监督索引号53090001136100401000
临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织开展爱国卫生运动。
2.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
3.参与拟定健康教育与健康促进发展规划，并组织实施。
4.承担卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等工作。
5.参与基层医疗卫生机构服务体系建设、基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准。
6.完成市卫生健康委和上级机关交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.深入推进爱卫创卫工作。一是加强组织领导。市委、市政府高度重视爱国卫生工作，将“7个专项行动”及健康县城建设纳入政府综合责任目标考核范围，层层分解任务、层层传导压力，形成了全市“一盘棋”抓创卫的工作格局。二是完善工作机制。持续执行工作调度、信息报送、联席会议、督查推进、清单销号、定期通报等创卫工作制度。市、县（区）分别成立专项督查组，实行日督查、日反馈、周回访工作机制，利用视频曝光利器，确保工作责任落小落细落实。三是强化合力攻坚。把创建“绿美临沧”“文明城市”“国家卫生城市”“健康县城”等有机结合，常态化开展巡查整治，将“除四害”行动纳入政府综合考评范围，将区域“四害”密度控制纳入基层卫生创建活动评价体系。四是推进爱卫立法。先后制定了《临沧市城乡清洁条例》《临沧市爱国卫生工作管理办法》《临沧市养犬管理办法》等规章制度，市人大常务委员会将《临沧市爱国卫生工作条例》纳入临沧市2023年立法规划，目前《临沧市爱国卫生工作条例（草案）》正在按程序报审。五是深入宣传动员。通过志愿服务队带动市民群众积极参与创卫；市、县（区）政府门户网站开设了“创卫进行时”“创卫大家谈”“健康临翔”等宣传专题专栏；辖区重点场所、窗口单位、公交车、出租车及单位电子屏随处可见创卫宣传标语，基本形成了人人参与创卫、人人关注创卫的氛围。六是开展指导培训。邀请省级专家对市、县（区）爱卫创卫业务骨干及各行业从业人员等共5000余人以理论讲解、现场观摩带教相结合的方式进行培训。截至2023年末，全市创建省级卫生乡镇67个、覆盖率达100%，创建省级卫生村815个、覆盖率达97.14%，创建健康乡镇14个、健康社区37个、健康村51个，向省级推荐申报国家级卫生乡镇16个。调查显示，临沧市群众对环境卫生状况总体满意率为97.1%。临翔主城区创建国家卫生城市通过省级现场技术评估。
2.稳步提升健康促进工作。一是积极开展健康素养促进项目。根据《云南省卫生健康委办公室关于做好基本公共卫生健康素养促进项目2023年有关工作的通知》要求，市爱卫办结合工作实际，因地制宜采取有效措施，组织实施以促进城乡居民健康素养水平提升为核心的各项目。凤庆县作为新一轮健康促进项目县启动建设工作，云县作为上一周期项目建设县接受省级现场技术评估；临沧市人民医院启动省级健康促进医院示范点建设；社区健康倡导与行为干预项目取得实效，截至2023年末，项目共计覆盖696个试点，招聘699名倡导员，确定干预对象50512人，实际干预49591人、干预率98.1%，健康知识掌握率74%，行为改变率57%。二是抓实基本公卫健康教育。为及时了解掌握各县（区）基本公共卫生健康教育服务项目工作推进情况，全面推动基层健康教育工作，制定印发了《关于开展基本公共卫生健康教育服务项目实施情况线上评估的通知》，通过抓取各项目执行机构的基本公卫网络直报系统信息，对工作开展情况实时进行督导。年内，全市共发放健康宣教资料1221种、1196493份；播放音像资料953种、共计时长32688小时。乡镇卫生院（社区卫生服务中心）和村卫生室（社区卫生服务站）共设立健康教育宣传栏1233个，宣传内容更新6602次；开展公众健康咨询活动共计782次、91348人次参加；举办健康知识讲座共计6616次、131708人次参加。三是认真做好城乡居民健康素养监测工作。市爱卫办为确保监测达到预期效果，对抽样、培训、现场调查指导、数据质量审核、数据清理分析、监测报告撰写、调查设备发放回收等环节严格把关。调查开展前，组织各级承担监测调查工作的70余名专业人员，对健康素养监测抽样和绘图列表、健康素养电子化监测系统及使用、电子化监测操作方法等进行培训；调查过程中，实时进行技术支持及质量把控。2023年临沧市居民健康素养水平为24.42%，较2022年提升了1.83个百分点。
3.持续抓实宣教培训工作。一是健全完善“两库一机制”及专业人才队伍。为切实做好健康科学知识普及工作，先后制定印发了《临沧市健康知识宣讲实施方案》《关于印发临沧市医疗机构和医务人员健康教育和健康促进绩效考核细则（试行）》《临沧市全媒体健康科普知识发布和传播机制（试行）》；为强化健康教育人才队伍建设，组织市、县两级健康教育工作人员及市直部分学校专兼职健康教育教师共133人，开展健康宣教专业培训，并在培训后对市级宣讲师资进行调整充实。二是开展以“文明健康生活方式”为主题的健康中国行活动。市爱卫办以“全民健康生活方式宣传月”为契机，深入推进以“三减三健”为主题的全民健康生活方式主题宣传，积极开展健康知识传播普及，倡导和传播健康生活理念，引导群众形成良好卫生习惯和文明健康生活方式。活动现场共设置宣传展板20块、悬挂宣传条幅10条，设立健康咨询台3个、义诊台7个，现场发放宣传品480份，为过往群众开展义诊280人次，接受咨询180余人次。三是持续开展常态化健康科普工作。结合健康巡讲“六进”活动，积极开展职业病防治、职场心理健康、青少年性健康等健康科普；充分利用各类重大主题活动日，组织开展健康知识现场宣教活动；邀请各医学学科专家创办健康科普节目；协调宣传媒体按省级要求播放公益广告。2023年，全市共开展健康宣讲421场次，开展现场宣教活动20场次，发放各类宣传资料50000余份，每天播放省级下发的健康公益广告70频次，共播放8452频次。
4.多措并举狠抓落实，提升无烟建设成果。一是抓好科普宣教营造浓厚氛围。利用健康教育宣传栏、微信群、专题讲座等载体，将烟草危害科普落实到日常宣教中；利用“爱卫月”“无烟日”等主题日，积极协调相关部门开展各类主题宣传活动，向公众科普烟草危害及控烟知识。“无烟日”期间，市爱卫办协调市融媒体新闻社在其所属媒体平台发布《第36个世界无烟日倡议书》，通过中国移动大数据短信投送宣传短信89557人次，微信宣传广告在朋友圈曝光达129363次；5月31日，市爱卫办走进临沧卫生学校开展控烟科普进校园，受众师生254名。二是强化督导巩固成果。结合爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生城镇创建，不定期对各级各单位的无烟环境建设进行明察暗访；以卫生单位评比活动为抓手，开展无烟单位抽查评估。三是积极培先树优推动无烟环境建设走深走实。11月16日，启动创建省级无烟党政机关、无烟学校样板单位工作，共计12家无烟党政机关、8家无烟学校纳入此次示范点创建；借启动之机，省级控烟专家深入14个无烟单位开展共12场烟草危害科普示范巡讲。创建省级无烟样板单位将促使我市无烟环境建设得到持续巩固提升。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、人事财务科、创卫指导科、健康促进科、宣传培训科。
临沧市爱国卫生运动委员会办公室作为二级预算单位纳入临沧市卫生健康委员会（部门）2023年决算编报范围，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年度部门决算编报范围的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共18人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。
