监督索引号53090001032600201000
临沧市茶叶研究院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市茶叶研究院机构职能：（1）负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。（2）承担茶树绿色、高效栽培、茶园有害生物绿色防控、茶园管理机械化、人工智能化技术等研究工作。（3）负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。（4）负责茶叶化学及功能成分、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。（5）负责产业信息收集分析和茶文化研究。（6）完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强党的政治理论学习及政治思想建设。
2.坚持全面从严治党的高压态势，抓实党风廉政建设工作。
3.坚持开展综治维稳、消防安全、扫黑除恶常态化工作。
4.扎实抓好行业职能工作，全力助推全市茶叶产业高质量发展。
以绿色发展和数字化为主线，深化茶叶产业供给侧和需求侧结构性改革，围绕习近平总书记关于“三茶统筹”的重要讲话精神，根据研究院的职能职责，结合行业项目工作任务，制定年度工作目标，全面提升服务水平，发挥行业引领作用。
持续推进国家茶叶产业技术体系建设工作并取得新进展；继续开展黄建安专家工作站项目工作，为我市茶树资源收集保护提供科技支撑；加大科技特派团服务指导工作并取得实效；加强向外对接互动，向外引才引资工作迈出步伐；制定了《临沧市茶叶研究院助推全市茶产业高质量发展三年行动计划》，明确了本单位创业发展的努力方向及着力重点；做好局机关安排的相关工作。
5.加强单位体制建设和内部管理，营造干事创业良好环境。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、茶树资源与育种研究中心、茶树种植工程研究中心、茶叶加工工程研究中心、茶叶检验与质量安全研究中心、茶叶经济与茶文化研究中心。
临沧市茶叶研究院作为二级预算单位纳入临沧市农业农村局（部门）2023年度部门决算编报范围。无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市茶叶研究院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市茶叶研究院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人，（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共18人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》或《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市茶叶研究院2023年度收入合计393.03万元。其中：财政拨款收入346.98万元，占总收入的88.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入46.04万元，占总收入的11.72%。与上年相比，收入合计增加1.88万元，增长0.48%。其中：财政拨款收入减少0.09万元，下降0.02%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加1.97万元，增长4.47%。财政拨款收入减少主要原因是2023年内调入2人，退休3人，所以财政拨款收入减少；其他收入增加主要原因是项目收入支出属非本级预算，上年未纳入预决算，今年全部纳入预结算。
二、支出决算情况说明
临沧市茶叶研究院2023年度支出合计401.16万元。其中：基本支出335.74万元，占总支出的83.69%；项目支出65.42万元，占总支出的16.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9.28万元，增长2.37%。其中：基本支出增加24.15万元，增长7.75%；项目支出减少14.87万元，下降18.52%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。，基本支出增加主要原因是2023年在职人员工资正常晋升增加工资福利支出，2023年内连续退休3人，事业单位离退休人员支出增加；项目支出减少主要原因是项目实施内容比2022年度减少，项目经费支出同时减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市茶叶研究院单位机构正常运转的日常支出335.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.79万元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.95万元，占基本支出的3.56％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市茶叶研究院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.42万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：
1.国家茶叶产业体系临沧试验站建设专项资金2060302款支出52.41万元，其中办公费1.15万元、邮电费0.30万元、差旅费3.14万元、专用材料费21.32万元、劳务费0.80万元、委托业务费20.00万元、其他交通费用4.52万元，其他商品和服务支出1.18万元。
2.云南省黄建安专家工作站项目经费2060499款支出合计10.38万元，其中办公费2.06万元、材料费0.45万元、委托业务费5.23万元、其他商品和服务支出2.64万元。
3.茶叶经济信息调研专项经费2060501款支出合计0.86万元，其中维修费支出0.86万元。
4.商标变更转让补助经费资金2130125款支出总计1.02万元，其中委托业务费1.02万元。
5.国家茶叶研究所（杭州）经济研究室委托信息调研经费2060599款支出总计0.73万元，其中办公费0.10万元、劳务费0.63万元。
6.个人所得税手续费补助经费2299999款支出总计0.02万元，其中其他商品和服务支出0.02万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市茶叶研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出346.98万元,占本年支出合计的86.49%。与上年相比减少0.09万元，下降0.02%,主要原因是2023年内调入2人，退休3人，所以财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出
的0.00%。
6.科学技术（类）支出244.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.32%。主要用于本单位在职职工工资福利费及单位公用经费支出232.76万元、云南省黄建安专家工作站项目经费支出10.38万元、茶叶经济信息调研专项经费支出0.86万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出61.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.58%。主要用于职工养老保险缴费52.15万元、退休人员原渠道退休费7.84万元、遗属补助1.02万元。
9.卫生健康（类）支出20.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于事业单位基本医疗支出13.07万元、公务员医疗补助支出6.16万元、其他行政事业单位医疗支出0.94万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出21.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.35万元，决算为0.34万元，完成年初预算的98.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护预算，也未发生因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护事件,故无因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.00%，具体是国内接待费支出决算0.34万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市茶叶研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.35万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的98.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护预算，也未发生因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护事件,故无因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.34万元，完成年初预算的98.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长255.07%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护事件，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长255.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展国家茶叶产业技术体系专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展国家茶叶产业技术体系专项业务发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市茶叶研究院资产总额137.20万元，其中，流动资产84.09万元，固定资产34.74万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产18.37万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.27万元，其中固定资产增加1.14万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090001032600201111
无障碍浏览
