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中国共产党临沧市委员会党校
2019年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。
2.围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。
3.根据市委对全市干部队伍建设的要求，会同组织、人事、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、经济管理干部、共青团干部、妇女干部、公务员和市直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。
4.会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。
5.承办市委、市政府举办的专题研讨班、读书班。
6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历提升以及其他形式的干部继续教育和培训。
7.承担对县（区）委、乡镇党校业务指导工作。
8.完成市委、市政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在市委的坚强领导下，在省委党校的指导下，我校认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届三中、四中全会精神、省委十届八次全会精神和市委四届四次、五次全会精神，带领全体教职工以《中国共产党党校工作条例》为指导，坚持“党校姓党”原则，紧紧结合市委对党校工作提出的“三个主要之一”要求，紧扣“全省有特色、行业有地位、滇西创一流”工作目标，围绕中心，服务大局，充分发挥学习大本营、研究集团军、宣传播种机、贯彻推进器的优势，党校“阵地”“熔炉”“智库”作用进一步得到凸显，各项工作按照计划有序推进。
（1）严守政治纪律和政治规矩。一是坚持把党的政治建设摆在首位。我校认真执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》，把严守政治忠诚作为最高纪律和最严底线，突出党校工作的政治性，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻落实“五个必须”，坚决防止“七个有之”问题，做到政治特别坚定、党性原则特别强、执行纪律规矩特别有力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决杜绝。严格执行《中国共产党重大事项请示报告制度》等党内法规，做到重大问题、重要事项、重要工作进展情况按照规定及时请示报告。二是加强班子队伍建设。把牢正确的办学方向，将学习贯彻落实中央、省委、市委决策部署真正落实到党校教学、科研和办学活动中去。旗帜鲜明讲政治，全面彻底肃清白恩培、仇和、李华松等的恶劣影响，深刻汲取教训，提高政治敏锐性和政治鉴别力，进一步净化党内政治生态。三是规范校党委会议事规则。严格执行“三重一大”决策程序，重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资、大额资金使用都要通过校党委会集体研究决定。四是强化教研阵地管控。坚持试讲制度，对教学全过程进行管理和评估，对新专题的设计和申报严格把关。坚持“学术研究无禁区，课堂讲授有纪律”，要求党校教师严守政治纪律和政治规矩，提高政治站位，切实做到“学习了习近平总书记、遵从总书记、爱戴总书记”。五是巩固巡察整改和2018年民主生活会整改成果，持续推进整改工作。我校进一步强化责任意识、担当意识，坚持目标不变、标准不降、力度不减，把巡察整改和2018年民主生活会整改工作与主题教育深度融合，持续推进整改工作。通过整改，进一步严肃了党内政治生活，规范工作程序，教职工的政治意识和规矩意识显著提升，各项工作迈上了一个新的起点。
（2）固思想之基，立主业之本。一是把握精髓，抓好落实。我校把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，持续开展大学习、大培训、大调研，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走，筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵，增强思想自觉和行动自觉。二是加大理论学习中心组学习力度。修改完善《校党委理论学习中心组实施细则》和制定《2019年党委理论学习中心组学习计划》。通过专题党课、专题研讨、集中学习等形式，加强理想信念教育，重点在学懂弄通做实上下功夫。全年共组织理论学习中心组学习11次，领导干部上党课5次。三是统一思想，形成合力。校党委班子成员和教师先后参加各种形式的学习培训，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，增强贯彻落实的自觉性和坚定性。四是强化意识形态领域工作。安排部署2019年党校意识形态重点工作，加强对教职工的思想教育和日常管理，实时掌控微信群、QQ群、学习平台、内部刊物等的意识形态动向，确保各类媒体弘扬主旋律，传播正能量。完成2019年党报党刊征订任务，我校被省委组织部评为“2019年云南省党刊宣传工作先进单位（示范点）”。
