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香港六宝典资料免费研究室部门2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 香港六宝典资料免费研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 香港六宝典资料免费研究室概况

·

主要职能

·

（一）主要职能

1、负责起草香港六宝典资料免费工作报告。

2、起草或参与起草香港六宝典资料免费主要领导综合性重要讲话和文稿。

3、起草或参与起草香港六宝典资料免费重要文件。

4、承担香港六宝典资料免费重大决策咨询课题研究工作，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；承担香港六宝典资料免费决策咨询研究课题管理工作。

5、围绕中共临沧市委、香港六宝典资料免费中心工作和重大决策部署，对全市经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出工作建议。

6、承担香港六宝典资料免费顾问工作领导小组办公室职能，负责政府工作顾问的拟聘、联络等日常管理服务工作，建立政府顾问档案。整理、分析政府工作顾问提供的信息和关于临沧市经济社会发展等方面的建议，供市级领导和相关部门参阅。

7、承担《云南年鉴》（临沧篇）、《云南经济年鉴》（临沧篇）等重要文稿的组稿工作；承担临沧市图片资料库的建设与管理工作。

8、完成市委和市政府交办的其他任务。

机构及人员情况:

香港六宝典资料免费研究室设4个内设机构。分别为办公室、综合发展科、农业农村和社会事业科、工交城建科。

香港六宝典资料免费研究室行政编制9名。设主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、认真做好文稿起草工作。主要有：《政府工作报告》《决战脱贫攻坚 决胜全面建成小康社会以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年——< 政府工作报告>解读》《市长在市委四届四次全会上的讲话》《市长在市委理论学习中心组2月份集中学习会议上的发言提纲》《市长在市委理论学习中心组3月份集中学习会议上的发言提纲》《市长在临沧市工业暨民营经济发展大会上主持词》《市长在全市依法治市会议上关于全国全省依法治市会议精神传达提纲》《市长在市委理论学习中心组4月份集中学习会议上的发言提纲》《市长在一部手机游云南专题会议上的讲话》《市长在市委理论学习中心组旅游专题会议上的讲话》《市长在第四届市政府第三次全体会议上的讲话》《市长在全市茶叶及中药材产业发展、水生态文明、特色小镇及文化旅游建设等工作专题电视电话会议上的讲话提纲》《市长在市委理论学习中心组进一步学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神学习会议上的发言提纲》《市长在中国——南亚省市长论坛发言》《临沧市委市政府向和良辉副省长工作情况汇报》《临沧市工作情况汇报——向省长汇报工业、可持续创新示范区情况》《临沧市工作情况汇报——向陈豪书记汇报两型三化、脱贫乡村振兴、沿边小康村、党建》《向省政府汇报重点督查工作情况》《陈豪同志调研临沧重要指示精神任务分解方案》《陈豪同志调研临沧重要指示精神任务清单》《临沧市工作情况汇报——向宗国英常务副省长的汇报材料》《向省政府发展研究中心汇报临沧沿边产业、增收、脱贫工作情况报告》《中国—南亚省市市长论坛发言》《市长在2019年普通高考工作座谈会上的主持讲话》《“壮丽70年•奋斗新时代”云南篇章成就展新华访谈采访市长提纲》《临沧市2019年上半年工作情况和下半年工作计划》《市长在全市深入推进“旅游革命”暨“一部手机游云南”工作领导小组第17次会议上的讲话》《全省“庆祝新中国成立70周年”主题新闻发布会临沧发布稿》《中央 省财经委员会相关会议精神传达提纲》《市委理论学习中心组学习杨善洲精神与不忘初心、牢记使命市长讲话》《市长在10月市委理论学习中心组发言提纲》《临沧市2019年工作情况和2020年工作计划——省政府工作报告调研材料》《市长在国家可持续发展议程创新示范区推进会议上的讲话》《市长在“不忘初心、牢记使命”主题教育专题党课讲稿》等等近40篇文稿。抽调人员参与了《临沧市中药材产业发展规划（2019—2030年）》《临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区》等系列材料的审核修改工作。

