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临沧市生态环境局凤庆分局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市生态环境局凤庆分局是临沧市生态环境局的派出机构，为正科级。职能职责按照《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发临沧市生态环境局县区分局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临办字〔2019〕92号）执行。

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

6.指导协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导、协调和监督农村生态环境保护工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

13.组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15.职能转变。临沧市生态环境局凤庆分局统一履行凤庆县生态环境保护监督管理职责，依法行使有关行政执法职责。

16.完成临沧市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.大气环境质量基本稳定。2023年空气质量监测有效天数365天，优良天数353天，空气质量优良率为96.7%。空气质量综合指数（PMI）为：2.71。

2.水环境质量大幅提升。地表水：国控小湾水库大坝左岸监测断面水质为Ⅱ类，省控澜沧江莽街渡大桥断面水质总评为II类，省控凤庆河平村断面水质总评为III类；县城集中式饮用水水源水质：安庆河水质、叠水河水质为优，达II类及以上。

3.土壤环境质量安全稳定。土壤污染状况详查、土壤风险管控、治理修复工作全面开展，全县土壤环境状况保持稳定，全县环境安全形势总体平稳，核与辐射安全可控。

4.以管好重点领域为抓手，着力抓好大气污染防治。加强对城市建筑施工、房屋拆除、道路施工扬尘及沙石开采扬尘、工业企业扬尘（废气）、餐饮业油烟污染、垃圾和秸秆、荒草等生物质燃烧烟尘及其它排放大气污染物的企业排查管控，督促有关问题企业立行立改、限期整改大气污染问题，统筹调度工作力量做好大气污染综合防治工作，实现从源头上减少和控制大气污染，扎实推进大气污染防治突出问题全面整治。

5.以细化任务为重点，着力抓好水污染防治。争取省级环保专项资金800万元启动实施凤山镇、小湾镇农村生活污水治理与资源化利用示范项目；争取中央农村环境综合整治资金622万元，着力推进迎春河流域农村生活污水治理工作。13个乡镇镇区生活污水处理设施实现100%全覆盖；187个行政村（社区）共完成污水治理108个，治理率达57.75%，完成收集处理的行政村31个，收集处理率达17.11%，自然村完成治理596个，治理率达59.66%，其中生活污水资源化利用386个，资源化利用率达38.64%。

6.以强化风险防控为目标，着力抓好土壤污染防治。持续推进畜禽规模养殖专项检查，严格规范危险废物申报登记和转移管理。共审核危险废物申报登记产生单位122家，累计纳入系统管理危险废物产生单位177家、危险废物经营单位1家，审核危险废物转移申报并完成转移联单报备169家次，完成危险废物管理计划在线备案审核128家。

7.以开展环境执法为核心，着力抓好生态环境统一监管。重点对建设项目、畜禽养殖业、水泥砖瓦及拌合站等建材业、建筑工地、产业园区、砂石开采、餐饮业、汽修业、加油站等开展日常巡查，同时常态化开展安全生产和森林草原防灭火督导检查。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股。所属单位2个，分别是：凤庆县生态环境保护综合行政执法大队、临沧市生态环境局凤庆分局生态环境监测站，均不独立核算。

临沧市生态环境局凤庆分局作为二级预算单位纳入临沧市生态环境局（部门）2023年度部门决算编报范围。无下属单位，与去年同期相比无增减，与去年一致。

（二）决算单位构成

纳入临沧市生态环境局凤庆分局2023年度部门决算编报范围单位1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，与去年同期相比无增减，与去年一致。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市生态环境局凤庆分局2023年末实有人员编制27人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人），与上年相比行政编制增加1名，原因是市委编办重新核定临沧市生态环境局凤庆分局行政编制增加1人。在职在编实有人数共30人，其中：行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员11人。与去年同期相比，行政人员减少1人，原因是2023年3月在职转退休1人，机关工勤人员、参公管理人员及专技人员无变化。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。与去年同期相比，行政人员在职转退休增加退休人员1人。

本单位2023年末无其他人员。年末学生0人。年末遗属0人。与去年同期相比无增减变动。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。与去年同期相比无增减变动。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市生态环境局凤庆分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市生态环境局凤庆分局2023年度收入合计1156.82万元。其中：财政拨款收入729.71万元，占总收入的63.08%；其他收入427.11万元，占总收入的36.92%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少43.33万元，下降3.61%。其中：财政拨款收入增加68.78万元，增长10.41%；其他收入减少112.11万元，下降20.79%。主要原因：一是财政拨款收入中市财政追加返还2020年环保项目资金；二是2022年8月新招考录用参公人员6名，公用经费增加；三是县财政拨入的912万元项目化债资金通过财政一体化系统收支但不纳入非同级财政拨款预算收入和支出，故整体收入较上年下降。