（3）聚焦主责主业，履职尽责。一是教学培训优化升级。紧紧围绕市委市政府的中心工作，突出理论武装和党性教育，与时俱进做好用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员领导干部工作，进一步彰显了干部教育培训的质量和特色，充分发挥了党校干部教育的主渠道、主阵地的作用。全年共举办各类培训班63期，培训11331人（其中：主体班26期3899人，非主体班37期7432人）。以流动党校形式开展基层“万名党员进党校”培训31场，培训5084人。派出教师到部门单位宣讲92场，培训10873人。深入推进领导干部上讲台，先后邀请11名副厅级以上领导到党校授课11次，聘请21名省、市级专家学者作专题报告21次。二是打造特色精品专题课。在主体班先后推出了“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”“党的十九届四中全会”“中国共产党支部工作条例（试行）解读”“临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区”等4个全新专题。以“不忘初心、牢记使命”为党性教育重点，通过专题课讲授、学员讨论、课题调研、现场教学等多种方式，强化学员的理想信念教育、革命传统教育、官德政德教育和廉政警示教育。三是加强学员管理。按照《参训学员“十做到十严禁”》的要求，加强对参训学员的管理，保证学习时间和质量，使学员在培训学习中绷紧严守培训纪律之弦。坚持量化考核和日常考核相结合，对学员在校期间的出勤情况、培训情况进行综合评价，推进学风建设。加强班主任队伍管理，深入学习贯彻中央、省委、市委组织部关于加强学员管理的相关规定，强化思想政治教育，提升班主任自身素质和能力，适应新时代学员管理工作的需要。四是科研咨政提质增效。制定出台《科研课题管理办法》等一系列制度规定，着力加强科研管理。办好《沧江论坛》和《市情与政策》，着力打造舆论宣传平台。按照“教学科研联袂出题目、共同做文章、推进成果进课堂”的思路，稳步推进教研咨一体化建设。2019年教师申报各级各类课题14项，立项9项。其中，我校教师撰写的《临沧市产业扶贫调研报告》和《临沧市教育扶贫调研报告》得到市委主要领导肯定性批示，《优化配置中国外汇储备美元资产分析》获全省党校系统科研三等奖，使调研成果上通天线下接地气，更具针对性，在服务地方经济社会发展中发挥了积极作用。全年，教师在各级各类报纸杂志上发表文章31篇。五是认真组织开展好各项教研活动。成立“欧黎明名师工作室”，承办省委党校新中国成立70周年的经验与启示理论研讨会暨第十次“龙门论坛”，组织教师参加西南地区州市党校教学联盟第六届教学协作研讨会暨青年教师教学竞赛活动。六是学历教育保质保量。为充分用好党校教学资源，满足不同干部学历教育需求，与省委党校、对外经济贸易大学等联合办学，举办不同层次的学历教育，加大了开门办学、开放办学的力度。目前我校在籍学员455人，其中，省委党校在职研究生152人、对外经济贸易大学303人。七是发挥现场教学基地作用。结合临沧经济社会发展的实际，挖掘利用并整合好全市丰富的教育资源，开发党性教育系列主题基地，进行党性作风、革命传统、爱国主义、群众路线的现场教学，打造临沧党校系统的党性教育品牌，让学员在感知感动感悟中触动灵魂，提升境界。
（4）涉外交流研修创先河。为进一步巩固临沧与缅甸掸邦北部的传统睦邻友好和政治互信关系，加大双方在政治、经济、文化等各个领域深层次、宽领域合作力度，按照市委的安排和要求，1月14日—18日承办共有缅北地区的30名基层官员参加的中缅边境外贸口岸管理暨缅北地区基层官员“一带一路”交流研修班，通过举办此次交流研讨，为中缅双方不断增进人文交流、经贸合作创造了更加良好的沟通环境，也为中缅胞波情谊不断向前迈进奠定更加坚实的基础。
