监督索引号53090001032600801000
临沧市农业广播电视学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市农业广播电视学校成立于1991年，单位基本性质为财政补助事业单位，属于公益一类全额事业单位，隶属于临沧市农业农村局。临沧市农业广播电视学校按照省农广校、市农业农村局要求，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署和市农业农村局党组重点工作任务安排，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十大精神，履职尽责，务实创新，聚焦巩固脱贫攻坚和乡村振兴战略，着力加强高素质农民培育，加快构建全市高素质农民教育培训体系建设，扎实推进各项工作。主要职责是：
一、积极承担全市农民教育培训任务。包括中央高素质农民培育、农村实用人才培养、农民中高职教育、农民专项培训、农业现代远程教育、发展农民体育事业等，拓展和发挥好农广校职能职责作用，统筹协调好农民科技培训任务。
二、根据《云南省人民政府关于实施“技能云南”行动的意见》，实施“乡村振兴技能人才”培训计划，对农村劳动者开展实用技术培训、职业技能培训。
三、充分发挥“三农”政策宣传的重要窗口作用。把政策宣传与教育培训、技术推广紧密结合。
四、牵头组织构建全市农民教育培训体系，指导全市农广校（农民科技教育培训中心）体系建设，创建农民科技教育培训示范基地，构建“一主多元”现代农民教育培育体系，参与农业农村人才相关培育工作。努力建设一支热爱农村、热爱农民的人才队伍，积极推动全市农民科技教育培训工作高质量发展，提升农民科学实用技术技能，促进现代农业科技在农业一线广泛传播和应用推广，保障粮食安全和重要农产品供给，以人才振兴推动乡村振兴。
五、负责全市农广校体系办学的业务指导工作，承担全市农民成人学员涉农专业学历提升和人才培养工作。
六、指导地方开展农民体育健身活动，发掘和推广农村特色健身项目，宣传普及农民体育健身知识和健身运动。
七、承办市农业农村局、省农广校交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一、聚焦主责主业，统筹推进农民教育培训
1、加快推进高素质农民培育。紧紧围绕“两条底线”，突出抓好稳定粮食生产、确保“菜篮子”产品稳定供给、持续巩固拓展脱贫攻坚成果等重点任务，2023年市农广校完成高素质农民培育培训班27个班983人，完成任务数（350人）的280.9%，评价率95.4%，满意度99.6%。
2、积极推选学员参加农村实用人才示范培训。2023年遴选农村实用人才带头人15人到中组部和农业农村部培训基地培训。学员遴选重点向脱贫地区，国家和省级乡村振兴重点帮扶县和边疆民族地区倾斜，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化提供人才保障。截至目前，全市累计选送120余人到中组部和农业农村部培训基地参加农村实用人才带头人示范培训。
3、积极遴选学员参加“头雁”项目培育。根据云南省农业农村厅乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目要求，2023年积极遴选了40名“头雁”学员参加云南农业大学、华中农业大学、中山大学三所高校“头雁”培训。自2022年该项目实施以来，全市累计选送85名学员参加乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目学习。
4、组织实施“三区”科技人员和科技特派员专项计划。根据省市科技部门下发的相关文件精神及要求，选派了3名高级农艺师2名农艺师职称的专业技术人员作为服务人才，到双江县勐勐镇南宋村、永德县大雪山乡勐旨村、临翔区平村乡换良村、那玉村，圈内乡文远村、炭窑村开展科技服务工作。服务期间先后为300多户种植户提供了优质的专业服务，开展种植技术专题培训10场次，培训农民500多人、提供种苗、肥料500套份。
5、稳步推进中高职学历教育。紧紧围绕全市农业产业发展需求，2023年招收中高职学员99人。其中：招收农民中职学员46人，毕业99人，目前全市农民成人中职在校学员156人，占全省中职在校学员551人的28.3%；招收大专以上学历教育学员53人，毕业96人，目前在校生422人。
二、强化体系支撑，提升农民教育培训质量
1、加快农民田间学校建设。2023年完成1所云南省共享农民田间学校、1所市级农民田间学校、4所县（区）级农民田间学校认定工作。目前全市共有农民田间学校49所，其中：市级24所，县区级25所。荣获全国共享农民田间学校2所，省级共享农民田间学校5所。
2、加强师资队伍建设。组织全市专兼职教师25人参加“2023年农民教育培训管理人员”线上线下培训和外出学习培训，强化了体系师资力量。
3、调研摸底掌握体系动态。利用高素质农民培育绩效初评、学员跟踪服务回访等工作了解掌握全市农广校体系建设情况。
4、认真开展高素质农民培育项目绩效管理自评。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2023年度高素质农民培育绩效管理工作的通知》要求，认真开展绩效管理自评，自评得分99分。
三、强化宣传示范，推进典型引路
重视农民教育培训经验的宣传总结，2023年在各类媒体发布教育培训工作信息10余条，广泛宣传农民教育培训成果。同时多层次全范围呈现农民教育培训典型案例和工作成效，全面展示我市新时代新农民的新风采新面貌，在全社会营造关心农业、关注农村、关爱农民，主动支持参与农民教育培训的浓厚氛围。
四、结合地方产业需求，加强农业科技教材编制
结合当地产业发展需求，组织农业专家编写了《高原牛油果》农业科技培训教材，并被评为100种优秀农民教育培训文字教材并在全国推介。
五、指导基层开展农民体育健身活动，发掘和推广农村特色健身项目，宣传普及农民体育健身知识和健身运动。
双江县南宋村南京组为佤族聚居寨，民风淳朴，热情好客，格外热爱打歌。结合实际，市农广校于2023年为南宋村南京组打造了一支12人的佤族舞蹈队，并代表云南省参加了2023年全国和美乡村广场舞大赛，荣获了优秀组织奖、最佳表演奖、青年组自选套路三等奖和规定套路三等奖荣誉。
六、承担全市现代农民培训培养工程推进情况数据收集汇总和整理工作，每季度为上级相关部门提供培训推进情况。
2023年全市现代农民培训培养工程累计完成培训4512场29.156万人次，其中：市农业农村局完成199场1.1万人次。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括办公室、中职教育办公室、职业培训站。
临沧市农业广播电视学校作为二级预算单位纳入临沧市农业农村部门2023年度部门决算编报范围。无下属单位
（二）决算单位构成
