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监督索引号53090000771401000

临沧市工商业联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市工商业联合会是市委领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，市政府管理非公有制经济的助手，临沧市工商业联合会同时为临沧市总商会。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、强化政治引领，深入推进理想信念教育实践活动

通过组织开展多层次、多形式的学习培训，广泛学习宣传党的十九大精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，持续深入开展全市非公有制经济人士理想信念教育实践活动。举办临沧市非公经济大讲堂2期、全国工商联调研工作组到临沧开展政策宣讲培训1期，共417名非公有制经济人士参加。结合主题教育，组织80名非公有制经济人士参加临沧市庆祝中华人民共和国成立70周年“筑梦新时代·颂歌献祖国”歌咏比赛，并荣获三等奖。开展全市非公有制经济人士庆祝新中国成立70周年“感恩祖国”主题演讲比赛，提升了全市非公有制经济人士国家使命感和民族自豪感。举办党的十九届四中全会精神宣讲活动1期，市级各商（协）会、市直属会员企业、市工商联、临翔区工商联机关70余人参加宣讲会。

2、强化民企建设，引导非公有制经济人士健康成长

一是助推构建亲清新型政商关系。扎实做好非公经济人士和工商联系统干部践行“亲”“清”新型政商关系的教育引导工作。完成组织455户民营企业参与评议政府职能部门工作；组织开展全市支持民营经济发展政策落实情况调研1次，形成调研报告1篇；组织各县区非公企业参加云南省营商环境评估调查1次，回收调查问卷104份；召开党委领导和相关涉企部门参加的非公有制经济代表人士座谈会1次，进一步提振民营企业发展信心。二是深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动。2019年，“万企帮万村”精准扶贫行动领导小组共动员279户民营企业、商（协）会与362个行政村确定结对帮扶关系，其中国务院扶贫办认定的建档立卡贫困村232个，非建档立卡贫困村130个，共计帮扶142799人，建立帮扶项目1354个，共投入帮扶资金26866.296万元，其中产业帮扶19781.0238万元、就业帮扶3307.732万元、公益帮扶3451.369万元、技能帮扶326.171万元。全市工商联系统积极组织开展捐资助学等光彩事业捐赠活动，投入光彩事业资金783.31万元。三是着力提升民营企业家素质。组织133名非公有制经济人士到浙江大学、厦门大学、清华大学开展临沧市企业家素养提升培训班各1期，组织88名非公有制经济人士参加与市税务局联合开展的“聚焦减税降费助力企业发展”税法专题视频培训1期。四是引导非公有制经济人士参政议政。充分发挥工商联参政议政主渠道作用，积极做好非公有制经济人士政治安排。鼓励、引导他们充分利用市、县（区）“两会”平台，提交有质量的提案、建议。2019年，市工商联组织非公人士向市“两会”提交提案、建议5件，被采纳2件；向县（区）“两会”提交提案、建议83件，被采纳76件，其中有8件被列为重点议案。五是激发和保护企业家精神，着力打造民营经济先进典型。积极配合开展评优评先活动，推荐民营经济先进典型。年内全国工商联认定临沧市川渝商会为全国“四好”商会；2个商会、1户企业被评为云南省工商联先进集体，2名商会秘书长、办公室主任评为云南省工商联优秀商会工作者；5户民营企业荣获“云南省百户优强民营企业”称号，7位民营企业家获“云南省百名优秀民营企业家”称号，2位民营企业家被评为临沧市第十一届劳动模范，2位民营企业家被评为第五届云南省优秀建设者。

