监督索引号53090000836100801000
临沧市农业学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市农业学校始建于1958年11月，是一所集中等职业教育、函授本专科教育、职业技能鉴定于一体的省（部）级重点中等职业技术学校。主要为当地培养急需的农业类技术技能人才，属公办教育性质。近年来，坚持“为党育人、为国育才，立德树人、强农兴农”的办学理念，改革创新办学模式和人才培养模式，实施校企深度合作，使学校办学活力得到了进一步增强。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.凝心聚力，专业建设有新成效。
茶叶生产与加工专业入选“云南省第二批职业教育教师教学创新团队”立项建设名单。申报课题3项，结题1项。教职工在国家级、省级刊物发表论文10余篇。参加国家级培训12人，省级培训9人，市级培训13人。17人参加省市中职三科统编教材省级培训计划，完成率100%。农学组获“云南省职业院校技能大赛教学能力比赛”三等奖。完成临沧职业学院两个高职专科专业（婴幼儿托育服务与管理、新能源汽车技术与运用）的申报。
2.抢抓机遇，产教融合有新成果。
2023年11月17日成立“云南省临沧市高原特色现代农业市域产教联合体”和“云南茶叶行业产教融合共同体”“云南甘蔗行业产教融合共同体”“云南坚果行业产教融合共同体”。与深圳比亚迪和深圳风向标产教融科技有限公司、上海振华重工、沪东中华造船集团公司、上海金兰顺风餐饮、双江荣康达、中临集团有限公司等多家企业签订校企合作协议。
3.勠力同心，招生就业升学有新成效。
市教体局下达我校招生计划800人，我校实际完成882人，超额完成82人，连续三年超额完成任务；就业率巩固在97%以上，就业质量逐步提升；2023年职教高考取得历年来最好成绩，职教本科上线学生9人，专科上线100%。三校生高考本科上线人数连续三年居全市前列。
4.赛证融合，技能素养有新提升。
承办了2023年临沧市中等职业学校职业技能大赛，全市13所职业院校676名师生参赛，我校获得一等奖10个，二等奖11个，三等奖10个；参加2023年云南省职业院校技能大赛，获一等奖2项、二等奖5项，三等奖9项。“汽车运用与维修”初级技能等级考核95人，通过率93.68％；以6个专业9个1+X职业技能等级证书试点推进“三教”改革探索与实践，1+X证书制度试点工作得到省教育厅、第三方评价机构高度认可。
5.立德树人，思政课程有新突破。
校长书记宣讲党的二十大思政课被省委教育工委、省教育厅评为全市中小学校党组织书记校长同讲一堂思政课典型案例、柴红娇老师思政课被评为全省中小学校思政课优秀案例；柴红娇老师获第八届黄炎培职业教育奖云南省杰出教师奖；杨丽美老师获全市“我们都是收信人—以习近平总书记重要回信精神铸魂育人”思政课竞赛中职组一等奖。2023年获全省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校、云南省中等职业学校思政课教学创新团队、云南省劳动教育示范校、云南省中等职业学校“三全育人”典型学校。
6.携手共进，一体化办学有亮点。
按照市教体局《关于印发职业教育市县一体化办学工作方案的通知》要求，2023年学校与临翔区职教中心一体化办学。临翔区职教中心完成年度招生129人，超招生任务19人。2023年10月，区职教中心参加全省技能大赛获二等奖1项，参加云南省第六届烹饪职业技能竞赛获金奖1项，一体化办学显现了1+1>2的效果。
7.服务社会，培训鉴定有新招数。
2023年学校共开展培训鉴定工作85期，共完成7172人。其中：开展农药经营人员培训3期，培训人数915人，教师取得造林更新工（高级）20人。开展三区科技人才服务20个自然村，培训人数926人；学校农学专业教师到细博村免费对香橼种植进行技术培训，为临沧“茶糖果菜畜药咖”全产业链发展提供力所能及的技术技能支持；住建系统省级八大员培训考核391人。全日制在校学生国家技能等级证培训认定868人次，认定工种有农业技术员、电工、茶艺师、评茶员、动物疫病防治员、茶叶加工工；农村劳动力培训专项能力认定2306人；社会化职业技能认定1746人。
8.未来可期，综合提升有实效。
学校被省教育厅评为云南省中小学劳动实践教育示范校。完成教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地和职业教育信息化标杆学校两个项目申报并已获省教育厅审核推荐。完成“云岭先锋党建带群建示范点”申报工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、教务科、德育科、培训科、总务科、招生就业科、安全保卫科、学生资助中心、鉴定科、校团委，与上年同期相比无变化。
临沧市农业学校作为二级预算单位纳入临沧市教育体育局（部门）2023年决算编报范围，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市农业学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市农业学校2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员共88人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员88人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1220人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。
2023年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。
2023年度本单位已缴财政专户管理资金347.63万元，比上年333.64万元增加13.99万元，增加4.19%，主要原因是职业技能培训费增加。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市农业学校2023年度收入合计3,266.17万元。其中：财政拨款收入2,549.97万元，占总收入的78.07%；事业收入531.23万元（含教育收费0.00万元），占总收入的16.27%；其他收入184.97万元，占总收入的5.66%。本单位本年度未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。
