监督索引号53090000836100901000
临沧技师学院2023年部门决算公开
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、2023年度国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
培养中、高级专业技术人才。建筑、机电一体化、汽车修理、制糖工艺、制茶工艺、造纸工艺、学前教育、行业服务、计算机运用等专业全日制学历教育；中级工、高级工、预备技师、技师、高级技师等技能人才培训及社会化技能鉴定；安全生产教育培训；成年人学历教育；毕业生就业创业提升技能培训；下岗、转岗、失业人员培训；在职职工技能提升培训；劳动力转移培训。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是党建引领，夯实立德树人主阵地。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实将习近平总书记两次考察云南重要讲话、给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信和对教育工作的重要论述精神转化为推动学院高质量发展的实际行动。坚持用高质量党建铸牢战斗堡垒，修订完善《学院“十四五”事业发展规划》，全面推进党组织领导的校长负责制。坚持全面从严引领立德树人，精准落实“两个责任”，扎实推进“清廉校园”建设。
二是招生工作有力有效。精心制定春秋两季招生工作方案，加强与县（区）教育主管部门和初级中学的协调联系，组织招生团队深入8县（区）117所中学进行招生宣传，通过公众号、微信群、学院网站持续推送各类办学活动视频，做到规范有序、措施有力、阳光招生。2023年日制生招生1342人，完成年度招生计划的95.86%；非全日制（企业新型学徒制）招生350人，全面达到年度招生目标。
三是人才培养有声有色。全面营造“比、学、赶、超”学风氛围，全体师生在技能大赛中展风采、创佳绩。举办2023年职业教育活动月暨第十七届师生技能大赛，组织师生参加各级各类大赛获国家级二等奖1名、三等奖1名，省级一等奖2名、二等奖8名、三等奖17名，银牌1块，铜牌2块，优胜奖9名；获市级一等奖10名，二等奖17名，三等奖10名；1名教师参加云南省第六届烹饪职业技能竞赛获双“金奖”，2名教师参加茗星茶艺师全国评选大赛获云南分赛区一等奖并入围国赛，共9名师生进入国赛。
四是扎实推进技能培训。全面拓展培训渠道，精准开发培训项目。加强与南华糖业、昆钢水泥建材集团、市交通运输集团、中国移动、中国电信、中国联通、中国邮政、临沧汇达实业等23家企业合作力度；巩固和扩大与滇西科技师范学院、里根职业技能培训学校等4家单位校校合作成果；组织开展在校生技能培训、机关事业单位工人等级培训和茶艺师、特种设备作业从业人员等社会化培训鉴定8265人次。
五是校企合作有质有量。深化“政行企校”协同发展机制，推行工学一体化、“1+X”证书制度和“开放式”的技能人才培养模式。扎实做好闽滇、沪滇、粤滇、对缅技能人才合作、市县一体化办学。到天津参加云南省深化产教融合政校企合作推介会，与永德职教中心、耿马职教中心签订市县一体化办学协议，与福建龙岩技师学院、广东粤东技师学院签订技能人才培养合作协议。与上海市崇明区人社局、上海振华重工长兴分公司、江南造船厂、沪东中华造船厂、滇联美容美发化妆品行业协会、上海心九运餐饮公司、市餐饮与美食行业协会、市旅游行业协会、比德仔食品有限责任公司等拓展合作，挂牌“崇临校企合作技能人才培训基地”“苏州汇川技术有限公司人才培养基地”“沙建华技能工作室”“魏钧技能工作室”和“市中医院医校共建服务点”。组织校企交流21次、家校探访活动2次，引进企业师资3名。2023年安排实习生1584人，安置毕业生就业851人，就业率96%，企业满意度97%，实现更加充分更高质量就业。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构和3个教学机构，分别为：党政办公室、教务处、学生处、招生办公室、培训处、总务处、保卫处、信息技术中心、学生资助中心、实习就业中心、督导室、团委、基础教学部、智能制造系、现代服务系。
临沧技师学院作为二级预算单位纳入临沧市教育体育局（部门）2023年度部门决算编报范围。无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧技师学院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧技师学院2023年末实有人员编制194人。全部为事业编制，年末实有事业人员183人。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。
年末其他人员64人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员64人，无政府性基金预算财政拨款开支人员。年末学生4500人。年末无遗属人员。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位本年度财政专户管理收入1003.03万元，其中中等职业学校学费478.6万元，中等职业学校住宿费93.66万元，函大、电大、夜大、短训班培训费430.77万元。较上年1641.04万元减少638.01万元，下降38.88%，下降原因是以前年度培训费在上年度结算，导致培训费收入上下年度差异较大。
公开表与说明数据如有细小差异为四舍五入形成。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位本年度收入合计6884.96万元。其中：财政拨款收入5342.82万元，占总收入的77.60%；事业收入1511.48万元（含教育收费1511.48万元），占总收入的21.95%；其他收入30.66万元，占总收入的0.45%；本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加567.97万元，增长8.99%。其中：财政拨款收入减少156.27万元，下降2.84%；事业收入增加817.16万元，增长117.69%；其他收入减少92.92万元，下降75.19%。
财政拨款收入减少的原因：一是人员变动及社保缴费基数调整，人员经费收入随之减少；二是学生人数减少生均公用经费拨款随之减少；三是本年退休人员职业年金记实未下达，收入较上年减少。事业收入增加的原因是为偿还一期扩建投资借款及支付以前年度培训成本，申请从财政专户拨款金额增加。其他收入减少原因为上年度有市教育体育局拨入运动场建设经费、技能大赛经费等补助经费，市卫校转拨免学费补助资金，本年度没有相关经费拨入。
二、支出决算情况说明
本单位本年度支出合计6854.39万元。其中：基本支出3116.32万元，占总支出的45.46%；项目支出3738.06万元，占总支出的54.54%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加377.71万元，增长5.83%。其中：基本支出减少576.69万元，下降15.62%；项目支出增加954.40万元，增长34.29%。
基本支出较上年减少的原因：一是财政专户开支人员工资支出上年在基本支出列报，本年在项目支出列报，导致本年基本支出较上年减少；二是人员变动、社保缴费基数调整及本年退休人员职业年金记实未下达，人员经费支出减少。项目支出增加原因：一是财政专户开支的工资支出上年在基本支出列报，本年在项目支出列报，导致本年项目支出较上年增加；二是本年支付以前年度培训成本，财政专户支出较上年大幅增长；三是办理划拨土地的手续支出增加。
（一）基本支出情况
本年度用于保障单位机构正常运转及教学业务正常开展的日常支出3116.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2878.53万元，占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237.79万元，占基本支出的7.63％。年人均工资福利支出为15.50万元。
（二）项目支出情况
本年度为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3738.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下。
1.中等职业学校免学费补助资金，上年结转资金9.86万元，本年度财政下达资金583.4万元，用于校园污水管网改造建设、校舍修缮改造、校园绿化、实训设备购置、支付工程款、学生资助奖励及补充公用经费不足的学校日常业务支出等共531.68万元。
