监督索引号53090000836100101000
临沧市第一中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能（一）主要职能
全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办人民满意的教育;狠抓教师队伍建设，全面提高教师素质；实施高中基础教育和素质教育，按照制定目标完成教育教学任务，为高一级学校输送大批合格新生，建设临沧教育高地。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化政治引领，推进党对学校工作的全面领导
一是坚持党的全面领导，全面从严治党治校。认真贯彻党把方向、谋大局、定政策、促改革的要求，增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚决拥护“两个确立”，确保党中央、省委、市委决策部署有效落实，把党的全面领导落实到办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面，确保学校各项工作始终在党的全面领导下，始终坚持办学育人正确政治方向。
二是强化监督执纪，推进作风建设。认真落实党风廉政建设责任制，强化领导干部“ 一岗双责”，抓实师德师风，打造优良校风、教风、学风。
三是推进党建与中心工作融合，提高党建工作质量。坚持党建和思想政治工作与教育教学业务工作同部署、同要求、同落实、同考评，以党建带动学校各项管理工作的全面提升。推进支部党建特色创建，抓实党员教育管理，规范党内政治生活，努力提升党建工作质量。学年内，发展党员6 名，培养入党积极分子4名。成功举办第3期市直学校学习贯彻党的二十大精神“万名党员进党校”培训班，学校党建、人才培养等工作经验分别在全市专题工作会议上交流。
2.规范行政管理，提高办学治校能力
一是抓实基层管理机构建设。进一步落实“扁平化”管理，加大年级主任、部长、备课组长对教育教学管理的权力和责任，充分发挥他们的工作积极性和主动性。层层落实责任、传导压力工作，形成团队合力，充分发挥市一中的“团队作战”优势。与时俱进完善学校管理机制，规范行政管理，打造更加科学的现代化办学管理体系，推进治理体系和治理能力现代化，推动学校高质量发展。
二是落实闭环管理。围绕重点工作目标任务，坚持“任务问题化，问题清单化，清单责任化，责任奖惩化”，重视方法措施、监督方式和责任追究，强化闭环管理，严格督查追踪问效，举一反三抓问题整改，学校治理能力和管理水平不断提升。
三是严格教师考评。严格执行教师各类工作考核制度和追责办法，加强对年轻教师和新教师的阶段性综合考评。以数据说话，以实绩说话，客观公正地评价教师的教育教学业绩，考核结果与职务职级晋升、评优评先等挂钩。
四是努力改善办学条件。完成教师办公电脑和会议室设施设备更新配置、学生食堂招标及设施改造、校园消防管道设施和学生宿舍楼翻新改造工程。及时做好校舍、校产零星修缮，扎实推进校园美化绿化工程，“绿美校园”建设卓有成效，办学条件不断改善。
3.强化安全责任，建设平安校园
规范教育教学活动管理，加大人防、物防和技防投入力度， 持续强化安全教育。重点抓好教职工安全、学生安全、学生的心理安全和考试安全。学年内，未发生重大安全责任事故。
4.严抓习惯养成，强化德育管理
坚持“细、严、实、新、恒”精细化管理，践行学校“以学生为中心，以奋斗者为本”的价值观，持续落实“5 ·3 ·1 ” 德育管理模式。通过严抓习惯养成、纪律管理、卫生管理和课堂管理，落实学生管理“五严禁、十不准”，严肃校纪校风。强化全员管理、全程“陪伴”，重视思政课，多渠道开展思想政治教育，改进德育强化和教育方式，提高思想引领成效，学生管理更加规范。
5.抓细教研工作，促进专业成长
强化责任意识，落实学科中心主任和备课组长目标管理，实行教科研工作任务清单化、责任化。强化大、小教研活动细节管理，抓好追踪落实，做到一周一总结、一反馈，及时整改存在的问题。修订完善“一流学科”“一流备课组”考核评价方案，以解决教师教学和学生学习过程中存在的障碍和疑难问题为根本导向，基于高考改革，基于学情、基于课堂开展校本教研工作。提高教师培训实效，加强“微课题”探索和研究，促教师专业成长。学年内，在教研课题和教育成果申报方面取得新突破。
6.抓实教学主业，教育教学质量取得重大突破
通过抓课堂主阵地，以学生为中心，以教材为本，以思维能力训练为核心，以复述为主线，以分层教学和小组合作学习为抓手，基于学生学情实施分层教学，推进精细化课堂管理。经过长期坚持不懈的培养，学生的思维能力、学习能力、探究能力不断提高，在新高考中的竞争力逐步得到凸显。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置13个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、督导室、德育处、教学处、教科室、招生考试处、高考研究开发中心、安全物业管理处、计划财务处、校工会、校团委、学生资助中心。
临沧市第一中学作为二级预算单位纳入临沧市教育体育局（部门）2023年度部门决算编报范围。无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市第一中学2023年度部门决算编报范围单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市第一中学2023年末实有人员编制492人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制492人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共474人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员474人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员196人（离休0人，退休196人）。
年末其他人员51人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3603人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
一、本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
二、本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市第一中学2023年度收入合计10739.41万元。其中：财政拨款收入9510.25万元，占总收入的88.55%；事业收入631.31万元（含教育收费0.00万元），占总收入的5.88%；其他收入597.85万元，占总收入的5.57%；2023年本单位未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少457.95万元，下降4.09%。其中：财政拨款收入减少260.90万元，下降2.67%，主要原因是BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购资金减少，办公设备购置减少；事业收入减少49.03万元，下降7.21%，主要原因是拨回的财政专户资金减少；其他收入减少148.02万元，下降19.85%，主要原因是2023年普通高中教学质量奖由财政拨款，不计入其他收入。
二、支出决算情况说明