与上年3,378.68万元相比，收入合计减少112.51万元，下降3.33%，主要原因是学生人数减少国家助学金及免学费补助资金相应减少。其中：财政拨款收入比上年2,832.76万元减少282.79万元，下降9.98%，主要原因是学生人数减少国家助学金及免学费补助资金相应减少；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变化；事业收入比上年486.31万元增加44.92万元，增长9.24%，主要原因是学校培训收入增加；经营收入0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入比上年59.61万元增加125.36万元，增长210.30%，主要原因是临翔区职业教育中心拨入与学校一体化办学经费，故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市农业学校2023年度支出合计3,133.77万元。其中：基本支出1,667.96万元，占总支出的53.23%；项目支出1,465.81万元，占总支出的46.77%。本单位本年度未发生上级补助支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年3,418.63万元相比，支出合计减少284.86万元，下降8.33%，主要原因：一是人员退休工资福利支出减少；二是因学生人数减少学校公用经费、免学费补助资金及国家助学金相应减少。其中：基本支出比上年1,860.09万元减少192.13万元，下降10.33%，主要原因是人员退休工资福利支出减少及学生人数减少学校公用经费减少；项目支出比上年1,558.54万元减少92.73万元，下降5.95%，主要原因是学生人数减少国家助学金及免学费补助资金相应减少；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市农业学校机构正常运转的日常支出1,667.96万元，比上年1,860.09万元减少192.13万元，下降10.33%，主要原因是人员退休工资福利支出减少及学生人数减少学校公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,533.52万元，占基本支出的91.94％，比上年1,638.51万元减少104.99万元，下降6.41%，主要原因是人员退休工资福利支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134.44万元，占基本支出的8.06％，比上年221.58万元减少87.14万元，下降39.33%，主要原因是学生人数减少学校公用经费减少。2023年人均工资福利支出15.97万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市农业学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,465.81万元，比上年1,558.54万元减少92.73万元，下降5.95%，主要原因是学生减少国家助学金及免学费补助资金减少。其中：本单位本年度未发生基本建设类项目支出，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.中等职业学校国家助学金专项资金支出314.90万元，用于发放学生国家助学金。
2.中等职业学校免学费补助资金支出481.02万元，主要用于保持学校正常运转及改善办学条件，其中：用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费等商品和服务支出265.56万元；用于学生奖助学金9.90万元；用于房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置等资本性支出205.56万元。3.中等职业学校国家奖学金专项资金支出3.00万元，本年国家奖学金获奖学生5名，每生0.60万元，发放3.00万元。
4.中等职业学校省政府奖学金专项资金支出3.20万元，本年省政府奖学金获奖学生8名，每生0.40万元，发放3.20万元。
5.移民子女教育培训扶助专项资金支出1.80万元，移民子女教育扶助人数18人，每生0.10万元，发放1.80万元。
6.现代职业教育质量提升计划中央专项资金支出68.10万元，主要用于校舍维修维护、教学设备购置及1+X试点工作经费。其中：用于校舍维修维护32.74万元；用于1+X幼儿保育、粮农评价、办公应用技能、建筑信息模型等认证考试费11.66万元；用于教学设备购置23.70万元。
7.中华民族共同体意识教育补助资金支出10.00万元，主要用于开展创建铸牢中华民族共同体意识示范校工作。
8.缴财政专户管理专项资金支出531.22万元，主要用于完成特定的事业发展目标、教育教学业务的日常支出。
9.单位自有补助资金支出52.57万元，主要用于教育教学业务的日常支出，补充学校公用经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市农业学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,549.97万元，占本年支出合计的81.37%。与上年2,832.76万元相比减少282.79万元，下降9.98%，主要原因：一是人员退休工资福利支出减少；二是因学生人数减少学校公用经费、免学费补助资金及国家助学金相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出2,056.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.67%。其中：中等职业教育2,055.15万元；其他教育费附加安排的支出1.80万元。主要用于：一是工资福利支出、学校公用经费等保障单位日常运转支出；二是中等职业教育免学费补助资金、中等职业教育国家助学金、国家奖学金、省政府奖学金、现代职业教育质量提升计划专项资金、移民子女扶助资金、中华民族共同体意识教育补助资金等项目支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出286.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。其中：事业单位离退休124.95万元，主要用于原渠道列支的退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出139.82万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出14.94万元，主要用于单位职业年金记实部分支出；死亡抚恤6.50万元，主要用于去世人员的一次性抚恤金、丧葬费及遗属生活补助。