二、支出决算情况说明

临沧市生态环境局凤庆分局2023年度支出合计1202.75万元。其中：基本支出508.32万元，占总支出的42.26%；项目支出694.42万元，占总支出的57.74%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加20.42万元，增长1.73%。其中：基本支出增加42.39万元，增长9.10%；项目支出减少21.97万元，下降3.07%。主要原因：一是3月份在职转退休1人，追加退休费、职业年金缴费，2022年8月新招考录用6人，人均公用经费增加，社保缴费基数增加，住房公积金增加，补缴社会保障缴费，追加转正定级工资等预算支出，基本支出增加42.39万元；二是本年度一般公共预算财政拨款支出729.71万元，比上年支出数660.93万元增加68.78万元，增长10.41%；三是其他资金（非同级财政拨款）支出473.04万元，比上年支出数521.4万元减少48.36万元，下降9.28%。综上所述，整体支出较上年增长1.73%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市生态环境局凤庆分局机构正常运转的日常支出508.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出471.78万元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.55万元，占基本支出的7.19％。

2023年临沧市生态环境局凤庆分局平均工资福利支出14.62万元/人。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市生态环境局凤庆分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出694.42万元，其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。比上年减少21.97万元，下降3.07%。减少的主要原因是：县财政拨入的912万元项目化债资金通过财政一体化系统收支但不纳入非同级财政拨款预算收入和支出，故本年项目支出减少。

本年度具体实施项目按支出功能科目分类，分别为：

1.2110108应对气候变化管理事务支出3.2万元，主要用于凤庆县凤山镇安石村2020年省级低碳发展引导专项项目建设及2021年度省级低碳示范校园建设。

2.2110199其他环境保护管理事务支出21.23万元，主要用于“三办”（污染防治办、生态环境保护办、生态环境保护督察办）运行工作经费及“两山”基地创建工作经费支出。

3.2110299其他环境监测与监察支出35.65万元，主要用于2022年凤庆县县域生态环境质量检测与评价及考核工作经费支出。

4.2110302水体182.73万元，主要用于2019年省级环保专项农村污水处理建设项目及2019年至2021年中央水污染防治项目建设。

5.2110304固体废弃物与化学品支出50万元，主要用于2020年凤庆县医疗废物集中处置中心项目建设。

6.2110402农村环境保护355.62万元，主要用于中央农村环境整治传统村落保护项目、中央统筹整合涉农农村环境综合整治项目、凤庆县农村生活污水治理与资源化利用示范项目建设及2023年凤庆县乡镇级以下饮用水水源地保护区划定方案补助等支出。

7.2110404生物及物种资源保护20.00万元，主要用于凤庆县县域生物多样性本底资源调查及评估示范项目支出。

8.2111101生态环境监测与信息3.99万元，主要用于生态环境执法监测实验操作用试剂耗材等支出。

9.2111102生态环境执法监察22.00万元，主要用于生态环境执法监测监管工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市生态环境局凤庆分局2023年度一般公共预算财政拨款支出729.71万元，占本年支出合计的60.67%。与上年相比增加68.78万元，增长10.41%，主要原因是：一是3月在职转退休1人，追加退休费、职业年金缴费，2022年8月新招考录用6人，人均公用经费增加，社保缴费基数增加，住房公积金增加，补缴社会保障缴费，追加转正定级工资等预算支出，基本支出增加42.46万元；二是增加凤庆县农村生活污水治理与资源化利用示范项目、县域生物多样性本底资源调查及评估示范项目和生态环境执法监测监管工作经费等项目资金投入，项目支出增加26.32万元。故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。与上年45.02万元对比，社会保障和就业支出增加9.23万元，增长20.5%，增加的主要原因：3月在职转退休1人，追加退休费、职业年金缴费，2022年8月新招考录用6人，人均公用经费增加，社保缴费基数增加，住房公积金增加，补缴社会保障缴费，追加转正定级工资等支出预算，故社会保障和就业支出较上年增加。主要用于：行政事业单位养老支出54.25万元。其中：行政单位离退休3.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.22万元。

