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临沧市红十字会部门2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责是：
1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。
2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。
3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。
4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务。
5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。
6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。
7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。
8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。
9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。
10.承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、服务大局和中心工作，圆满完成省红十字会和市委、市政府部署的各项任务
坚持不懈履行人道使命，着力狠抓贯彻力、执行力，在服务党委政府工作大局中彰显新作为。
（1）落实责任，助力脱贫攻坚。一是争取“博爱家园”、社会捐赠的项目助力脱贫。中国红十字会、香港红十字会支持的项目逐步发挥成效，帮助项目点群众脱贫效果逐步显现。争取临沧供电系统援助临翔区蚂蚁堆乡曼毫村、凤庆县鲁史镇鲁史村、耿马自治县大兴乡永胜村、镇康县勐捧镇岩子头村、云县爱华镇、耿马自治县勐简乡大寨村项目资金82万元，助力脱贫攻坚。捐赠博爱图书角33个，帮助33所农村中小学学生丰富阅读。宣传推荐企业积极参加第二届全国红十字系统众筹扶贫大赛，由临沧市红十字会、永德县红十字会宣传推荐的《滇秘味天然果干坚果-助力脱贫》项目荣获全国唯一一个红品项目一等奖，云南滇秘味食品开发有限公司负责人吴克峰先生被评为“优秀脱贫带头人”。二是认真履行挂包部门责任，持续帮扶凤庆县诗礼乡河平村脱贫攻坚。全力抓好诗礼乡河平村脱贫质量和成效巩固，落实具体的帮扶责任和帮扶措施，会党组每半年专题研究脱贫攻坚工作1次，到挂钩村召开群众会议3次，组织干部职工到挂钩村开展“挂包帮”“转走访”定点扶贫工作8次，参与32人次，走访结对帮扶建档立卡贫困户30户，走访非建档立卡贫困户58户。支持定点扶贫资金5.88万元，开展了帮扶挂钩、联系的88户农户基本生活物资，“六一”儿童节期间对2名困难家庭儿童进行慰问，对2019年度考取大学的13名贫困家庭大学生给予助学金，“七一”建党节期间慰问5名困难党员，开展洁净村组评选表彰活动等。加强对驻村工作队员的管理、关心关爱和保障，继续选派一名工作队员到凤庆县诗礼乡河平村开展驻村扶贫工作，及时安排驻村工作队员工作经费、健康体检、购买保险、日常关心关爱。四是扎实开展挂钩联系点及“挂包帮”点定扶贫村乡村振兴工作。协助“挂包帮”点定扶贫村河平村和乡村振兴战略示范点和德村乡村振兴工作，认真开展万名干部规划家乡行动，7名干部回乡参与了家乡规划。五是参与健康扶贫工作，结合应急救护培训进社区、进农村、进学校，对困难群众进行疾病预防、应急救护等健康知识普及培训，不断提高人民群众健康生活水平和自救互救能力。市红十字会助力脱贫攻坚工作在全省红十字会2019年度工作会议暨改革动员部署会议上进行了经验交流。
（2）扎实开展综治维稳（平安建设、扫黑除恶）工作。认真落实《临沧市2019年度市级单位综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》、《临沧市2019年度扫黑除恶治乱专项斗争责任书》，始终把以维护政权安全、制度安全为核心的政治安全放在首位，树立底线思维、强化政治担当，严格执行社会治安综合治理领导责任制规定，健全组织机构，制定了工作方案、整改方案，累计开展党组学习会议6次，干部职工会议学习8次，支委会学习4次，党员大会学习6次。部署扫黑除恶治乱专项斗争工作8次。结合应急救护培训进学校开展扫黑除恶治乱专项斗争宣传3次160人次，发放宣传手册、资料300余份。召开扫黑除恶专题及学习会议6次，到基层开展扫黑除恶治乱专项斗争宣传工作12次。认真开展满意度调查宣传工作。
（3）落实民心先行要求，抓好对缅交流合作工作。根据市政府安排，开展了缅甸掸邦第二特区（佤邦）勐冒县“3.23”爆炸事件人道主义救援，支持救援资金5万元。积极争取省红十字会支持，邀请缅甸联邦共和国曼德勒、东枝、腊戍市红十字会15名专职工作人员、会员及志愿者到临沧开展应急救护培训交流。市红十字会对缅合作交流工作在全省红十字会2019年度工作会议暨改革动员部署会议上进行了经验交流。配合完成省红十字会常务副会长张宽寿到临沧调研滇缅铁路大通道临沧至清水河段推进情况。
（4）完成了市委、市政府安排的2019年春节慰问基层活动任务。承办了厅级领导春节慰问挂钩村困难群众和党员工作，服务34名厅级领导走访慰问了34个挂钩村102户困难党员和困难群众。
（5）努力推进深化改革各项工作。一是根据市政府安排，牵头起草了《临沧市红十字会改革方案》，经省红十字会、市政府专题会议、市政府常务会、市委全面深化改革委员会第四次会议研究，已由市政府办印发。内设机构调整为3个（办公室、赈济救护部、组织宣传监事部），增加人员编制1名。二是完成了事业单位公务用车制度改革。
