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中国共产党临沧市委员会政策研究室2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共临沧市委政策研究室(改革办）是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：

1.按照市委安排，负责起草、修改市委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同市级有关部门起草、修改市委重要文件、文稿。

2.围绕党的中心工作，按照市委部署要求，会同市级有关部门、县（区），对全市经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为市委决策提供依据。

3.负责对市级部门、各县（区）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向市委提出相关工作意见建议。

4.负责市委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5.贯彻落实中央、省委关于全面深化改革部署要求，按照市委和市委全面深化改革委员会统一部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。

6.负责指导各改革专项小组、专题组和各县（区）、各部门全面深化改革工作。

7.完成市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在市委的领导下，市委政研室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题思想，党的十九届三中、四中全会精神，省委十届六次、七次全会和市委四届四次、五次全会精神，紧紧围绕市委中心工作，大力弘扬临沧作风，聚焦主业主责，强化责任担当，围绕中心、服务大局，埋头苦干、扎实工作，各项工作任务稳步推进，为全市经济社会跨越发展作出了应有贡献。

1.强化文稿服务，不断提高文稿质量，以文辅政能力得到提升。坚持把提升文稿服务水平摆在突出位置，在服务重点会议、服务重点工作、服务主要领导的文稿工作上取得了新的突破。以市委重要文稿、市委领导讲话为重点，全面提高文稿起草质量和效率，切实增强各类文稿的针对性、指导性和可操作性，提高参谋层次和服务水平。一年来，圆满完成市委四届四次全会、五次全会主题报告和相关文件的起草工作；牵头起草了市委、市政府向国家有关部委和省委、省政府领导的工作情况汇报；牵头起草了市委主要领导在全省农村人居环境整治现场会上的发言提纲；牵头起草或参与修改了市委主要领导在市委常委（扩大）会议、市委理论学习中心组上的相关总结讲话；牵头起草或参与修改了市委主要领导在全市工业暨民营经济发展大会、第十一届劳动模范表彰大会、金融工作会议、议军会议暨边防委工作会议、全市领导干部警示教育暨党风廉政建设专题党课等全市性会议上的讲话共60多篇。同时，制作完成全市党员教育专题片《学习了习近平总书记、遵从总书记、爱戴总书记》，该片播出后引起强烈反响，被“云岭先锋”“学习强国”学习平台采用刊播。

2.紧扣中心工作，深入开展调查研究，决策服务能力不断增强。把调查研究作为工作的重中之重，紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，把市委工作的重点作为政研工作的核心，认真抓好重点课题研究和常规性调研，及时向市委领导反映新情况、总结新经验，为市委领导提供科学的决策咨询意见和建议。随同市委主要领导到贵州、浙江进行考察学习，到市直机关及广大乡村进行调研，起草了乡村振兴旅游以及“十四五”规划等相关的调研报告。一年来，共完成临沧“五个一”基本市情、实施“百村示范、千村整治工程”的背景和重大意义、乡村旅游与乡村振兴双向推动关系等3项重点课题研究。其中，完成《对加强改革督察工作的调研与思考》《浅谈党委政研部门调研工作的“十个特点”》《美丽中国支教项目在临沧发展情况调研》等3篇常规性调研报告；《关于乡村旅游与乡村振兴双向推动关系认识和思考》课题研究成果得到市委主要领导肯定批示；共编发《临沧调研》12期。同时，结合主题教育，室领导还撰写了《加强市委政研室机关作风建设研究与思考》《建立健全全面深化改革考核评价机制问题研究》《关于如何改进和加强文稿服务工作的思考》三篇调研报告。

3.精心统筹协调，强化督促指导，改革工作跃上新台阶。制定中期改革计划，对标省委规划安排，制定《市委贯彻落实党的十九大报告重要改革举措实施规划（2019-2022年）》，提出160项具体改革任务，明确今后4年我市改革工作的时间表、路线图。分解年度改革工作任务，制定《市委全面深化改革委员会2019年工作要点》和《市委全面深化改革委员会2019年工作台账》，明确10个领域357项年度改革任务及20项重大改革事项。筹备市委深改委会议4次，准备上会材料，起草会议讲话，完成会议纪要。以改革为动力，积极参与国家可持续发展议程创新示范区建设，完成向省委深改委相关工作情况汇报。完善工作制度，印发《市委全面深化改革委员会工作规则》《市委全面深化改革委员会专项小组工作规则》《市委全面深化改革委员会办公室工作细则》。制定市委深改委年度改革督察计划，确定并逐一推动对39项重大改革事项、重点督察项目的督察工作，推进各项改革举措落实落地。抓好改革考核，完成对8县（区）72个部门2018年度全面深化改革的考核工作。制定完善全市2019年度改革工作考评办法和评分办法，组织开展对8县区、68个市直部门的改革考评工作。抓实改革工作业务培训会议，总结改革工作经验，加强信息工作，印发改革快报12期，收集整理编印《临沧市全面深化改革案例选编》。

