监督索引号53090000836100201000
临沧市第二中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规，研究制定本校管理、改革、发展的规划和制度，并组织实施。
2.坚持正确的办学方向，按照教育规律办学，全面实施素质教育。全面提高教育教学质量，为高一级学校提供合格新生，为当地经济建设培养合格人才。
3.严格执行国家基础教育课程规划，依据有关规定制定教育教学计划，组织开展教育教学活动。
4.负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，并推广教学管理及教研教改成果。
5.加强教师队伍建设，根据国家和省、市有关政策要求，不断深化学校内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持用党的科学理论武装头脑，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持为党育人、为国育才，贯彻落实好党的教育方针和党中央决策部署。
2.坚持守正创新抓改革，扎实推进党委领导的校长负责制工作，充分发挥党建的示范引领作用，促进学校各项工作提质增效。
3.落实立德树人根本任务，把培育和践行社会主义核心价值观融入教书育人全过程，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。
4.坚持多措并举抓防范，统筹推进智慧校园安全防控系统建设，守护校园和谐稳定。
5.持续推进教学基础建设和设施设备配置，优化办学条件，有力提升后勤保障能力。
6.稳步推进云南省一级二等完全中学创建工作，努力提高办学质量，达到以评促建的目的。
7.抓实意识形态领域工作，牢牢把握正确的政治方向，确保学校意识形态工作健康发展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
临沧市第二中学共设置10个内设机构，包括：党委办、行政办、教科处、德育处、总务处、安全管理处、督导室、教学处、信息中心、学生资助管理中心。
临沧市第二中学作为二级预算单位纳入临沧市教育体育局（部门）2023年度部门决算编报范围。无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市第二中学2023年度部门决算编报范围单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市第二中学2023年末实有人员编制239人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制239人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共265人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员265人。
临沧市第二中学年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。
临沧市第二中学年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3756人。年末遗属人员4人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
临沧市第二中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
临沧市第二中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市第二中学2023年度收入合计9887.58万元。其中：财政拨款收入9408.06万元，占总收入的95.15%；事业收入233.67万元（含教育收费0.00万元），占总收入的2.36%；其他收入245.86万元，占总收入的2.49%，2023年本单位未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加3316.54万元，增长50.47%，增加的主要原因是校舍建设项目资金增加。其中：财政拨款收入增加3398.62万元，增长56.55%，增长的主要原因是校舍建设项目资金增加；事业收入增加21.39万元，增长10.08%，增长的主要原因是事业收入有上年结余资金，因此事业收入有所增加；其他收入减少103.47万元，下降29.62%，下降的主要原因是2023年义务教育公用经费补助资金由原来的临翔区教体局下达转为由临沧市财政局下达，因此本年的其他收入减少。
二、支出决算情况说明
临沧市第二中学2023年度支出合计9870.96万元。其中：基本支出4892.76万元，占总支出的49.57%；项目支出4978.20万元，占总支出的50.43%，2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加3255.54万元，增长49.21%，增长的主要原因是校舍建设项目资金增加。其中：基本支出减少395.58万元，下降7.48%，下降主要原因是人员变动，职业年金和社保缴费减少，因此工资福利支出减少；项目支出增加3651.12万元，增长275.12%，增长的主要原因是校舍建设项目资金增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市第二中学单位机构正常运转的日常支出4892.76万元，比上年同期减少395.58万元，同比下降7.48%，下降的主要原因是用于基本支出的财政专户管理资金减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4533.05万元，占基本支出的92.65%，比上年同期减少288.65万元，同比下降5.99%，下降的主要原因是人员变动，职业年金和社保缴费减少，因此工资福利支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359.70万元，占基本支出的7.35%，比上年同期减少106.94万元，同比下降22.92%，下降的主要原因是用于基本支出的财政专户管理资金减少。年平均工资福利支出16.20万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市第二中学单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4978.20万元，比上年同期增加3651.12万元，同比增长275.12%，增长的主要的原因是校舍建设项目资金增加和用于项目支出的财政专户管理资金增加。2023年本单位无基本建设类项目支出。具体实施的项目有学生助学金、校园文化建设、校园维修（护）、办公设备购置、教学设备购置、教学楼建设等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出9408.06万元,占本年支出合计的95.31%。与上年相比增加3398.62万元，增长56.55%,增加的主要原因是校舍建设项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款基本支出4892.76万元，占财政拨款总支出52.01%，与上年相比减少29.92万元，下降了0.60%,下降的主要原因是用于基本支出的财政专户管理资金减少；一般公共预算财政拨款项目支出4515.30万元，占财政拨款总支出47.99%，与上年相比增加了3428.54万元，增长了315.48%，增长的主要原因是校舍建设项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出8111.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.22%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出。其中：工资福利支出3242.06万元，占教育（类）总支出39.97%；商品和服务支出777.92万元，占教育（类）总支出9.59%；对个人和家庭的补助支出254.61万元，占教育（类）总支出3.14%；资本性支出3836.64万元，占教育（类）总支出47.30%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出679.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于退休人员原渠道工资支出、退休人员公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金支出。其中：事业单位离退休支出223.46万元，占社会保障和就业（类）总支出32.89％；机关事业单位基本养老保险缴费支出423.36万元，占社会保障和就业（类）总支出62.32%；机关事业单位职业年金缴费支出8.84万元，占社会保障和就业（类）总支出1.3%；死亡抚恤23.74万元，占社会保障和就业（类）总支出3.49%。
