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监督索引号53090003300200501000

临沧市生态环境局云县分局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立健全生态环境基本制度，会同有关部门拟定辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

4、负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

6.指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15.职能转变。临沧市生态环境局云县分局统一行使云县生态环境保护监督管理职责，依法行使有关行政执法职责。

16.完成临沧市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年全县环境质量总体保持稳定。截至目前城市环境空气质量总体良好，云县城市环境空气质量优良天数优良率达99.4%；云县流澜沧江国考断面水质状况为优，达II类水质标准以上；云县罗闸河国考断面水质状况为优，达Ⅲ类水质标准以上，县级以上集中式饮用水源水质总体良好，达优率100％，满足集中式饮用水水源地水质要求；以防治土壤污染为核心，依法强化土壤污染源头管控，持续推进重点行业企业监管、严格建设用地准入、涉重金属污染防控等职责，全县土壤污染得到了有效管控，截至目前，全县未发生因耕地土壤污染导致农产品超标且造成不良社会影响的事件或因疑似污染地块或污染地块再开发利用不当且造成不良社会影响的事件。

2.执法力度不断加大。2023年以来累计现场执法检查1320多人次，检查企事业单位400多家次，调查处理生态环境违法问题37起，其中依法立案查处生态环境违法行为30起，行政处罚176.2万元，处理办结各类生态环境投诉纠纷75件；积极参加2023年临沧市生态环境保护调研帮扶暨全员执法比武竞赛活动。按照市生态环境局统筹安排，云县分局全体干部职工积极参加执法比武竞赛活动，执法业务能力水平得到全面提升。

3.着力加强执法监测能力建设。先后制定《临沧市生态环境局云县分局生态环境监测站内设机构设置（试行）》《质量手册》《程序文件》《临沧市生态环境局云县分局生态环境监测站4至9月份预计完成方法验证情况表》等多个文件，并根据时间进度完成所有项目（54项）持证上岗考核工作，县级生态环境监测站标准化建设达标工作有序推进。

4.扎实抓好县域生态环境质量监测评价与考核工作。积极开展生态创建工作。切实加大《云县生态县建设规划》及系列重要配套措施的落实力度，全县已累计创建省级生态乡（镇）12个、市级生态村（社区）191个、省级绿色学校5所、市级绿色学校11所、县级绿色学校9所、省级绿色社区3个、省级绿色小区1个、县级环境教育基地1个，涌宝镇、漫湾镇2个申报国家级生态文明乡（镇）已通过专家评审。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市生态环境局云县分局共设置4个内设机构，包括：办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股。

临沧市生态环境局云县分局作为二级预算单位纳入临沧市生态环境局（部门）2023年度部门决算编报范围。所属单位2个：临沧市生态环境局云县分局生态环境监测站、云县生态环境保护综合行政执法大队，均不独立核算。

（二）决算单位构成

纳入临沧市生态环境局云县分局2023年度部门决算编报范围单位1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。不独立核算的2个所属单位统一纳入我单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市生态环境局云县分局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制7人，事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有人数共29人，其中：行政人员11人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员9人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

本单位2023年末无其他人员。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市生态环境局云县分局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市生态环境局云县分局2023年度收入合计859.13万元。其中：财政拨款收入767.04万元，占总收入的89.28%；其他收入92.10万元，占总收入的10.72%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少483.05万元，下降35.99%。其中：财政拨款收入减少575.15万元，下降42.85%；主要原因分析：2020年土壤污染调查项目和2022年大气污染防治项目都已完工，项目资金减少。其他收入增加92.10万元，增长100%；主要原因分析：县财政拨入2022年农村生活污水治理项目资金和部分工作经费。

二、支出决算情况说明

临沧市生态环境局云县分局2023年度支出合计858.93万元。其中：基本支出449.76万元，占总支出的52.36%；项目支出409.16万元，占总支出的47.64%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少483.26万元，下降36.01%。其中：基本支出增加79.14万元，增长21.35%；项目支出减少562.39万元，下降57.89%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因分析：1.每年五险一基数测算，公务员正常晋升及事业人员职称晋升等，在职人员五险一金及工资支出增加，故基本支出增加。2.2020年土壤污染调查项目和2022年大气污染防治项目已完工，项目支出减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市生态环境局云县分局单位机构正常运转的日常支出449.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出413.80万元，占基本支出的92.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.96万元，占基本支出的8.00％。平均工资福利支出14.06万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市生态环境局云县分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出409.16万元。比上年同期减少562.40元，同比减少57.89%，无基本建设项目类别的支出。主要原因分析：部分项目已完工，项目支出减少。