4.立足本职，服务全局，充分发挥好参谋、协调、服务、管理和督办的作用，统筹协调促进“三农”工作。一是全力打造一流“绿色食品牌”，推进农业高质量发展。围绕构筑产业、生产、经营三大体系建设，以提质增效为重点，以打造一流“绿色食品牌”为抓手，全力推进农业高质量发展。二是实施“百村示范、千村整治”工程，扎实推进乡村振兴。以“四个清单”开篇，充分运用“万名干部规划家乡行动”成果，启动实施“百村示范、千村整治”工程，推进乡村振兴往实里走，往深里走。三是决胜全面建成小康社会，全面提升人民福祉。围绕农民群众关心关注的问题，聚焦“两不愁三保障”，强化农业农村改革，推进社会事业发展，农民获得感、幸福感、安全感进一步增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会政策研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。市委政策研究室下设办公室、文稿一科、文稿二科、改革综合科4个内设正科级机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制 11人（含行政工勤编制1人）。在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人）。变动的主要原因是2019年机构改革，设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局，对应的职能和人员划转。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会政策研究室2019年度收入合计355.88万元。其中：财政拨款收入350.69万元，占总收入的98.54%；其他收入5.19万元，占总收入的1.46%。与上年对比总收入减少187.07万元，其中：财政拨款收入减少186.51万元，减少34.72%。其他收入减少0.55万元，减少9.81%。减少的主要原因：一是2019年机构改革，设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局，对应的职能和人员划转，财政拨款减少。二是公益性岗位人员减少，其它收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会政策研究室2019年度支出合计368.06万元。其中：基本支出288.69万元，占总支出的78.44%；项目支出79.36万元，占总支出的21.56%；与上年对比总支出减少164.62万元，其中：基本支出减少65.61万元，减少18.52%。项目支出减少99.02万元，减少55.51%。减少的主要原因是2019年机构改革，设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局，对应的职能和人员划转，对应的经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会政策研究室机关正常运转的日常支出288.69万元。与上年对比基本支出减少65.61万元，减少18.52%，减少的主要原因是2019年机构改革，设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局，对应的职能和人员划转，对应的基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.03%。人均基本支出20.62万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出79.36万元。与上年对比减少99.02万元，减少55.51%，减少的主要原因是2019年机构改革，设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局，对应的职能和人员划转，对应的项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.课题研究经费6万元；2.农村工作领导小组办公室工作经费5万元；3.《临沧调研》工作经费2万元；4.深化改革办公室经费10万元；5.美丽宜居乡村建设工作经费3万元；6.乡村振兴办公室工作经费10万元；7.“学习了习近平总书记、遵从总书记、爱戴总书记”专题片制作经费26万元；8.全市自然村培训经费12.4万元；9.课题补助费、公益性岗位补贴等4.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出363.09万元,占本年支出合计的98.65%。与上年对比减少163.41万元，减少31.04%，减少的主要原因是2019年机构改革，设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局，对应的职能和人员划转，对应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出299.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.44%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；深化改革、课题研究、乡村振兴、加快推进美丽家园建设工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费支出。其中（2013101）行政运行224.92万元，（2013102）一般行政管理事务74.40万元。

2.社会保障和就业（208类）支出30.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休8.89万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.60万元。

3.卫生健康（210类）支出17.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于职工医疗费、公务员医疗补助支出。其中（2101101）行政单位医疗12.30万元，（2101103）公务员医疗补助4.69万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.57万元。

4.住房保障（221类）支出15.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于职工个人住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出15.72万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.58万元，支出决算为2.55万元，完成预算的20.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，完成预算的36.67%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的5.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2019年机构改革，原设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局，对应的职能和人员划转，相应的公务接待费、公务用车运行维护费减少。二是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。加强了公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.92万元，下降60.62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.68万元，下降62.62%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降40.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2019年机构改革，原设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局，对应的职能和人员划转，相应的公务接待费经费、公务用车运行维护费减少。二是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。加强了公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占86.28%；公务接待费支出0.35万元，占13.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，比上年同期下降62.62%。

其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.2万元，比上年同期下降62.62%。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政研工作、深化改革、乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费比去年减少的主要原因是加强了公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.35万元，比上年同期下降40.64%。

其中：国内接待费支出0.35万元，比上年同期下降40.64%，共安排国内公务接待5批次，接待人次20人。主要用于接待上级政研室（农办、改革办）、各州市委政研室（农办、改革办）和各县(区)委政研室（农办、改革办）公务活动产生的费用。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。公务接待费比去年减少的主要原因是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室2019年机关运行经费支出26.08万元，与上年对比减少了3.43万元，减少了11.62％，减少的主要原因是2019年机构改革，原设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局，对应的职能和人员划转，相应的经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党临沧市委员会政策研究室资产总额45.42万元，其中，流动资产 2.69 万元，固定资产42.74 万元，与上年相比，本年资产总额减少34.26万元，减少42.99%，其中流动资产减少12.82万元，固定资产减少21.44万元。报废报损资产77项，账面原值15.12万元，无偿划拨资产28项，账面原值13.11万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，中国共产党临沧市委员会政策研究室政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

2019年中国共产党临沧市委员会政策研究室项目绩效自评金额74.40万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费74.40万元，支出74.40万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2019年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革、服务三农、队伍建设等方面精准发力，政研、改革办、农办各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市委员会政策研究室2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000721801111