本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员，年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
本单位2023年末无其他人员。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年度收入合计321.15万元。其中：财政拨款收入321.15万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加23.88万元，增长8.03%。其中：财政拨款收入增加23.88万元，增长8.03%。主要原因是正常晋升薪级工资和下达基本公共卫生服务补助资金，收入相应增加。
二、支出决算情况说明
临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年度支出合计321.15万元。其中：基本支出257.78万元，占总支出的80.27%；项目支出63.37万元，占总支出的19.73%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加22.76万元，增长7.63%。其中：基本支出增加0.47万元，增长0.18%；项目支出增加22.29万元，增长54.26%。主要原因是正常晋升薪级工资、开展国家卫生城市（县）创建、健康素养促进工作，支出相应增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市爱国卫生运动委员会办公室机构正常运转的日常支出257.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.26万元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.52万元，占基本支出的4.08％。人均工资福利支出12.86万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市爱国卫生运动委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：爱国卫生运动及卫生城市创建工作经费5万元，用于开展国家卫生城市（县）创建工作；健康教育综合业务费支出4.5万元，用于开展健康教育工作；2022年基本公共卫生服务中央补助资金和基本公共卫生服务补助资金支出53.87元，用于开展健康素养促进工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出321.15万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加23.88万元，增长8.03%,主要原因是正常晋升薪级工资、开展国家卫生城市（县）创建、健康素养促进工作，支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出38.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出。
9.卫生健康（类）支出266.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%。主要用于单位人员工资、正常运转的日常支出及项目经费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出16.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.10万元，决算为7.86万元，完成年初预算的374.29%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为7.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的524%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，本年度本单位未发生公务接待活动，故公务接待决算为0.00万元。其中：
(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.10万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的374.29%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为7.86万元，完成年初预算的524%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展国家卫生城市（县）创建工作，车辆使用频率较多，故公务用车运行维护费较上年有所增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.88万元，增长701.65%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本年度本单位未发生公务用车购置费，故无与去上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加7.07万元，增长896.63%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是开展国家卫生城市（县）创建工作，车辆使用频率较多，故公务用车运行维护费支出增加；二是本年度未发生公务接待活动，故公务接待经费减少。
(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于爱国卫生、健康教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.2023年度本单位未发生国内、（境）外公务接待活动。
2023年度本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市爱国卫生运动委员会办公室资产总额15.90万元，其中，流动资产0.18万元，固定资产14.88万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.84万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.29万元，下降28.35%。其中固定资产减少7.13万元，下降32.38%，主要原因是计提折旧后净值减少。无形资产增加0.84万元，因上年度无形资产无数据，故无法与去年对比分析，主要原因是购入公众号软件。2023年我单位无房屋处置及车辆处置情况，无资产出租出借情况、无资产报废报损等情况。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，无单位政府采购，无授予中小企业合同。
四、单位绩效自评情况
2023年我单位围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标。按照绩效评价相关程序，对工作开展情况、项目资金使用情况、绩效分析情况进行真实、客观、公正的评价，部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符，项目目标设立合理，目标明确、细化、量化，部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标，绩效综合自评为优。
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明。
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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