年资产总额增加777.32万元，其中：流动资产增加986.87万元，增加的主要是政预拨款发展村集体经济试点项目资金和边境小康村工作队长工作经费；固定资产减少223.72万元，主要是累计折旧增加，净值减少。无形资产增加14.16万元，主要是边境村党建示范引领工程作战图台账软件开发支出。本单位无房屋构筑物、单价200万以上大型设备、对外投资及有价证券、在建工程、其他资产，无处置房屋建筑物、车辆，无报废报损资产，无出租房屋。2009年购置的公务用车1辆已计提折旧完，净值已为0。
三、政府采购支出情况
2019年度，本单位无部门政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无政府性基金和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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