按支出功能科目分类，分别为：

1.水体支出360.06万元，主要用于2020年中央水污染防治项目支出290.06万元；农村生活污水治理项目支出70.00万元。

2.其他污染防治支出0.02万元，主要用于土壤污染源头防控工作支出。

3.生态环境监测与信息9.01万元，主要用于云县监测站达标验收准备及生态环境执法监测工作支出。

4.生态环境执法监察支出22.00万元，主要用于生态环境执法监管工作支出。

5.其他支出4.00万元，主要用于光伏前期工作支出。

6.其他环境保护管理事务支出14.08万元，主要用于生态环境保护委员会办公室运行工作9.77万元，云县环境监测站站点改造4.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市生态环境局云县分局2023年度一般公共预算财政拨款支出767.05万元,占本年支出合计的89.30%。与上年相比减少575.14万元，下降42.85%,主要原因是2020年土壤污染调查项目和2022年大气污染防治项目都已完工，项目资金减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出43.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于2080501行政单位离退休2.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.21万元。比上年同期增加8.73万元，同比上升25.13%。主要原因2022年8月新录用8人，2023年在职人员的单位基本养老保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出27.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于2101101行政单位医疗13.50万元，2101102 事业单位医疗4.57万元，2101103公务员医疗补助7.82万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.28万元。比上年同期增加0.29万元，同比增长1.08%。主要原因2022年8月云县生态环境保护综合行政执法大队新招录8人,2023年全年在职人员比2022年全年在职人员多，单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出665.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.73%。主要用于2110101 行政运行344.20万元，2110302 水体290.06万元，比上年同期减少588.40万元，同比降低46.93%。主要原因大气、水体、其他污染防治支出减少。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于2210201住房公积金31.15万元，比上年同期增加4.26万元，同比增长15.84%。主要原因2022年8月云县生态环境保护综合行政执法大队新招录8人,2023年全年在职人员比2022年全年在职人员多，故住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，决算为8.11万元，完成年初预算的180.22%。其中：本年度本单位未编制因公出国境和公务用车购置预算，也未发生因公出国境事件和公务用车购置,故无因公出国境和公务用车购置的预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为6.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.50%，完成年初预算的220.33%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.49%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市生态环境局云县分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的180.22%。本年度本单位未编制因公出国境和公务用车购置预算，也未发生因公出国境事件和公务用车购置,故无因公出国境和公务用车购置的预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为6.61万元，完成年初预算的220.33%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度执法检查增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，县级财政保障资金中部分资金用于公务用车正常运转，公车运行维护费决算数比预算数增加，故“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.61万元，增长80.22%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；本年度本单位未购置公务用车，上年度也没有购置公务用车，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加3.61万元，增长120.33%，主要原因是本年度执法检查增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，县级财政保障资金中部分资金用于公务用车正常运转。公务接待费支出决算无增加，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接待行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 安排国内公务接待16批次（其中：无外事接待），接待人次165人（其中：无外事接待人次）。主要用于生态环境保护督查、交叉执法检查工作发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市生态环境局云县分局2023年机关运行经费支出35.96万元，其中，行政单位35.96万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年增加7.37万元，增长25.78%，主要原因是全年在职人数比上年人数增多。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市生态环境局云县分局资产总额1386.05万元，其中，流动资产291.42万元，固定资产2.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1091.94万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1058.77万元，同比增长323.51%，增加的主要原因是2020年中央水污染防治项目未完工填列在建工程,非流动资产增加，故资产总额增加。固定资产无增减，所以没有与上年度对比数。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋，无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出0.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.29万元。授予中小企业合同金额3.07万元，其中：授予小微企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于购买因工作需要采购的复印纸和公车运行维护中的加油、保险、维修等采购服务。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

2023年临沧市生态环境局云县分局项目支出绩效自评金额409.16万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费321.06万元，支出321.06万元，支出率100%；县级财政实拨项目资金88.34万元，支出88.11万元，支出率99.74%。年初制定与单位职能职责相符的工作计划和年度绩效目标指标明确。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市生态环境局云县分局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300200501111