临沧市第一中学2023年度支出合计10749.70万元。其中：基本支出8297.72万元，占总支出的77.19%；项目支出2451.98万元，占总支出的22.81%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少450.42万元，下降4.02%。其中：基本支出减少1151.40万元，下降12.19%，主要原因是人员变动、基本医疗保险费率下调、本年职业年金记实缴费减少导致工资福利支出减少，用于基本支出的财政专户管理资金减少，维修（维护）、物业管理费等商品服务支出减少；项目支出增加700.98万元，增长40.03%，主要原因是用于项目支出的财政专户管理资金增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市第一中学正常运转的日常支出8297.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7797.72万元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等公用经费支出500.00万元，占基本支出的6.03％。2023年人均工资福利支出15.45万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2451.98万元。2023年本单位未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展情况：普通高中国家助学金及免学费补助、家庭经济困难学生生活补助等对个人和家庭的补助支出521.39万元；BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购支出300万元；办公设备及专业设备购置等资本性支出238.97万元；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修（维护）费等商品服务支出948.99万元；其他为完成学校的发展目标的项目支出442.63万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出9510.25万元,占本年支出合计的88.47%。与上年相比减少260.90万元，下降2.67%,主要原因是BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购资金减少，办公设备购置减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出7129.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.96%。主要用于工资福利支出5428.22万元、商品和服务支出1015.16万元、对个人和家庭的补助404.91万元、资本性支出280.89万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1333.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出713.89万元，职业年金缴费支出137.52万元，退休人员原渠道工资支出455.37万元，离退休公用经费支出11.58万元，死亡抚恤15.37万元。
9.卫生健康（类）支出518.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于事业单位医疗支出317.12万元，公务员医疗补助174.34万元、大病保险及工伤保险26.57万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出529.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出529.32万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.40万元，完成年初预算的93.47%。其中：2023年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项,故无因公出国（境）预算及支出；2023年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.47%；本单位2023年未发生公务接待事项，故无公务接待费支出。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的93.47%。其中：2023年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项,故无因公出国（境）预算及支出；2023年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.40万元，完成年初预算的93.47%；2023年本单位未发生公务接待事项，故无公务接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算数减少0.1万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费下降。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降6.67%。其中：2023年本单位未发生因公出国（境）事项，故无与上年对比分析；2023年本单位未发生公务用车购置事项，故无与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少0.10万元，下降6.67%；2023年本单位无公务接待支出，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务用车运行维护费支出较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。
2.2023年度本单位未购买公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.2023年度本单位未安排国内、国（境）外公务接待活动。
（三）2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市第一中学资产总额13213.72万元，其中，流动资产423.52万元，固定资产12613.60万元（净值），在建工程139.12万元，无形资产37.48万元（净值），无对外投资及有价证券，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额减少623.93万元，同比下降4.51%，其中，流动资产增加23.11万元，与上年对比，同比增长5.77%；固定资产减少531.78万元（净值），与上年对比，同比下降4.05%，下降的主要原因是计提固定资产折旧1008.57万元，新增固定资产476.79万元；无形资产减少9.89万元（净值），与上年对比，同比下降20.88%，下降的主要原因是计提无形资产摊销9.89万元；在建工程减少105.37万元，与上年对比，同比下降43.09%，下降的主要原因是在建工程完工转固定资产。本单位2023年无处置房屋建筑物，无处置车辆；报废报损资产107项，账面原值278.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋6682.38平方米，账面原值779.70万元，实现资产使用收入484.83万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额84.01万元，其中：政府采购货物支出84.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额84.01万元，其中：授予小微企业合同金额84.01万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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