2.中等职业学校国家助学金，上年结转资金86.51万元，本年度财政下达资金402.8万元，发放国家助学金357.8万元、国家奖学金3万元。
3.中等职业学校省政府奖学金，本年度有7人获得省政府奖学金，财政下达资金2.8万元。
4.移民子女补助经费，本年符合条件申报31人，财政下达资金3.1万元。
5.临沧高级技工学校晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费，本年度下达经费590万元，用于发放编外教师工资、缴纳社会保险和住房公积金共486.24万元。
6.现代职业教育质量提升计划专项资金，财政下达资金90万元，资金支出57.08万元用于图书购置、师资队伍建设及校舍维修维护。
7.云南省青年技能人才培养工程补助资金，上年结转资金66.67万元，本年财政下达资金120.6万元，资金支出185.38万元，用于办理划拨土地手续、校舍维修、实训室建设及日常办学支出。
8.临沧茶师高技能培训基地建设项目，本年度财政下达资金400万元，支出398.42万元，用于数字化培训教室、数字化实训室、自动化茶叶加工车间等建设。
9.市级财政投入改善办学条件及运转补助资金，本年度下达资金200万元，用于办理划转土地手续。
10.2023年教育优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金，资金下达1万元，用于奖励优秀教育工作者。
11.财政专户拨款资金的项目支出，本年度支出1511.48万元，用于偿还一期扩建工程款、课时绩效津贴及培训成本费用支出。
12.自有资金支出0.08万元，用于支付银行手续费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位本年度一般公共预算财政拨款支出5342.82万元，占本年支出合计的77.95%。与上年相比减少156.27万元，下降2.84%，主要原因是人员变动、社保缴费基数调整及本年退休人员职业年金记实未下达，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出3955.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.04%。
（1）其他普通教育支出1万元，用于表彰优秀教育工作者。
（2）技校教育支出3951.79万元，主要用于人员工资福利支出、学校公用经费支出、校舍维修维护、办公设备购置、实训设备购置、支付一期工程欠款。
（3）其他教育费附加安排的支出3.1万元，用于库区移民子女补助。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出992.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.58%。
（1）事业单位离退休支出130.53万元，用于退休人员原渠道列支退休费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出272.16万元，用于在职人员养老保险缴费。
（3）高技能人才培养补助支出583.80万元，为临沧茶师项目建设支出及云南户籍学生第四年学费补助用于学校实训设备购置及补充公用经费支出。
（4）死亡抚恤支出6.41万元，用于死亡人员抚恤金支出。
9.卫生健康（类）支出192.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费。
（1）事业单位医疗支出120.40万元，用于在职在编人员基本医疗缴费。
（2）公务员医疗补助支出62.37万元，用于在编人员公务员医疗补助缴费。
（3）其他行政事业单位医疗支出9.51万元，用于在编人员大病医疗缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出201.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。用于在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为5.24万元，完成年初预算的349.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项，故未产生因公出国（境）支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，未发生公务用车购置事项，故不产生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为3.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.84%，完成年初预算的230%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.16%，具体是国内接待费支出决算1.79万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的349.06%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项，故未产生因公出国（境）支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，未发生公务用车购置事项，故不产生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为3.45万元，完成年初预算的229.81%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.79万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算安排公务用车运行维护费1.5万元/车，由于外出开展工作次数增加，公车使用频率增加故运行费增加，同时车辆购买年限长，维修费用支出增大，故公务用车运行维护费超年初预算数；二是年初未编制公务接待费预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.50万元，增长0.53%。其中：因公出国（境）费支出与上年相比无变动；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.11万元，增长3.39%，增加的主要原因是公务用车使用年限长修理费用增加；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长27.50%，增长原因为联系学生实习、就业到校访问人员增加，接待人次增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生、培训出差及日常业务办理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招生、学生实习就业、相关单位业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧技师学院资产总额15327.24万元，其中，流动资产684.88万元，固定资产12125.85万元（净值），对外投资及有价证券205.02万元，在建工程758.85万元，无形资产1552.64万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加402.97万元，增幅为2.7%，增长原因为体育运动场在建转入固定资产，应付未付工程款形成资产。其中固定资产增加595.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产195项，账面原值48.03万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4966.07平方米，账面原值392.23万元，实现资产使用收入129.09万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额485.80万元，其中：政府采购货物支出483.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额484.21万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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