（5）主题教育开展扎实。按照市委统一部署，我校把主题教育作为一项重大政治任务，紧密结合实际，采取有力措施，研究制定了工作方案、学习计划等并精心组织实施，确保了主题教育各项工作扎实深入开展。一是突出主线主题。坚持紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一根本任务和主线，聚焦“不忘初心、牢记使命”这一主题，无论各项工作安排还是各项重点措施实施，无论目标任务的提出还是实际工作的指导检查，都注重围绕主线主题展开，有力推动了全校教职工对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，对党的初心使命的感悟和坚守。二是一体推进“四项重点措施”。我校坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯彻全过程，以学习为统领，以调查研究为途径，以检视问题为关键，以整改落实为目标，紧扣党校职能职责和工作实际，整体谋划、系统安排，把学和做结合起来，把查和改贯通起来，确保“四项重点措施”紧密互动、相互促进。三是坚持边学边查边改。我校坚持问题导向，以查找问题为抓手推进主题教育，以解决问题为标准检验主题教育效果。领导班子把主题教育同业务工作紧密结合起来，学习研讨和讲授党课围绕问题展开，调查研究对着问题进行，检视剖析瞄着问题深挖，整改落实盯着问题解决。校党委对在集中学习研讨发言中反映的问题、对召开座谈会上征集到的问题，都要求相关职能科室或现场答复、或认领问题、列入整改清单；班子成员都带着问题开展调研，奔着解决问题进行成果交流，推动成果转化。四是统筹抓好教职工和学员主题教育。领导班子坚持“同研究、同部署、同推进”，在抓好职工主题教育的同时，把学员参加主题教育与教学计划有机融合，在培训班中增设主题教育相关内容，并派出教师到相关单位宣讲主题教育相关内容61场次，做到主题教育全覆盖。五是注重发挥领导干部示范带动作用。班子成员首先从自身做起，认真履行“一岗双责”，推动分管科室主题教育开展。班子成员靠前指挥、以身作则、严督实导，带头学习、带头调研、带头检视问题、带头抓整改落实；主要负责同志亲自抓、作表率，带头讲党课、带头开展批评与自我批评、带头负起工作责任，有效带动全校主题教育的扎实推进。组织开展读书班3期，集中学习研讨9次，召开调研座谈会8次，班子成员上专题党课5次。六是切实巩固和深化主题教育成果。校党委对照查找出的问题，通过集体研究，列出整改措施，对“改什么”“怎么改”以及谁来牵头负责都作了具体安排和明确要求。在下步工作中，我校将以高度的政治责任感和使命感、以自我革命精神、以强大合力、以有力的督促指导抓好整改落实，确保整改措施不折不扣落到实处，整改承诺一条一条得到兑现。七是统筹做好主题教育相关工作。配合市委主题教育办公室做好省委主题教育第十六指导组的后勤服务保障工作；组织承办市委常委班子主题教育集中学习研讨班2期和市政府集中学习研讨1期。
（6）队伍建设稳步推进。根据《临沧市深化党政机构改革领导小组关于印发< 临沧市机构改革方案>的通知》文件精神，结合党校实际，进一步优化职能、明确职责，完成内设机构优化调整，为党校事业发展搭建四梁八柱。一是采取多种形式认真学习了习近平总书记关于人才工作的重要论述，深化了对科学人才观的认识，分析党校面临的新形势新任务，研究部署我校人才培养、引进、使用、评价、激励等各方面的工作，切实推进人才强校战略，加快人才队伍建设，努力开创我校人才工作新局面。二是抓好人才队伍素质和能力提升。根据我校实际，加大青年教师培养力度，继续推行“传帮带”制度，效果显著，大部分青年教师已经走上主体班讲台，教学反馈良好，骨干教师的梯次结构已经显现，正在成为党校教学的中坚力量。三是拓展学习培训渠道。积极创造条件，选派干部教师外出培训深造学习。全年共选派26人次到上级党校和高校进行培训学习，72人参加各类在职学习。四是做好选调、遴选、招聘工作。选调工作人员1名；公开遴选工作人员2名；通过事业单位考试公开招聘新进工作人员2名。五是做好全市党校教师职称评审工作。严格按照相关程序，召开2019年全市党校系统教师中评委会议，共完成6人次中职评审工作。完成上报17人次高级职称资格审查（1人次教授，1人次副教授，1人次正高级讲师，14人次高级讲师）。
（7）选人用人坚持原则。一是强化学习宣传。将贯彻学习宣传《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政领导干部考核工作条例》作为当前工作的一项重要内容抓紧抓好，引导教职工在“两个《条例》”上先学一步、深学一层，在学懂弄通做实上始终走在前列、干在实处。认真履行“2个《条例》”规定程序，增强履行干部选拔任用程序的自觉性，做到执行程序一道不少，履行程序一道不乱，使程序成为选准用好干部的有力保证。二是树立正确的选人用人导向。改进考察方法和手段，严格按照干部审核流程和重点列出清单，对标对表一项一项抓落实。注重在日常工作中考察识别干部，精准地把好干部选出来、用起来，始终坚持标准不降低、履行程序不变通、执行政策不打折，做到一把尺子量到底、不拘一格选人才，匡正选人用人风气。年内，共提拔5名，其中：参公副科级领导干部2名，事业副科级领导干部3名。三是梳理问题清单，确保整治出成效。围绕“树立正确选人用人导向，坚持正向激励和营造良好干事创业环境，注重在基层一线考察识别干部，关心爱护基层一线干部”4个方面17个问题，特别是涉及市委党校牵头整改和参与整改的3项内容做重点安排部署，成立了市委党校专项整治“选人用人风气不正、导向不明、政治生态不好问题”领导小组，具体负责开展整治“选人用人风气不正、导向不明、政治生态不好”方面的工作。