3、强化服务职能，推动非公有制经济健康发展

一是抓实经济服务工作。全面完成“贷免扶补”和创业担保贷款及小微企业贷款任务，2019年全市工商联系统“贷免扶补”任务730户，完成发放730户，发放金额10268万元；创业担保贷款任务43户，完成发放43户，发放金额645万元；小微企业任务2户，发放2户，发放金额600万。三项工作共发放金额11513万元。二是做好银企对接服务工作。年内指导完成二个市级商会与有关银行签订合作合同。三是组织企业参加各类贸易展览会。碧丽源（云南）茶业有限公司参加曼德勒国际贸易展暨商务论坛、2户企业参加中国香港国际美食博览会、2户企业参加上海国际健康食品暨品牌农业产品展览会、2户企业参加第四届全国民族地区发展大会暨一乡一品国际商品博览会；编制《临沧市涉企服务办事指南》中涉及工商联职能职责工作基本情况报告及涉企服务事项汇总表。四是深入开展调查研究。组成调研组到耿马县孟定镇、镇康县南伞镇开展民营企业参与“一带一路”建设及“走出去”情况调研，形成调研报告2篇；组织开展全市支持民营经济发展政策落实情况调研，共计发放问卷80户，回收73户；持续抓好全国工商联民营企业调查点工作共组织488户民营企业开展3次民营企业运行情况问卷调查，全市填报率为78.9%。开展“企业大走访”活动，处级以上领导积极走访民营企业106户，座谈了解企业生产经营情况，为企业排忧解难、出谋划策，向省联争取政策汇编3000册为企业送政策，扩大知晓率。五是畅通沟通渠道，优化营商环境。开展云南省营商环境评估调查，完成《临沧市工商联落实“云南省环境提升十大行动”基本状况、存在的主要问题情况以及建议措施》，完善营商环境投诉举报回应机制。组织民营企业家代表参加临沧市人民检察院“检察护航民企发展”检察开放日活动，加强相关法律知识宣传，畅通沟通渠道，营造良好司法环境。收集梳理营商环境痛点、难点、堵点问题，并形成情况报告。六是深入开展商事服务。组织15位民营企业家代表团赴重庆市长寿区考察交流，并与重庆市长寿区工商联签订了缔结友好商会协议书，为双方民营企业合作交流搭建平台；积极组织民营企业家参加2019年滇缅经贸合作论坛、南博会、昆交会、临沧边交会，以及云南省民营企业百强申报等各类经贸活动，拓展产品销售范围，宣传推介临沧。七是深入开展维权服务。紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦当前非公有制企业发展面临的困难和问题，不断提高工商联协调解决涉法涉诉问题的能力，依托临沧市民营企业投诉中心、临沧市法律维权服务中心，抓实民营企业维权服务工作，市工商联共受理维权案件5件、办结1件，举办法律“三进”培训班1期，41人参训。八是助推“驻滇商会临沧行”项目推介活动。强化“以商招商”、“精准招商”，助推“驻滇商会临沧行”项目推介活动，充分发挥商会桥梁纽带作用，拓宽招商渠道。由会领导带队，实地走访和拜会云南省民营企业家协会等10家商会和企业，就临沧市情、招商引资项目、产业发展及企业享受的优惠政策等情况进行了介绍和推介，并邀请商会和企业家到临沧参加项目推介活动。在临沧市“驻滇商会临沧行”项目推介洽谈活动中，共有18家商协会、84家企业、106人参加，其中省级有云南省川渝商会、河南商会、广东商会和云南省民营企业家协会等10家商协会、43家企业、57人；市级有8家商会、41家企业、49人。通过实地考察和对接，初步达成了一批合作意向，为实现下一步的深入合作打下坚实的基础。九是深入开展信息服务工作。充分利用工商联微信公众号、QQ群、执常委微信群、办公微信群等各类新兴媒介向机关的干部职工及广大非公有制经济人士发布会议精神、政策法规等信息，向工商联会员企业和非公有制经济人士宣传中央、省委、市委关于民营企业发展的政策措施，深入开展好信息服务和思想引导工作。今年，共编辑市工商联工作信息9期，工作信息被临沧信息采用3条，编辑市工商联微信公众号宣传稿件101条。

4、强化机关建设，增强工商联的凝聚力影响力执行力

一是推进工商联机关改革。报经市委同意，11月19日市委办公室印发《临沧市工商业联合会全面深化改革实施方案》（临办字〔2019〕96号），通过深化改革，完善工商联职能作用，规范工商联自身建设，改进工商联管理服务，不断增强工商联凝聚力、影响力和执行力，保证工商联事业改革发展的正确方向。二是持续推进组织建设。深入开展“五好”县级工商联和“四好”商会创建工作，扩大创建覆盖面，在广泛动员、全体参与的基础上，有侧重地做好省级“五好”县级工商联创建工作，经县级工商联自评自查，市工商联初审推荐，省工商联评审，云县工商联被认定为2019年度云南省“五好”县级工商联。年内指导成立临沧市青年企业家商会、临沧市四川商会。三是加强机关作风建设。制定机关2019年自身建设实施方案，强化对机关全体干部职工的教育、培养、考核、激励和监督，深入开展“两学一做”学习教育常态化、制度化，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”；完成市委第一巡察组对市工商联党组巡察反馈问题的整改，促进市工商联进一步落实全面从严治党各项要求，切实改进机关作风。四是加强机关党风廉政建设。落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强机关的干部廉政教育，提高廉洁从政意识。严格执行中央八项规定精神，持续纠正“四风”，努力营造有为才有位的干事氛围，培养一支政治强、业务精、作风正的工商联干部队伍。五是大力推进定点扶贫工作。3月重新选派了1名青年干部担任脱贫攻坚驻村工作队员，继续加强机关定点扶贫工作。年内，先后6次组织干部职工深入挂钩村走访调研。投入0.8万元资金用于开展挂钩村“春节”走访慰问，并下拨蚂蟥水自然村10万元经费用于人居环境建设；帮助协调乡村振兴点永德县德党镇忙保自然村经费5万元，用于活动场所建设；根据挂钩村开展乡村振兴工作的短板和需求，有针对性地引导实施乡村振兴战略，选调2名乡村振兴挂联村干部赴浙大参加学习培训。六是2019年向上争取资金任务圆满完成。积极向省工商联请示汇报，抓实市委、市政府下达市工商联2019年向上争取资金75万元任务，完成77.58万元占任务数的103.44%。七是扎实开展扫黑除恶治乱专项斗争工作。结合实际，认真贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要指示精神和中央、省、市关于扫黑除恶治乱专项斗争的系列决策部署，成立工作领导小组，扎实开展各项工作，组织全体干部职工签订责任书，制定整改方案，组织1次理论学习中心组学习，举办1次读书会，开展一轮“三会一课”专题活动、警示教育和家访活动。八是常规工作稳步推进。扎实做好机关保密、档案、老干部、工会、妇女等各项工作，明确责任领导、责任科室和责任人，有力推动机关常规工作的顺利开展。积极参与综治维稳（平安建设）工作，充分发挥作为综治委成员单位在维护非公有制经济领域稳定中的职能作用和表率作用，积极开展平安单位、平安科室、平安家庭创建。

