监督索引号53090000821100101000
临沧市农村电影管理站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责管理农村电影市场，实施农村电影公益放映工程，督促指导院线公司完成放映任务。
2.负责少数民族语影视译制生产，完成国家、省下达的临沧佤语和临沧傣语电影的译制任务。
3.负责少数民族语电影译制人员队伍的教育管理和农村电影放映队伍的培训。
4.负责组织开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。
5.完成市委宣传部和上级机关交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.党的创新理论及业务学习持续深入。以“岗位大练兵”、主题教育为契机，为干部职工征订了《党的二十大报告》《党的二十大报告辅导读本》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平著作选读》等学习材料，以专题学习会议、干部职工大会、培训会议等，组织学习党的《党的二十大报告》《党的二十大报告辅导读本》《习近平著作选读》、重要会议精神等，目前，共开展91期。举办“2023年临沧市少数民族语影视译制技术培训班”，特邀请了原八一电影制片厂一级录音师张磊老师，著名播音指导、主持人晏积瑄老师对“少数民族语影视译制技术”进行了指导培训。充分利用学习强国、云岭先锋等抓实党员干部职工学习，组织干部职工对《保密观》等知识的学习。选派4名干部到省少数民族语影视译制中心跟班学习，2名同志参加市委干部教育培训工作领导小组办公室组织的“清华大学.临沧市学习贯彻党的二十大精神暨意识形态工作专题培训班”，4名同志参加“云南省民族语文翻译工作者国家通用语言文字素养提升暨双语翻译培训等，积极选派人员参加市级各类培训13次，为干部职工成长搭建平台，拓宽途径。
2.民族语电影译制“绘影绘声”。2023年译制民族语电影20部（佤语10部，傣语10部），全部完成并报省译制中心已通过审核。在2023年度云南省“声音制作优秀作品奖（少数民族语译制片类）”评选活动中，制作选送的作品临沧佤语《新神榜：哪吒重生》、临沧傣语《悬崖之上》分别荣获“二等奖”，金永明、田春梅、金翔三同志分别荣获“最佳录音师”。协助省译制中心完成《石榴树下》党的创新理论我来讲舞台剧的取景拍摄和科教片《八段锦宣传小故事》的临沧傣语、佤语译制配音工作。帮助耿马自治县防火指挥部完成了《森林防火“十不准”“五不烧”》临沧佤语、临沧傣语的译制工作。选派民族语翻译人员配合人民法院进行现场庭审的民族语翻译。先后3次选派优秀民族语配音演员深入少数民族村落开展放映+民语宣讲活动。影片《周恩来回延安》《古田军号》《决胜时刻》《金刚川》等一大批优秀傣语、佤语译制配音影片和《高价彩礼不可取》民族语宣讲，深受当地傣族、佤族群众热捧和好评。
3.对外宣传“掷地有声”。充分利用临沧译制”抖音号和视频号，强化民族语短视频宣传，2023年共在“临沧译制”抖音号和视频号制作推出党的二十大精神金句、法律法规、科教宣传、节日宣传祝福等短视频185个，“临沧译制”抖音号和视频号开通以来共推出作品688个，吸粉1.6万+，其中境外粉丝占总粉丝量的58%，累计播放量达1500多万+，点赞量达15.9万+，使党创新理论速传播到周边国家，传达贯彻到基层，覆盖到各个社会群体。加大信息采写报送力度，《党建引领抓融合 光影宣传普新篇》被中宣部宣传信息网、电影数字节目管理中心、云南省机关党建网等媒体采用；《观云台|云南临沧这个团队，有说傣语和佤语的“吴京”》被人民日报客服端云南频道、云南网等采用；《用民族语影视译制架起中缅民心相通桥梁》被云南省委宣传部舆情信息单篇采用；《民族语电影受热捧》等17条信息被中影《少数民族语电影译制工作简报》、《民族时报》、云南省新闻出版（版权）局、今日临沧、临沧机关党建等刊物、媒体采用。2023年向中影《少数民族语电影译制工作简报》报送信息31条，目前采用13条，采用量居全国译制单位第一。
4.对缅区域国际传播服务新平台建设有效提升
主动服务和融入面向南亚东南亚辐射中心建设等国家发展战略，在国际话语体系建设中充分发挥好区位优势平台优势，积极推动中华文化走出去，抢抓爆点亮点开展国际传播，探索使用缅甸语译制了2期党的二十大报告，在《临沧译制》抖音号、视频号推出，社会反响较好。党的二十大金句（缅甸语版）、《冰岛之恋》（缅甸语版）等作品深受境外观众喜爱，通过全力讲好中国故事、云南故事、临沧故事，不断提升临沧市对缅甸及南亚东南亚国家的国际传播能力建设水平。主动与各大高校对接，争取挂牌成为更多高校以缅甸语为主的校外实习实训基地。目前，已与云南民族大学、滇西科技师范学院签订了《合作协议》，聘请了滇西科技师范学院缅语教师、市外事办缅语专家等专业人士作为缅语译制顾问，确保缅甸语译制工作质量不低，方向不偏。
5.农村公益电影放映工程进展顺利。2023年全市需完成农村公益电影放映10668场，全市实际完成公益电影放映11025.2场，观众1489770人次，完成年度任务的103.3%。其中，放映少数民族语影片2819场，观众278110人次。利用电影媒体的特殊性，积极组织开展党的二十大精神宣传，把党的二十大报告金句制作成普通话、译制成佤语、傣语短视频进行映前宣传放映，截至目前共放映260多场次，观众达27100多人次。
6.服务保障和日常工作正常运转。一是认真做好日常运转服务保障工作；二是明确责任，抓实房屋建筑安全隐患大排查大整治、综治维稳和消防安全生产工作，开展安全隐患排查、检查12次；三是做好干部职工岗位工资变动、完成在职在编干部职工和劳务派遣员工2022年度考核等工作；四是严格按照公车办要求做好公务用车运行维护工作；五是完成市级民族团结进步示范单位创建工作，完成综合办公楼一楼产权收回工作；六是完成市委宣传部交办的其他工作，按要求做好疫情防控工作等。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
临沧市农村电影管理站共设置5个内设机构，包括：1.办公室；2.放映管理室；3.技术保障室；4.佤语译制室；5.傣语译制室。
临沧市农村电影管理站作为二级预算单位纳入中国共产党临沧市委员会宣传部（部门）2023年决算编报范围，无下属单位
(二）决算单位构成
纳入临沧市农村电影管理站2023年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位0个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市农村电影管理站2023年末实有人员编制17人,无行政编制（无行政工勤编制），事业编制17人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有人数共15人，其中：无行政人员，无参照公务员管理事业人员，事业人员15人（无参公管理事业人员）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离休人员共2人；由养老保险基金发放养老金的退休人员16人。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