（8）机关党建创新提质。一是严肃党内组织生活。班子成员带头以党员身份自觉参加双重组织生活会，按时召开民主生活会和组织生活会，认真开展对照检查并制定具体的整改措施。定期研究党建工作，做好业务工作和党建工作相结合的文章。深入学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，进一步提升党支部规范化和科学化水平。二是持续推进“两学一做”常态化制度化。坚持融入日常、抓在经常，持续抓好全体党员的党章党规学习教育。组织全体党员集中学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《“不忘初心、牢记使命”优秀共产党员先进事迹选编》《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录》、新修订的《中国共产党纪律处分条例》、组织观看影片《我和我的祖国》，组织“庆祝新中国成立70周年系列活动”等，引导党员干部牢记身份、勇于担当、努力工作。三是强化对党员的教育管理。校党委切实履行机关党建主体责任，以“三会一课”为主要载体，组织党员学习33次，召开党支部、党小组会议28次，开展支部主题党日活动12次。四是以制度强管理。按照市委和市直机关工委的部署，抓好“基层党建创新提质年”各项工作，认真落实机关党建工作责任制，研究制定《2019年度党委书记抓基层党建工作责任清单》《2019年度班子成员抓基层党建工作责任清单》和《2019年党委党建工作计划》，进一步健全主要领导负总责、分管领导分工负责、党总支推进落实、科室（中心）负责人“一岗双责”的党建工作责任体系。认真执行“党费日”制度，严格督促所有党员按时足额交纳党费。开展党员政治生日、党员积分制管理，授旗评星、党员承诺等活动，激励广大党员立足本职岗位，创先进、争优秀。
（9）党风廉政建设抓实抓紧。一是严格执行民主集中制。坚持集体领导制度，严格落实党委议事规则和决策程序，严格执行主要负责同志不直接分管行政审批、财务、干部人事等制度和“末位表态”制度，积极构建“副职分管、正职监管、集体领导、民主决策”的权力运行机制。二是加强班子成员法治和政德教育。完善国家工作人员学习宪法法律制度，教育引导教职工强化法治意识，自觉尊法学法用法，严格依照法定权限、规则、程序行使权力、履行职责。全面加强政德教育，教育班子成员明大德、守公德、严私德，自觉慎独慎初慎微慎欲，教育督促配偶、子女、亲属走正道，管好生活圈交往圈娱乐圈，树立自身正、家风好的良好形象。三是落实全面从严治党主体责任。将党风廉政建设和反腐败工作摆上重要日程，专题研究部署，落实全面从严治党主体责任，主要负责人是第一责任人，班子成员承担分管科室的党风廉政建设责任，从严要求自己，从严带好队伍。全年召开党风廉政建设工作专题会议2次，签订责任书16份，组织专题学习10余次。四是坚持从严治校，促进作风转变。加强内部风险管理，查找廉政风险点和制度漏洞，建立完善相关规章制度，进一步规范重点领域、关键岗位的业务活动运行流程和审批程序，确保党校各项工作依法依规开展。运用监督执纪“四种形态”的“第一种形态”开展廉政谈话20余人次，使红脸出汗、咬耳扯袖成为常态。严肃工作纪律，修订完善《市委党校关于加强考勤管理的规定》，坚持平时考核和年度考核相结合，日常管理和随机抽查相结合，从严从实抓好工作纪律约束。五是落实中央八项规定精神。坚决执行中央八项规定精神和省市委实施细则，在元旦、春节、端午节、中秋节、国庆节等重要节点发出廉政提醒，明确纪律要求，加强监督和检查，强化党员干部党规党纪意识。加强婚丧喜庆事宜管理，实行报备制度。统筹谋划，对领导干部利用“烟茶玉矿”名贵特产类特殊资源谋取私利问题、形式主义、官僚主义和办公用房、公务用车开展集中整治，无违规现象发生。六是在干部教育培训中，将反腐倡廉教育内容纳入各主体班次培训课程，构建了反腐倡廉“大宣教”格局。
（10）管理服务优质高效。住宿餐饮、安全保卫、会务服务实行委托管理，让专业的人做专业的事，大幅提高服务保障水平。修建校园围栏、打造党建书屋、改造体育馆、学校大门口的亮化绿化及门口公路的安全指示牌等，认真抓好校园防火、防盗和进出校园车辆、人员管理，努力创建平安校园，进一步改善办学条件。制定《内部控制规范制度》，严格财务管理，积极改进财务报销等工作；加强预算管理，促进了预算的准确性、完整性和可执行性；加强资产管理，规范政府采购，为教学科研等中心工作提供了强有力的后勤支撑。
