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临沧市公安局交通警察支队2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市公安局交通警察支队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市公安局交通警察支队概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责管理、指导全市道路交通安全管理工作；分析、研究全市道路交通安全情况，制定预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施（履行临沧市预防道路交通事故领导小组办公室职责）；组织、指挥全市特大道路交通事故、涉外道路交通事故和道路交通事故逃逸案件的处理（侦破）工作；组织、指挥全市道路交通安全专项整治工作；打击全市涉车涉牌违法犯罪活动；负责组织、指挥、协调全市道路交通安全保卫（交通警卫）工作；负责组织、指挥、协调、调度全市公安交通管理警务活动及处置突发事件、自然灾害事件的道路交通秩序管控工作；负责监督、检查、指导全市机动车、驾驶人管理工作（农业部门管理的拖拉机除外），办理机动车登记许可、驾驶人驾驶许可业务；负责指导全市机动车安全技术检测机构的远程监控工作；负责指导全市机动车驾驶人培训机构培训质量跟踪调查、数据分析及驾驶人考场规划工作；参与全市城乡道路建设和交通安全设施规划工作；负责农村道路交通安全防控体系建设的指导工作（履行香港六宝典资料免费丘北经验推广工作办公室职责）；负责高速、高等级公路交通安全防控体系建设的指导工作；负责监督、检查、指导、协调全市道路交通安全管理法律、法规、规章的实施及道路交通安全的宣传教育工作。承办上级机关交办的其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
深入推进公路安全隐患排查整治工作；完成庆祝中华人民共和国成立70周年大庆交通安保,辖区道路交通安全形势总体平稳可控；深入开展车驾管源头管理工作是强化重点机动车、驾驶人管理，建立重点车辆登记信息通报机制；全面加强道路交通秩序管理工作；不断强化农村道路交通管理，构建的农村道路交通安全防控新体系；不断提高综合指挥调度能力；做好交通安全宣传、曝光、警示工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市公安局交通警察支队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市公安局交通警察支队2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制55 人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员169人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员95人，主要是聘用的交通协管员。
离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。
实有车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市公安局交通警察支队2019年度收入合计7,357.42万元。其中：财政拨款收入7,341.55万元，占总收入的99.78%；其他收入15.87万元，占总收入的0.22%。与上年对比总收入增加了3.49%，财政拨款收入较上年减少6.66%，其他收入较上年增加2951.92%。增减变动的主要原为：财政拨收入较上一年度略减是因为年内对防控体系、视频会议系统、五小工程建设资金的投入略减，其他收入增加的原因是2019年交通安全协会撤销，按章程协会撤销后账务并入本单位。
二、支出决算情况说明
临沧市公安局交通警察支队2019年度支出合计7,082.07万元。其中：基本支出3,929.32万元，占总支出的55.48%；项目支出3,152.75万元，占总支出的44.52%。较上年度总支出下降了0.73%，基本支出较上年增加了1.72%，项目支出较上年减少3.59%。基本支出增加的原因是人员工资福利支出及对个人家庭补助的增加，项目支出较2018年减少的原因是2019年道路交通安全防控体系等建设基本完成，2019年减少项目资金投入。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,929.32万元。较上年增加了1.72%，主要是人员工资福利支出及对个人家庭补助的增加。支出结构主要为基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.35%。人均基本支出23.25万元/人.年。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市公安局交通警察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,152.75万元。较上年度减少3.59%，较2018年减少的原因是2019年道路交通安全防控体系等建设基本完成，2019年减少项目资金投入。项目开支主要投入到交通管理事故预防、交通安全秩序管理、交通安全宣传经费、执法执勤装备购置等项目经费的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市公安局交通警察支队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,082.07万元,占本年支出合计的100%。较上年对比减少0.73%,主要原因是2019年道路交通安全防控体系等建设基本完成，2019年减少项目资金投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出6,255.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.33%。主要用于行政运行支出3102.97元；占一般公共预算财政拨款总支出的49.6%；主要用于在职人员工资、养老等五项保险、一般公用经费、车辆使用经费、工会经费等支出。道路交通管理项目支出3152.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.52%。主要用于交通管理事故预防、交通安全秩序管理、交通安全宣传经费、执法执勤装备购置等项目经费的支出。
2.社会保障和就业（类）支出386.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；
3.卫生健康（类）支出219.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于职工医疗费、公务员医疗费支出；
4.住房保障（类）支出220.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于在职人员住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市公安局交通警察支队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为373万元，支出决算为78.23万元，完成预算的20.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62.23万元，完成预算的17.88%；公务接待费支出决算为16万元，完成预算的64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年内未进行公务用车采购及公务用车改革后车辆运行经费的减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.27万元，下降7.42%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.25万元，下降3.49%；公务接待费支出决算增减少4.02万元，下降20.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年内未进行公务用车采购及公务用车改革后车辆运行经费的减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62.23万元，占“三公”经费支出决算总数79.55%；公务接待费支出16万元，占“三公”经费支出决算总数20.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出62.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出62.23万元，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。较上年同期减少2.25万元，下降3.49%，下降的主要原因是公务用车改革后车辆运行经费的减少。
3.公务接待费支出16万元。其中：
国内接待费支出16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务发生的接待支出。较上年同期减少4.02万元，下降20.08%，下降的主要原因是严格执行厉行节约制度，减少接待费的开支。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市公安局交通警察支队部门2019年机关运行经费支出328.02万元，较上年对比减少15.68%,主要原因严格执行厉行节约、压缩行政支出。部门机关运行经费主要用于除人员经费以外的基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市公安局交通警察支队部门资产总额7038.95万元，其中，流动资产1834.03万元，固定资产4,716.18万元，在建工程422.25万元，无形资产66.49万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加337.46万元，其中;流动资产增加343.59万元，固定资产增加126.52万元,在建工程减少140.44万元，无形资产增加7.79万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额25.84万元,其中：政府采购货物支出25.84万元;授予中小企业合同金额25.84万元，占政府采购支出总额的100%。主要采购专用设备及科技信息化设备。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无政府性基金和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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