临沧市农村电影管理站2023年未发生国有资本经营预算拨款收入支出，故《国有资本经营预算拨款收入支出决算数表》为空表。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市农村电影管理站2023年度收入合计608.43万元。其中：财政拨款收入608.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加171.58万元，增长39.28%。收入增加的主要原因：2023年其他收入电影译制设施改建（单位自有资金）增加，收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市农村电影管理站2023年度支出合计608.43万元。其中：基本支出297.50万元，占总支出的48.90％；项目支出310.93万元，占总支出的51.10％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加171.58万元，增长39.28%。其中：基本支出减少6.73万元，下降2.21%；项目支出增加178.31万元，增长134.45%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%。基本支出减少主要是人员变动的社保费减少，项目支出增加的主要原因是译制录音棚维修改造支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市农村电影管理站单位机构正常运转的日常支出297.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.85万元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.65万元，占基本支出的3.58％。人均支出14.37万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市农村电影管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于民族语译制录音棚改造和农村公益电影放映工程。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市农村电影管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出461.46万元,占本年支出合计的75.84%。与上年相比增加108.18万元，增长30.62%,主要原因是增加了市级对外宣传项目工作经费及在职人员工资福利。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出334.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.48%。增加的主要原因：人员工资等经费增加,主要用于在职人员工资福利及开展电影放映等业务的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费等商品和服务支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出90.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.53%。主要用于机关事业单位职业年金缴费及基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出21.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于事业单位人员医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出15.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.90万元，决算为1.85万元，完成年初预算的97.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.09%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.91%，完成年初预算的87.43%，具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市农村电影管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.9万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的97.35%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故本年度无因公出国预算及支出；未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.35万元，完成年初预算的87.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，建立和完善厉行节约的长效机制，通过各个环节的管理和控制，“三公”经费管理取得良好效果。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长7.94%。原因是公务接待费支出决算0.14万元比上年同期0.21万元增加0.14万元，增长63.64%，其他与上年同期无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本单位本年度未发生因公出国境事件，无因公出国（境）费支出。
2.本单位本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。支出1.5万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（无外事接待批次），接待人次29人（无外事接待人次）。发生接待费用0.35万元，主要用于上级调研、新闻媒体记者采访拍摄电影等发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市农村电影管理站为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市农村电影管理站资产总额413.45万元，其中，流动资产146.97万元，固定资产266.48万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174.69万元，同比减少29.7%。其中固定资产减少6.62万元，同比减少2.42%，流动资产减少168.07万元，同比减少53.34%。固定资产减少的主要原因是本年无新购资产，固定资产累计折旧后净值减少；流动资产减少的主要原因是本年度译制录音棚的改造维修。本年度未发生资产处置和出租出借事项，故无资产处置和出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2023年度，临沧市农村电影管理站政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购服务支出1.5万元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、单位绩效自评情况
2023年临沧市农村电影管理站项目绩效自评共4个项目,财政批复金额项目经费310.93万元，年内实际支出310.93万元，支出率100%。自评严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为“优”。
（部门绩效自评情况详见附表附表13）
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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