（11）统筹推进各项工作，促进校园和谐。坚持从学校实际出发，在突出抓好教学、科研等中心工作的同时，统筹抓好各项工作。一是抓好机关管理工作。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，推进制度化建设，提升管理的规范化水平。以抓宣传教育、日常管理和网络安全为重点，认真做好保密工作，全年未出现失密泄密问题。以群众评议机关作风活动为重要抓手，认真组织开展评议机关作风活动，促进机关作风建设。二是精神文明建设取得新成效。深入开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德宣传教育活动，大力倡导说文明话、办文明事、做文明人。积极参与临翔创卫工作，抓好单位内部巩固省级文明创建成果，争创国家级文明单位工作。继续坚持以兴趣为载体、以比赛为牵引的思路，以各种兴趣小组活动的开展为契机，组队参加市上组织的各种活动，大力营造充满正能量的机关文化氛围。三是依法治市工作不断深化。校党委高度重视依法治市工作，主要负责人切实履行第一责任人职责，认真贯彻落实依法治市各专项组年度工作要点及任务分解，把法治建设纳入党校年度工作计划，任务目标明确，责任落实到位，做到年初有计划、年中有检查、年终有总结。四是以党建带群团工作，机关工会坚持开展“送温暖”活动，对生病会员、会员直系亲属去世、会员生日进行慰问。积极做好职工医疗互助活动和职工疗养活动。五是做好老干部工作。校党委秉承“敬老无上限、服务无止境”的理念，认真落实老同志“两项待遇”“八项制度”，认真执行在职领导干部联系离退休人员制度，每学期向老同志通报工作情况，组织离退休人员进行体检。六是扛实责任，脱贫攻坚工作稳步推进。我校先后抽调6名责任心强、素质高的教师驻镇康县木场乡芹菜塘村具体开展脱贫攻坚工作，校领导到挂钩村驻村蹲点27天，走村串户，调查研究，分析问题，解决困难，做到情况清，底数明，安排扶贫资金12万元，解决驻村工作队员工作经费30131元（因5人在7月25日工作结束调整回校）为巩固精准扶贫成果打下坚实基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会党校 2019年末实有人员编制75人。其中：事业编制75人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有事业人员75人（含参公管理事业人员27人）。
离退休人员48人。其中：离休2人，退休46人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
（三）机构设置情况
中共临沧市委设12个内设机构，其中：6个党政管理机构、6个教学教辅机构，正科级。
6个党政管理机构是：党政办公室、组织人事科、培训科、对外培训联络科、行政后勤事务科、财务科。
6个教学教辅机构是：基础理论教研室、教学科研室、法学教研室、经济管理教研室、统战与民族理论教研室、科技信息与图书资料中心。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会党校部门2019年度收入合计1,490.87万元。其中：财政拨款收入1,490.87万元，占总收入的100%,与上年对比减少85.32%。主要减少原因：2019年比2018年减少了党校搬迁工程项目资金。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会党校部门2019年度支出合计1,670.81万元。其中：基本支出1,320.87万元，占总支出的79.06%；项目支出349.94万元，占总支出的20.94%；与上年对比减少84.03%。其中：基本支出减少0.55%，主要减少原因:社保机构下调基数，养老保险及职业年金减少。项目支出减少96.05%。，主要减少原因：2019比2018年减少了党校搬迁工程项目资金。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,320.87万元。与上年同期对比减少0.55%，人员经费支出比上年减少4.63万元，同比减少0.37%，人均基本支出 16.92万元/人。日常公用经费比上年减少2.69万元，同比减少3.77%，主要原因：我校坚持厉行节约，反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，增强针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349.94万元。与上年对比项目支出减少8522.03万元。比上年同期减少95.89%,主要原因是2019比2018年减少了党校搬迁工程项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,670.81万元,占本年支出合计的100%。按照项目（功能分类），2019年教育支出1264.30万元，相比2018年减少86.88%，主要原因：本年未追加党校搬迁资金；社会保障和就业支出238.39万元，相比2018年减少8.03%，主要原因：社保机构下调基数，养老保险和职业年金相对减少；医疗卫生与计划生育支出93.96万元，相比2018年增加68.39%，主要原因：增加公务员医疗补助；住房保障支出74.16万元，相比2018年增加11.29%，主要原因：岗位、职级、薪级工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1264.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%。