2、积极开展调查研究工作。紧紧围绕影响全市经济社会发展的大事，深入基层和群众开展调查研究，分析研究关系群众切身利益和影响改革发展稳定的现实问题，为市委、市政府提供准确可靠的决策依据。先后多次参与市政府主要领导带队深入耿马、沧源、镇康、双江等县开展“美丽县城（园区）”“美丽乡村”“美丽公路”以及沿边小康村建设调研；抽调了一名政策理论功底厚实、工作经验丰富的科级干部，参与由市社科联组织的“习近平总书记关于扶贫工作论述摘编研究阐释”工作，深入双江等县开展调研，撰写了《强化农村党组织建设是脱贫攻坚见实效的关键》决策咨询研究报告。按照年初“3341”工作目标，确定了10个调研课题深入调研，《临沧“美丽县城”建设研究》和《临沧市主要产业加工业向园区聚集情况研究》两个课题进入临沧市2019年度哲学社会科学项目并圆满结项。参与临沧市考察团赴版纳、普洱、玉溪、昆明考察学习，起草上报了《临沧市考察团赴版纳、普洱、玉溪、昆明考察学习综合调研报告》；参与市政府考察团赴上海市、江苏南通市、湖北武汉市、北京市等地，就政府职能转变、“放管服”改革、商事制度改革、优化营商环境、现代医院管理制度建立、医疗卫生人才培养等工作考察学习，起草上报了《关于临沧市政府考察团赴省外考察学习及招商推介的情况报告》。协助省政府研究室深入沧源自治县开展了“兴边富民工程推进”情况调研。协助省政府发展研究中心深入镇康、耿马、沧源开展了边境经济合作区、边境县、边境口岸、边境小康村、沿边高速公路，能通全通、商贸物流等工作调研。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香港六宝典资料免费研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个,属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香港六宝典资料免费研究室部门2019年末实有人员编制9人。行政编制9人，在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），主要是设主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。年初实有人数13人，年末实有人数12人，期间，1月杨自新由香港六宝典资料免费办公室调入，县处级正职，任室主任，2月吴永州同志调临沧市政府金融办工作，任调研员,意外死亡1人，副科级领导。退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香港六宝典资料免费研究室2019年度收入合计307.57万元。其中：财政拨款收入307.57万元，占总收入的100%；与上年288.05万元对比，增加19.52万元，增长率为6.78%。增长的主要原因是基本支出增加，本年度一名副科级领导意外死亡，产生抚恤费，社会保障支出增加。

二、支出决算情况说明

香港六宝典资料免费研究室部门2019年度支出合计309.99万元。其中：基本支出282.57万元，占总支出的91.16%；项目支出27.42万元，占总支出的8.84%；与上年（291.22万元）对比增加18.77万元，增长6.44%。增长的主要原因是基本支出增加，本年度一名副科级领导意外死亡，产生抚恤费，社会保障支出增加，支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障香港六宝典资料免费研究室机关正常运转的日常基本支出282.57万元。与上年263.05万元对比，增加19.52万元，同比增长7.42%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出260.63万元，占基本支出的92.23%，与上年240.93万元对比，增加19.7万元，同比增长8.18%，增加的主要原因是本年度一名副科级领导意外死亡，产生抚恤费，社会保障支出增加。商品和服务支出及其他商品服务支出等日常公用支出21.95万元，占基本支出的7.77%，与上年22.12万元对比，减少0.17万元，同比下降0.76%，减少的原因是单位节约开支，包括接待费、差旅费、办公设备购置费的减少，2019年人均基本支出21.74万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障香港六宝典资料免费研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出27.42万元。与上年28.17万元相比，减少0.75万元，同比下降2.66%。主要原因是其他支出减少。所以支出相应减少。具体项目开支：办公费9.12万元、差旅费5.01万元、培训费0.19、劳务费6.27、其他商品和服务支出4.69万元、资本性支出2.13万元。

