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中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)

2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市委员会宣传部（以下简称：市委宣传部）是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂香港六宝典资料免费新闻办公室、临沧市新闻出版（版权）局牌子，在开展电影相关业务和行政审批工作时，可以使用“临沧市电影局”的名义和印章。

1.负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作。

5.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

6.统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8.拟订全市电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务。

9.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

10.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

11.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作。

12.完成市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，市委宣传部在市委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，全面贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，认真贯彻落实全国、全省宣传部长会议和市委四届四次、五次全会精神，不忘初心、牢记使命，守正创新唱响奋进凯歌，主动作为凝聚发展力量，有力服务了全市经济社会发展大局。

1.高举思想旗帜，习近平新时代中国特色社会主义思想深植临沧大地。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为全年工作的主题主线，制定印发专门工作方案，分类指导、分众实施、分层落实，组织开展理论学习中心组学习2904次、读书会活动3421次，67576人下载使用“学习强国”，开展十九届四中全会精神等各类宣讲4427场次，受众54.9万人次，开展习近平新时代中国特色社会主义思想临沧实践研究35项，22篇理论文章在《社会主义论坛》发表，把党的创新理论播撒到群众心田，深植到临沧大地。

2.礼赞发展伟业，庆祝新中国成立70周年宣传教育凝聚磅礴力量。整体策划，分阶段推进，分类别推出，及时转载转播国庆系列重大活动，深入学习宣传习近平总书记国庆系列重要讲话，开设专题专栏，开展“壮丽70年•奋斗新时代”主题宣传，在昆明举办专题新闻发布会，组织开展专题成就展和“歌唱祖国”快闪、“升国旗唱国歌”仪式、“我为祖国点赞”演讲比赛、“我与我的祖国”故事汇等群众性主题教育，组织举办“壮丽70年•奋斗新时代”文艺晚会、“筑梦新时代•颂歌献祖国”歌咏比赛，展播优秀影视作品，举办摄影、美术、书法作品展，创作推出了一批文艺作品，唱响了礼赞新中国、奋进新时代的昂扬旋律，营造了佤山各族儿女共庆祖国华诞、共享伟大荣光、共铸复兴伟业的浓厚氛围。

3.激浊扬清固本，主流意识形态主导地位更加巩固。牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，制定出台市委关于加强新形势下宣传思想工作的实施意见和关于在巡察中加强意识形态工作责任制落实情况监督检查的实施意见，下发学习贯彻《云南省意识形态工作问责办法（试行）》的通知，督导各级各部门切实履行职责、落实工作责任，在省对市的意识形态工作考核中，我市连续四年位列全省前列。

4.奏响时代强音，舆论引导有力有为。牢牢把握正确舆论导向，开设“新时代 新作为 新篇章”、“认真学习贯彻党的十九大精神”、“跨越发展 争创一流 比学赶超 奋勇争先”、“精准扶贫 精准脱贫 我们在行动”等专栏，聚合报刊、广播、电视、网站、微博、微信、客户端、抖音、快手等各类媒体力量，聚焦临沧贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，推进经济建设、乡村振兴、脱贫攻坚、沿边小康村、基础设施、美丽临沧、国家可持续发展议程创新示范区建设等工作的生动实践，开展重大主题宣传，鼓舞创业士气，振奋干事激情，凝聚起推动高质量跨越式发展的强大正能量。扎实开展“不忘初心、牢记使命”和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题宣传，策划开展“我最喜爱的一句习言习语”网络留言活动，5.1万人参与留言，140多万人阅读评论。抓实媒体融合发展，加强信息发布，全年召开新闻发布会9场。

5.厚植文明沃土，文明之花开遍佤山大地。大力弘扬社会主义核心价值观，深化群众性精神文明创建，持续开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建，培育“新时代十星级文明户”67105户，累计建成农村精神文明建设示范村70个、乡村振兴战略行业示范点57个、电子村史室38个，评选发布“感动临沧2019年度人物”（临沧道德模范）9人，2人被评为“中国好人”，10人被评为“云南好人”，2人被评为云南省第七届道德模范，3人获云南省第七届道德模范提名，5人被评为“新时代云南好少年”，形成了崇尚先进、学习先进、争当先进、赶超先进的良好氛围。积极探索新时代文明实践中心建设，耿马被列为全国试点县，临翔、沧源被列为全省试点县（区），县、乡两级文明实践中心（所）实现全覆盖，厚植文明沃土，播撒文明种子，催放文明之花。

6.铸魂培元育人，文化发展抒写火热实践。坚持以人民为中心的发展思想，抓实文化体制改革，推动国有文化企业改革，深化临沧传媒集团改革，全面建成边境县、民族自治县400个综合文化服务中心，译制少数民族语电影46部，放映农村公益电影11129场，选送3部文艺作品获第八届“云南文学艺术创作奖”、1部获第九届“云南文化精品工程”奖，5个文艺节目在云南省第十一届民族民间歌舞乐展演中获奖，电影《阿佤兄弟》上映、《滇西有朵红色的云》被央视收购候播，电视剧《都是一家人》和乡村振兴主题剧《情满双江》《爱上阿佤》《创客囧途》在央视播出，微电影《老嘎家的那些事》获亚微节最佳作品奖，第七届亚洲微电影艺术节成功举办，创新开展了48小时极拍微电影竞赛等活动。