（6）认真落实市委、市政府部署的其他有关任务。认真落实依法治市、消防、保密、老干部等工作。认真参与社会心理服务体系建设试点工作。积极参与临翔区创建国家卫生城市，协调改造厕所1个。完成ETC推广工作，职工安装率100%。推广使用一部手机游云南、一部手机办事通APP，干部职工安装率100%。完成了2019第七届亚洲微电影艺术节暨2019国际澳洲坚果发展年会（临沧坚果文化节）服务任务。
2、全面履行职责，红十字会业务工作取得明显成效
坚持以人民为中心的发展思想，在服务和改善民生中发挥红十字会的助手作用。
（1）开展“红十字博爱送万家”活动。做好中国红十字会总会党组成员、副会长王海京到临沧开展2019年“红十字博爱送万家”活动。全市红十字会系统筹集款物250.68万元，开展“红十字博爱送万家”活动，慰问8563户、24612人。
（2）积极争取省红十字会项目支持，服务和改善民生。继续做好由中国红十字会总会、香港红十字会、省红十字会和社会各界爱心企业支持的各类项目，推进红十字会系统社会扶贫工作。中国红十字会总会援助临翔区、双江、永德、沧源、镇康、凤庆6个博爱家园项目已提交项目总结评估报告；香港红十字会支持双江县“博爱家园-社区为本减灾项目”、云南省财政厅、云南省民政厅2018年第一批省级福利彩票公益金博爱家园项目有序推进，红十字会在省红十字会2019年博爱家园暨恢复重建项目培训会上进行了交流。实施中国红十字会支持沧源县艾滋病帮扶项目。中国红十字基金会援助的耿马自治县勐永镇河底岗社区博爱卫生室项目获批启动。2019年争取省红十字会项目及其他资金（物资）支持161.18万元。
（3）抓好备灾救灾、救护培训、器官捐献、人道救助、志愿服务等工作。结合红十字会应急救援工作需要，组织开展地震应急救援桌面演练1次，1名赈济救援队员参加了中国红十字会2019年赈济救援队（云南德宏）培训演练。组织开展“3.5”学雷锋日应急救护知识普及宣传、世界急救日主题宣传活动。以传统募捐和网络募捐相结合，扎实开展人道资源筹集工作，2019年全市红十字系统接收捐赠706.7万元。组织开展99公益日众筹大赛等，临沧市红十字会系统组织发动了4家企业上线参与比赛，《滇秘味天然果干坚果-助力脱贫》在全国决赛路演中，销售成绩75.6万元，顺利夺得红品项目全国第一名。实施2018年度“99公益日”博爱图书角项目73万元，为33所学校捐赠图书26966册。开展2019年“99公益日”网络募捐3.5万元。完成应急救护普及培训16050人。开展了11家冠名医疗机构年度评估工作。开展人体器官捐献5例，共捐献大器官15个、眼角膜10枚。上报中国红十字基金会小天使基金彩票公益金资助申请17人，中国红十字基金会已审核告知12人。开展零星救助39人2.2万元。推荐“云南省红十字会2019年蒲公英徽章”志愿者表彰14人，组建临沧市红十字会养老志愿服务队。开展寻人转信服务工作，办理红十字通信一封，为沧源县勐来乡1名群众联系到在缅甸监狱的家属。
（4）加强和规范自身建设。召开市红十字会第五届理事会第五次会议，动员广大理事、干部职工、会员、志愿者以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以更高的境界、更强的本领、更优的作风、更好地精神状态，推进临沧红十字事业跨越发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市红十字会部门2019年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有事业人员13人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市红十字会部门2019年度收入合计477.03万元。其中：财政拨款收入279.63万元，占总收入的58.62%，比上年同期增1.97%；其他收入197.41万元，占总收入的41.38%，比上年同期减少32.19%。2019年总收入减少主要原因是捐赠收入减少。
二、支出决算情况说明
临沧市红十字会部门2019年度支出合计477.55万元。其中：基本支出240.23万元，占总支出的50.3%，比上年同期增2.9%；项目支出237.33万元，占总支出的49.7%，比上年同期减40.05%。2019年总支出减少的原因是香港红会援建项目实施完成,项目支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.57万元，占基本支出的93.07%，比上年同期增加3.32%；原因是单位承担的社保缴费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出16.65万元，占基本支出的6.93%，比上年同期减少1.83%，原因是财政压减一般公用经费。2019年临沧市红十字会人均日常运转支出1.28万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237.33万元。与上年对比减少40%，主要原因是香港红会援建项目实施完成，项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况。