主要用于：（1）干部教育：基本工资307.03万元，津贴补贴278.64万元，奖金43.86万元，绩效工资209.49万元，其他社会保障缴费9.92万元，办公费19.14万元，印刷费4.90万元，水费12.81万元，电费10.12万元，邮电费0.21万元，差旅费2.95万元，维修（护）费1.50万元，会议费0.16万元，培训费12.81万元，公务接待费0.39万元，劳务费0.53万元，工会经费5.33万元，福利费0.13万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用25.94万元，其他商品和服务支出19万元，办公设备购置16.94万元，其他资本性支出1.02万元。（2）其他进修及培训：劳务费100万元，房屋建筑物购建179.94万元。
2.社会保障和就业（类）支出238.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.27%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费100.53万元，职业年金缴费2.35万元，其他商品和服务支出3.35万元，离休费31.23万元，退休费100.44万元，抚恤金0.46万元，生活补助0.03万元。
3.卫生健康（类）支出93.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于：职工基本医疗保险缴费58.36万元，公务员医疗补助缴费28.76万元，医疗费6.83万元。
4.住房保障（类）支出74.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于缴纳住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为1.89万元，完成预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年同期数的主要原因是我校严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2万元，下降51.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置支出决算0万元；公务用车运行费1.5万元，与2018年的运行费一致；公务接待费支出决算减少2万元，下降83.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占79.51%；公务接待费支出0.39万元，占20.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，比上年同期持平,共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，比上年同期0%，购置车辆0辆，比上年同期持平。
公务用车运行维护支出1.5万元，比上年同期持平，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.39万元。比上年同期下降83.68%。其中：
国内接待费支出0.39万元，比上年同期下降83.68%。（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委党校教师到临沧监考以及上级到我校检查工作开支。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会党校为财政补助的事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党临沧市委员会党校部门资产总额1226.63万元，其中，流动资产199.10万元，固定资产971.07万元，无形资产56.46万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少469.03万元，其中;流动资产减少442万元，主要原因是使用党校搬迁前期工程经费。固定资产减少60.53万元，主要原因是经财政批准核销固定资产86.79万元，新增固定资产26.26万元。无形资产无增减；出租房屋1660平方米，账面原值221.24万元，实现资产使用年收入50万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，本部门未发生政府采购，故无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位未发生政府性基金收支故公开07表无数
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000828101111
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