纳入临沧市农业广播电视学校2023年度部门决算编报范围的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市农业广播电视学校2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共8人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
本单位2023年末无其他人员，年末学生156人。无遗属人员。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。
本单位公开表为万元表，公开说明金额单位为万元。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市农业广播电视学校2023年度收入合计220.26万元。其中：财政拨款收入205.96万元，占总收入的93.51%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入14.30万元，占总收入的6.49%。与上年相比，收入合计减少23.79万元，下降9.75%。其中：财政拨款收入减少28.07万元，下降11.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元，；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加4.28万元，增长42.77%。主要原因是:培训项目任务减少，项目资金减少。
二、支出决算情况说明
临沧市农业广播电视学校2023年度支出合计218.74万元。其中：基本支出154.50万元，占总支出的70.63%；项目支出64.25万元，占总支出的29.37%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少24.35万元，下降10.02%。其中：基本支出减少4.18万元，下降2.63%；项目支出减少20.17万元，下降23.89%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是:培训项目任务减少，项目资金减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市农业广播电视学校单位机构正常运转的日常支出154.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.42万元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.08万元，占基本支出的3.93％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市农业广播电视学校单位完成事业发展目标，本年度高素质农民培育项目经费支出64.25万元，主要用于培训费列支。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市农业广播电视学校2023年度一般公共预算财政拨款支出205.96万元,占本年支出合计的94.16%。与上年相比减少28.07万元，下降11.99%,主要原因是:培训项目任务减少，项目资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出1.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于事业发展目标所发生的支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出18.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于市农业广播电视学校退休公用经费及单位承担的基本养老保险、职业年金缴费等。
9.卫生健康（类）支出9.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于市农业广播电视学校基本医疗补助，公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12. 农林水（类）支出165.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.26%。主要用于事业发展目标所发生的支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出10.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于职工住房公积金补助。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.28万元，完成年初预算的85.09%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.09%；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市农业广播电视学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的85.09%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.28万元，完成年初预算的85.09%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降14.91%。因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与去年对比分析无变化；因本年度未发生公务用车购置事项，故与去年对比分析无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.22万元，下降14.91%；因本年度未发生公务接待活动，故与去年对比分析无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农民培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末临沧市农业广播电视学校资产总额24.78万元，其中，流动资产23.10万元，固定资产1.68万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.95万元，其中固定资产减少1.23万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.24万元。2023年度无授予中小企业合同。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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