9.卫生健康（类）支出104.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。其中：事业单位医疗62.37万元，主要用于单位缴纳教职工基本医疗保险、生育保险；公务员医疗补助36.32万元，主要用于单位缴纳教职工公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出5.55万元，主要用于单位缴纳教职工大病补充医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出102.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于单位教职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为2.99万元，完成年初预算的99.67%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.67%；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行预算，严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，推动节能减排，严格公务接待及公务用车管理制度。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市农业学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.67%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.99万元，完成年初预算的99.67%；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行预算，严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，推动节能减排，严格公务接待及公务用车管理制度。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.33%。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）事项，与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务用车购置事项，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.33%；本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，推动节能减排，严格公务接待及公务用车管理制度。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动，无因公出国（境）团组和人次。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障学校运行及职业技能培训、招生等各项业务工作的开展产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.2023年度本单位未安排国（境）外公务接待活动，无公务接待批次及接待人次。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市农业学校资产总额10,045.38万元，其中，流动资产224.69万元，固定资产8,956.66万元（净值），无形资产864.03万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年10,275.00万元相比，本年资产总额减少229.62万元，下降2.23%，减少的主要原因是固定资产累计折旧、无形资产累计摊销增加，其净值相应减少，故资产总额减少。其中：流动资产比上年103.73万元增加120.96万元，增长116.61%，主要原因是临翔区职业教育中心拨入与学校一体化办学经费，本年未支完，货币资金增加，故流动资产增加；固定资产比上年9,311.84万元减少355.18万元，下降3.81%，主要原因是固定资产累计折旧增加，其净值相应减少，故固定资产减少；无形资产比上年859.43万元增加4.60万元，增长0.54%，主要原因是学校购买建筑工程专业实训室建设软件。本年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产397项，账面原值85.57万元，无资产处置收入；出租房屋2,252.64平方米，账面原值928.65万元，实现资产使用收入42.87万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额16.44万元，其中：政府采购货物支出4.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.99万元。授予中小企业合同金额16.44万元，其中：授予小微企业合同金额16.44万元。
四、单位绩效自评情况
临沧市农业学校为二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。
项目支出绩效自评情况详见附表（公开13表）。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。
2023年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。
2023年度本单位已缴财政专户347.63万元，比上年333.64万元增加13.99万元，增加4.19%，主要原因是职业技能培训费增加。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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