9.卫生健康（类）支出31.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。与上年34.31元对比，卫生健康支出减少3.02万元，下降8.8%，减少的主要原因：行政在职转退休1人，事业单位缴费基数降低，故卫生健康支出较上年减少。主要用于：行政事业单位医疗支出31.29万元。其中：行政单位医疗13.88万元，事业单位医疗6.87万元，公务员医疗补助9.10万元，其他行政事业单位医疗支出1.44万元。

10.节能环保（类）支出608.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。与上年547.14万元对比，节能环保支出增加61.16万元，增长11.18%，增加的主要原因：本年度增加凤庆县农村生活污水治理与资源化利用示范项目、县域生物多样性本底资源调查及评估示范项目和生态环境执法监测监管工作经费等项目资金投入。主要用于：节能环保支出608.30万元。其中：行政运行386.76万元；应对气候变化管理事务支出0.20万元；水体28.57万元；农村环境保护146.78万元；生物及物种资源保护20.00万元；生态环境监测与信息3.99万元；生态环境执法监察22.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。与上年34.46万元对比，住房保障支出增加1.41万元，增长4.09%，增加的主要原因：7月住房公积金缴费基数变动增加，故住房保障支出较上年增加。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.50万元，决算为7.00万元，完成年初预算的82.35%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生购置车辆支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.43%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.57%，完成年初预算的57.14%，具体是国内接待费支出决算2.00万元（其中：本单位无外事接待费支出），无国（境）外接待批次和接待人次，无国（境）外接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市生态环境局凤庆分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.50万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的82.35%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生购置车辆支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为2.00万元，完成年初预算的57.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度因上级检查事项业务接待活动减少，接待费下降，支出比上年减少，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.57万元，下降18.32%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生购置车辆支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.03万元，增长0.53%；公务接待费支出决算减少1.59万元，下降44.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，接待活动减少，接待费下降，故“三公”经费支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）团组及人次安排。

2.本单位2023年未购置车辆，与上年同期相比无增减，与上年一致。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于保障机关运行及生态环境各项业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障机关运行及生态环境保护监察执法监测等各项业务工作的开展发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市生态环境局凤庆分局2023年机关运行经费支出36.55万元，其中：行政单位36.55万元，参照公务员法管理的事业单位0万元。机关运行经费总支出比上年增加4.86万元，增长15.34%，主要原因是2022年8月新招考录用6人，2023年人均公用经费和其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市生态环境局凤庆分局资产总额3948.00万元，其中，流动资产62.42万元，固定资产392.49万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程3493.09万元，无形资产0.0001万元（净值），无累计摊销，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少731.56万元，其中：流动资产减少81.52万元，下降56.63%；固定资产增加9.81万元，增长1.81%，固定资产净值减少6.75万元，下降1.69%；在建工程减少731.56万元，下降15.63%。主要原因是本年县级财政拨入项目资金冲回上年预付款，项目实施进度加快，项目资金支出力度加大，将部分竣工项目资产依据审计结论无偿划拨乡镇村组管理，在建工程基建转出投资。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产及出租出借资产等情况。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.50万元，其中：政府采购货物支出12.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.40万元。授予中小企业合同金额16.50万元，其中：授予小微企业合同金额16.50万元。

具体采购支出情况：1.采购价值5.93万元的台式电脑、笔记本电脑、打印机、一体机、摄相机、碎纸机及价值3.28万元的办公桌、办公椅、会议椅、书柜、档案柜等固定资产共支出9.21万元；2.采购会议室用LED显示屏0.19万元；3.采购办公复印纸支出2.70万元；4.公车保险、加油等采购服务4.40万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

(一)项目支出绩效自评情况

2023年临沧市生态环境局凤庆分局项目绩效自评金额694.42万元，涉及10类大项目，覆盖率为100%。年初项目结转资金122.60万元，当年财政拨付项目经费648.49万元，支出694.42万元，支出率100%，年末结转76.67万元，全部为非同级财政拨款结转。年初制定与部门职能职责相符的工作计划和年度绩效目标指标明确。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编报、指标设置等相关工作，切实加快进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，绩效评价为抓手，改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

3.综合评价情况及评价结论：2023年项目支出资金管理使用严格执行财务管理制度、“三重一大”制度，专款专用、公开透明，依法依规使用专项经费，严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，不存在专项资金被挤占、截留和挪用等情况。严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，绩效目标设置合理、明确、科学，量化考核自评总分为92分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300200401111