5、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，聚焦主题主线，强化组织领导，结合实际组建临沧市工商联主题教育领导小组，制定主题教育方案、工作任务项目化清单、读书班方案、调研工作方案和集中开展十项专项整治工作方案，进一步细化任务，明确责任。主题教育中开展集中学习10次，其中党组中心组（扩大）学习5次、干部职工学习3次、支部党员集中学习1次、读书会集中学习1次。按照要求在集中学习中安排8个方面重点内容和临沧建设“国家可持续发展议程创新示范区”专题进行研讨，结合实际对习近平总书记最新重要讲话和十九届四中全会精神进行跟进学习。开展以“把“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化为落实市委四届五次全会精神实践”为主题的宣讲，强力集团，市级13个商（协）会、直属会员企业、市工商联全体干部职工和临翔区工商联干部职工共120人参加，切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进商会、进企业。针对问题积极作为、靠前服务，帮助解决民营企业和商会遇到的困难和问题，为商会解决困难、办实事2次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市工商业联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），主要是正处级领导职务1人、副处级领导职务2人，乡科级正职2人、乡科级副职1人、副主任科员1人、工勤人员1人。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市工商业联合会部门2019年度收入合计198.93万元。其中：财政拨款收入193.34万元，占总收入的97.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.59万元，占总收入的2.81%。2018年度收入合计211.64万元，与上年对比2019年度总收入减少12.71万元，减少6%。其中：财政拨款收入减少10万元，减少5%；其他收入减少2.71万元，减少32.65%。减少的主要原因：一是2019年初人员减少；二是公益性岗位补贴减少、利息收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市工商业联合会部门2019年度支出合计200.15万元。其中：基本支出154.86万元，占总支出的77.37%；项目支出45.29万元，占总支出的22.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计227.58万元，与上年对比2019年度总支出减少27.43万元，其中：基本支出减少12.97万元，项目支出减少14.46万元。减少的主要原因：一是财政拨款收入减少；二是公益性岗位补贴减少、利息收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.86万元。与2018年对比增加4.43万元，比去年同期增3%，增加的主要原因：2019年度人员工资增加，对应基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.93%。2019年度机关人均基本支出19.36万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.29万元。与2018年度对比减少7.3万元，比同期减少13.89%，减少的主要原因：2019年度项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出193.34万元,占本年支出合计的96.6%，比2018年度减少12.29%。其中：2019年基本支出154.86万元，占总支出的79.89%，比2018年减少12.97万元，减少7.7%，减少的主要原因：2019年初人员减少。2019年项目支出45.29万元，占总支出的20.11%，比2018年减少7.3万元，减少13.89%，减少的主要原因：2019年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出155.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.67%。主要用于民主党派及工商联事物、人员工资、津贴补贴、维持工商联机关正常运行日常办公费用及下拨基层工商联的工作经费、调查研究工作、参政议政服务工作经费等。其中2012801行政运行支出120.31万元，2012802一般行政管理事务支出35.65万元。

2.社会保障和就业（类）支出19.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.2%。主要用于退休人员的原渠道列支工资和在职养老保险及职业年金单位部分缴纳支出。

3.卫生健康（类）支出8.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

4.农林水（类）支出0.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于小额担保贷款贴息支出。

5.住房保障（类）支出8.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为3.24万元，完成预算的18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元，完成预算的36.75%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的6.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.97万元，下降37.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降17.91%，原因是今年厉行节约，所以年内燃油费减少，但维修费增加，总体公车运行维护费减少；公务接待费支出决算减少1.33万元，下降81.36%，原因是公务接待活动减少。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，占90.6%；公务接待费支出0.31万元，占9.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，比去年同期减少0.64万元，下降17.91%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元，比去年同期减少1.33万元，下降81.36%。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市工商业联合会部门2019年机关运行经费支出12.29万元，与2018年对比减少2.75万元,减少18.28%，主要原因：2019年初干部职工调离1名，人员减少，各项经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市工商业联合会部门资产总额74.45万元，其中，流动资产59.34万元，固定资产15.11万元，无形资产0.04万元。与2018年相比，本年资产总额减少88.81万元，其中;流动资产减少46.75万元，固定资产减少41.53万元,无形资产减少1.29万元。

三、政府采购支出情况

2019年度本单位未发生采购，故无采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年未发生政府性基金和财政专户收支，故07表无数。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000771401111