9.卫生健康（类）支出300.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于事业单位医疗费支出、公务员医疗补助支出、大病保险支出。其中：事业单位医疗费188.34万元，占卫生健康（类）总支出62.59%；公务员医疗补助97.69万元，占卫生健康（类）总支出32.46%；其他行政事业单位医疗支出14.91万元，占卫生健康（类）总支出4.95%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出316.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.46万元，完成年初预算的97.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国(境)预算，也未发生因公出国(境)事项,故无因公出国(境)预算及支出；因本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置费用预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.33%；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事项，故无公务接待费用预算及支出。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的97.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国(境)预算，也未发生因公出国(境)事项,故无因公出国(境)预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事项,故无公务用车购置费用预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.46万元，完成年初预算的97.33%；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事项，故无公务接待费用预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算数减少0.04万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费下降。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.18万元，下降10.97%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，压缩“三公”经费支出。其中：因本年度本单位未发生因公出国(境)事项，故与上年相比无变化；因本年度未发生公务用车购置事项，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算比上年减少0.04万元，下降2.67%，下降的主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算比上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制公务接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项,故无因公出国（境）支出。
2.2023年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.2023年本单位未发生国内公务接待事项，也未发生国内公务接待支出，故无国内公务接待批次和接待人次；2023年本单位未发生国（境）外公务接待事项，也未发生国（境）外公务接待支出，故无国（境）外公务接待批次和接待人次。
2023年本单位无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出。也未发生政府基金预算财政拨款“三公”经费决算支出。
2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费决算支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市第二中学单位性质为财政拨款事业单位，因此无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市第二中学资产总额21802.92万元，其中：流动资产122.09万元，固定资产16773.59万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程3644.41万元，无形资产1262.83万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3623.75万元，同比增长19.93%，增长的主要原因是校舍建设项目竣工及教学设备购置，故资产增加。其中：流动资产减少184.82万元，同比下降60.22%，下降的主要原因是债务清理；固定资产增加2155.07万元，同比增长14.74%，增长的主要原因校舍建设竣工投入使用及教学设备购置；在建工程增加1002.1万元，同比增长37.93%，增长的主要原因是小学教学综合楼和初中学生宿舍建设项目启动；无形资产增加651.40万元，同期增长106.54%，增长的主要原因是校舍建设土地补偿费增加。本年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产4项，账面原值93.05万元，无资产处置收入；出租房屋3748平方米，账面原值337.32万元，实现资产使用收入176.62万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额129.09万元，其中：政府采购货物支出116.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.46万元。授予中小企业合同金额129.09万元，其中：授予小微企业合同金额129.09万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。（附表13）
（一）单位整体支出绩效自评情况
临沧市第二中学2023年度收入9887.58万元（财政拨款收入9408.06万元，事业收入233.67万元，其他收入245.86万元）；2023年度支出9870.96万元（基本支出4892.76万元，项目支出4978.20万元），支出率99.83%。
2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。
（二）单位项目支出绩效自评表
临沧市第二中学2023年项目资金收入4994.82万元，支出4978.20万元，支出率99.67%，实施项目21个，绩效自评项目21个。其中：财政拨款项目经费收入4515.30万元，支出4515.30万元，支出率100%，实施项目17个，绩效自评项目17个；其他资金项目经费收入479.52万元，支出462.90万元，支出率96.53%，实施项目4个，绩效自评项目4个。（详见附表13《2023年度项目支出绩效自评表》）
五、其他重要事项情况说明
2023年本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53090000836100201111
无障碍浏览