社会保障和就业支出237.33万元。具体项目开支及工作情况：1、博爱家园、扶贫项目经费支出210.75万元；2、用于开展应急救护培训、救灾救援志愿服务、“一带一路”倡议项目、博爱家园项目、脱贫攻坚等工作经费支出26.58万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出264.23万元,占本年支出合计的55.33%。比上年同期减少3.64%元，主要原因是厅级领导慰问挂钩村困难群众经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出235.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.09%。（1）归口管理的行政单位离退休支出4.47万元，主要用于退休人员原渠道退休费支出；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.9万元。主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；
（3）行政运行支出188.02万元，主要用于在职职工工资福利支出；
（4）其他红十字事业支出24万元，主要用于2019年保障红十字会工作正常运转经费支出；
2.卫生健康（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。（1）行政单位医疗支出10.84万元，主要用于在职人员单位部分基本医疗保险缴费支出；（2）公务员医疗补助支出3.75万元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出；（3）其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于职工大病保险缴费支出。
3.住房保障（类）支出13.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。住房公积金支出13.83万元，主要用于在职职工单位部分住房公积金缴存支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.76万元，完成预算的78.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.61万元，完成预算的174%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的0.075%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是云南省红十字会博爱家园项目和香港红十字会援建项目督导人次减少，接待费减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增长0.37万元，增长15.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.9万元，增长52.32%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降78.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是挂钩村距离远，脱贫攻坚工作任务重，公务用车燃油费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占94.72%；公务接待费支出0.15万元，占5.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年同期对比无增减。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年同期对比无增减。
公务用车运行维护支出2.61万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年同期对比增加0.9万元，增加52.32%，主要原因是挂钩村距离远，脱贫攻坚工作任务重，公务用车燃油费增加。
3.公务接待费支出0.15万元。其中：
国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人），主要用于县红会请示汇报工作接待支出。与上年同期对比减少0.52万元，主要原因是云南省红十字会博爱家园项目和香港红十字会援建项目督导人次减少，接待费减少。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年同期对比无增减。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市红十字会部门2019年机关运行经费支出16.65万元，比上年同期减少1.8%,主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。临沧市红十字会机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市红十字会部门资产总额229.59万元，其中，流动资产91.47万元，固定资产136.02万元，无形资产2.1万元，（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加16.01万元，其中;流动资产增加15.48万元，固定资产增加（减少）0万元,无形资产增加0.53万元。
三、政府采购支出情况
本年度本单位未发生采购，无采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无政府性基金和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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