7.讲好临沧故事，“美丽临沧”蜚声内外。综合运用媒体合作、文化交流、边境外宣、节庆会展等手段，邀请市外主流媒体开展主题外宣采访活动13次，临沧新闻稿件在《人民日报》刊发21篇、中央电视台播出31条、人民网云南频道刊发300余篇、《云南日报》刊发100余篇、云南广播电视台播出170余条，充分展示“临沧经验”、“临沧速度”、“临沧精彩”。联合中央电视台拍摄了大型纪录片《中国影像志》和文化自然纪录片《太阳转身的地方》，《“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神在临沧大地生根开花》等2部专题片在云南卫视和“学习强国”平台播出，在新浪各平台推出《世界佤乡好地方 避暑避寒到临沧》70秒宣传片，制作推出《临沧城市品牌微视频》25集、《临沧茶文化品牌微视频》25集，开展大型融媒体直播6场次，“美丽临沧”形象不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)部门2019年度部门决算编报的单位共1个。内设办公室、理论科、新闻科（市应急新闻报道中心办公室）、出版和电影管理科（市古籍整理出版规划办公室）、文化改革发展科、宣传教育科、舆情信息科（意识形态工作责任制综合协调办公室）、对外交流传播科、印刷发行管理科（市“扫黄打非”工作办公室）、精神文明建设科、干部科11个职能科室，有市委讲师团、市农村电影管理站2个下属事业单位，其中市农村电影管理站为独立核算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)部门2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制11人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员10人，主要是行政编制增加5人，事业编制减少4人，变动的主要原因：一是2019年机构改革，市委宣传部新增行政编制5人;二是原国际互联网临沧新闻中心事业编制4人由市委宣传部化转至临沧市委网络安全和信息化委员会办公室。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)部门2019年度收入合计1,630.82万元。其中：财政拨款收入1,597.76万元，占总收入的97.97%；其他收入33.06万元，占总收入的2.03%。与上年对比总收入减少933.87万元，同比减少37.1%，其中：财政拨款收入减少948.73万元，同比减少37.26%，其他收入增加14.85万元，同比增加81.63%。主要原因：一是2019年机构改革，原设在市委宣传部的市文化产业发展领导小组办公室不再保留，相关职能划转至市文化和旅游局，项目经费文化产业发展引导资金1000万元划转至市文化和旅游局；二是其他收入增加澳洲坚果大会宣传经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)部门2019年度支出合计1,602.87万元。其中：基本支出813.67万元，占总支出的50.76%；项目支出789.20万元，占总支出的49.24%。与上年对比减少1021.81万元，同比减少38.93%，其中：基本支出增加15.18万元，同比增加1.9%，项目经费减少1036.98万元，同比减少56.78%。主要原因：一是2019年机构改革，原设在市委宣传部的市文化产业发展领导小组办公室不再保留，相关职能划转至市文化和旅游局，项目经费文化产业发展引导资金1000万元划转至市文化和旅游局；二是2019年省级事业建设费部分项目财政直接拨付项目实施单位，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出813.67万元。与上年对比增加15.18万元，同比增加1.9%。主要原因是：机构改革人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.53%,人均基本支出20.34万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出789.20万元。与上年对比减少1036.98万元，同比减少56.78%。主要原因：一是2019年机构改革，原设在市委宣传部的市文化产业发展领导小组办公室不再保留，相关职能划转至市文化和旅游局，项目经费文化产业发展引导资金1000万元划转至市文化和旅游局；二是2019年省级事业建设费部分项目财政直接拨付项目实施单位，其中：一般公共服务（类）支出减少1.34万元，同比减少0.2%；文化体育与传媒（类）支出减少1035.65万元，同比减少90.06%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务（类）支出674.85万元，主要用于临沧市新闻宣传政府奖、外宣经费、临沧市第二十四次精神文明建设暨第十六次未成年人思想道德建设现场经验交流会等经费、品牌打造经费、《创新》办刊经费、公民道德建设及思想建设经费、公益形象牌维护及网络运行维护经费、临沧市延安精神研究会办刊及工作经费等。

2.文化体育与传媒（类）支出114.35万元，主要用于新闻出版专项工作经费、省级文化事业建设费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,572.54万元,占本年支出合计的98.11%。与上年对比减少973.95万元，同比减少38.25%。主要原因是2019年机构改革，原设在市委宣传部的市文化产业发展领导小组办公室不再保留，相关职能划转至市文化和旅游局，项目经费文化产业发展引导资金1000万元划转至市文化和旅游局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,270.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.8%。主要用于在职人员经费和机关运行经费支出；以及开展外宣、品牌打造、公益形象牌及网络运行维护、公民道德建设及思想建设等项目支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出114.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于第七届亚微节、临沧题材微电影作品扶持经费等支出；

3.社会保障和就业（类）支出95.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离退休人员支出；

4.卫生健康（类）支出48.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

5.住房保障（类）支出43.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%，主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.5万元，支出决算为2.98万元，完成预算的7.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的11.54%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算的5.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.52万元，下降33.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年决算数一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降34.49%；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降33.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占50.36%；公务接待费支出1.48万元，占49.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传部开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比去年同期减少0.79万元，同比减34.49%，与上年对比减少的主要原因是严格执行公务用车管理相关规定，严格控制公车使用。

3.公务接待费支出1.48万元。其中：

国内接待费支出1.48万元，共安排国内公务接待25批次，接待人次150人。主要用于宣传部外宣工作等发生的接待支出。比去年同期减少0.73万元，同比减33.03%，与上年对比下降的主要原因是严格执行接待规定，大幅压缩接待活动、标准、范围、陪同人数。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)部门2019年机关运行经费支出61.29万元，与上年对比增加12.48万元,主要原因是2019年机构改革人员增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)部门资产总额611.85万元，其中：流动资产557.93万元，固定资产53.92万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110.56万元，其中：流动资产增加22.36万元，固定资产减少21.68万元，实有车辆1辆，资产占用表无数据是因为车辆固定资产折旧已按要求计提完折旧，所以车辆无净值。

三、政府采购支出情况

2019年度本单位未发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市委员会宣传部无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。