开展工作情况：（1）认真做好文稿起草工作。完成《政府工作报告》《决战脱贫攻坚 决胜全面建成小康社会以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年——< 政府工作报告>解读》《市长在市委四届四次全会上的讲话》《市长在一部手机游云南专题会议上的讲话》《市长在市委理论学习中心组旅游专题会议上的讲话》《市长在第四届市政府第三次全体会议上的讲话》等近40篇文稿。(2）积极开展调查研究工作。完成《强化农村党组织建设是脱贫攻坚见实效的关键》决策咨询研究报告。按照年初“3341”工作目标，确定了10个调研课题深入调研，《临沧“美丽县城”建设研究》和《临沧市主要产业加工业向园区聚集情况研究》两个课题进入临沧市2019年度哲学社会科学项目并圆满结项。起草上报了《临沧市考察团赴版纳、普洱、玉溪、昆明考察学习综合调研报告》；《关于临沧市政府考察团赴省外考察学习及招商推介的情况报告》等专题调研报告上报市政府领导决策参考。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香港六宝典资料免费研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出307.57万元,占本年支出合计的99.22%。与上年288.05万元对比增加19.52万元，增长6.78%，主要原因是基本支出中的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出233.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%。主要用于：行政运行208.69万元、一般行政管理事务25万元，行政运行具体支出：工资福利支出186.05万元（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）、商品和服务支出21.89万元（办公费、出差费、会议费、劳务费、公务用车运行服务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出）。一般行政管理事务具体支出：商品和服务支出22.87万元（办公费、出差费、会议费、劳务费、公务用车运行服务费）资本性支出2.13万元（固定资产）；

2、社会保障和就业（类）支出44.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%。主要用于归口管理的行政单位离退休2.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.99万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.42万元、死亡抚恤20.05万元；

3.卫生健康（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于行政单位医疗10.70万元、公务员医疗补助3.46万元、其他行政事业单位医疗支出0.38万元；

4.住房保障（类）支出14.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香港六宝典资料免费研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为2.22万元，完成预算数的14.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，完成预算数的42.6%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算数的2.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定和市委、市政府相关规定，坚持务实节约，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.22万元，比2018年增加0.40万元，增长21.64%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年对比持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元，增长24.56%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降18.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年公务用车维修一次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0.万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占95.95%；公务接待费支出0.09万元，占4.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。其中：

公务用车购置：公务用车购置费0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.13万元，与上年1.71万元相比,增加0.42万元，增长24.56%,增加的原因是本年度公务用车维修一次，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

1.

公务接待费支出0.09万元，与上年0.11万元相比,减少0.02万元,下降22.05%。

2.

其中：国内接待费支出0.09万元，与上年0.11万元相比,减少0.02万元,下降22.05%。减少的原因是省上领导下来调研，接待大部分由市政府办接待。共安排国内公务接待1批次，接待人次10人，主要用于接待省政府发展中心赴临沧、镇康、孟定、沧源开展“沿边开放工作”调研的餐费。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人0次。公务接待减少的原因是严格执行中央八项规定和市委、市政府相关规定，坚持务实节约，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香港六宝典资料免费研究室部门2019年机关运行经费支出21.95万元，与上年22.12万元对比，减少0.17万元，下降0.77%，主要原因是本单位严控机关运行经费开支出，做到严格管理、规范使用，确保机关运行经费管理工作正常运转。部门机关运行经费主要用于单位开展公务活动的各项资金，保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，香港六宝典资料免费研究室部门资产总额28.22万元，其中，流动资产3.07万元，固定资产25.15万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.15万元，主要原因是计提固定资产折旧，其中;流动资产减少3.44万元，固定资产减少6.69万元，其他应收净额0.02万元，账面原值77.57万元，实现资产使用收入28.22万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.13万元,政府采购货物支出2.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中：专用设备0.89万元，家具、用具、装具及动植物1.24万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度无政府性基金和财政专户收支,故公开07表无数。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000743101111

市政府研究室决算公开表20200911064559123.xls