监督索引号53090001176300101000
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市军队离休退休人员服务管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市军休中心，是直接服务和管理军休干部的专设机构，承担军休干部服务管理的具体工作。为军休干部提供休养住所与相关服务和管理。维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓学习，强化思想政治引领。一是多措并举，抓好理论学习，坚持集中学习与个人自学相结合。二是以坚定理想信念、增强党性修养、提高自身素质为重点，强化党员教育管理。三是强党性，全方位、多维度激活红色基因，扩大红色教育辐射面和影响力。市军休中心党支部和市军队离休退休干部党支部到临翔区平村乡联合开展“学深悟透党的二十大精神”；组织军休干部参加沧源县“8.19”重要回信纪念日活动；在全国第十四个“敬老月”和第十一个法定“老年节”来临之际，市军休中心以“追寻红色岁月痕迹，珍惜当下美好生活”为主题，组织军休人员到博尚爱国主义教育基地开展“传承红色基因”教育活动。四是组织军休干部参加“9.30”向人民英雄敬献花篮仪式。五是军休干部刘春黄到团市委开展国防教育宣讲活动，引导青年一代重视国防建设工作。
2.加强军休干部政治待遇落实。一是市委市政府对军休干部进行春节慰问。1月20日上午，临沧市委副书记、市长杜建辉，在临沧军分区政委朱发江、市政府副市长王萍等领导的陪同下，代表市委市政府到新建成的军休人员活动中心看望慰问军休老干部。二是市委市政府“八一”建军节慰问军休干部。7月24日上午，市委书记张之政，在市委常委、秘书长陈昌砚，市委常委、临翔区委书记蒋世良、市政府副市长康飞和军分区政委朱发江等领导的陪同下，代表市委市政府到临沧市军休人员活动中心看望慰问军休干部。三是中心组织开展春节、“八一”建军节、中秋节及重阳节慰问，并开展文体比赛活动。四是局党组及中心对“空巢”、重症和生病住院的军休干部，进行不定期的走访探望慰问。五是为病逝的副师级干部肖学仁同志举行遗体告别活动，全力协助其家属做好事后工作。六是组织功臣到西双版纳参加疗养活动。七是开展军休干部和无军籍职工疗养活动。10月12日至18日，市军休中心牵头，临翔区退役军人事务局配合，共同组织市、区两级军休人员共计34人赴大理洱源县地热国进行为期7天的疗养活动。
3.开展军休文体比赛活动，丰富军休人员精神生活。一是组织军休干部参加省厅组织开展的“云岭军休•党的光辉照边疆”全省门球比赛荣获二等奖。二是7月17日—19日，组织参加云南省建行杯“云岭军休•讲述军休幸福故事”演讲比赛活动，李文涓同志荣获“优秀奖”。三是7月28日，组织开展市军休人员活动中心启用暨庆祝建军96周年活动。四是8月17至19日，由临沧市退役军人事务局主办、沧源县退役军人事务局承办、市军休中心协办的全市军休安置系统第十七届体育比赛在沧源县举行，市军休中心及6县（区）40余名军休人员参加在沧源县举办的全市军休安置系统第十七届文化体育比赛活动。五是成立军休中心文体活动领导小组。下设门球、文艺、棋牌、垂钓、乒乓球、书画摄影6个兴趣小组，平时的文体活动以小组名义开展。
4.提升军休人员的医疗健康服务。一是组织47名军休人员进行健康体检。二是与市中医医院合作，为军休干部提供中医治未病提质辨识以及治未病保健服务，为他们的身体健康保驾护航。
5.加快推动军休人员活动场所建设工作。11次选址，历时8年的军休人员活动场所在市委、市政府及局党组的高度重视和相关单位的支持帮助下，军休人员活动场所于7月28日正式投入使用。
6.组织开展“临沧军休老年大学”的前期申报工作。根据《退役军人事务部办公厅关于做好军休大学建设工作的通知》精神，制定《临沧市军休老年大学建设方案》，成立临沧市军休老年大学建设工作领导小组，组织开展了宣传发动、安排布置、申报评审等工作。
7.严格执行财务相关制度，确保财务工作安全运转。
8.认真落实“一岗双责”，党风廉政工作扎实推进。一是强组织，健全党风廉政建设工作机制。二是守纪律，严肃党内政治生活。认真执行“三会一课”制度，坚持重要工作和重要事项及时向局党组请示汇报制度，凡涉及重大资金使用、项目建设等重大问题，均按照“集体领导、民主集中、会议决定”的原则进行决策。三是出实招，层层压实主体责任。中心主要负责人为党风廉政建设第一责任人，与班子成员签订《党风廉政建设责任书》2份，其他班子成员认真履行“一岗双责”，对分管部门的党风廉政建设负领导责任，要求与分管部门的工作人员进行廉政提醒谈话，干部职工签订廉洁自律承诺书。四是重教育，切实提高拒腐防变能力。组织全体干部职工参加局机关组织的省、市纪委通报的反面典型案例学习，观看警示教育片，引导干部职工进一步增强规矩意识、守好底线思维。五是常监督，把党风廉政工作抓在平时。建立完善内控制度，严格执行物资采购、出差报销、公车使用等有关规定。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
本单位共设置3个内设机构，包括：综合部、政工部、保障部。
临沧市军休中心作为二级预算单位纳入临沧市退役军人事务局（部门）2023年决算编报范围，无下属单位
（二）决算单位构成
纳入市军休中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
市军休中心2023年末实有人员编制29人。其中：无行政编制，事业编制29人（无参公管理事业编制）；在职在编实有人数25人，其中：无行政人员，事业人员25人（无参公管理事业人员）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
市军休中心无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
市军休中心无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
市军休中心项目是涉密信息按保密规定不公开，故《2023年度项目支出绩效自评表》无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
市军休中心2023年度收入合计1871.53万元。其中：财政拨款收入1809.63万元，占总收入的96.7%；无上级补助收入；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入61.90万元，占总收入的3.3%。与上年相比，收入合计增加543.27万元，增长40.9%。其中：财政拨款收入增加561.13万元，增长44.95%，增加主要原因是对军休人员活动中心进行维修改造和购买办公设备；其他收入减少17.86万元，下降22.4%，下降主要原因是2023年度军队离退休人员病故。
二、支出决算情况说明
市军休中心2023年度支出合计1889.39万元。其中：基本支出1809.63万元，占总支出的95.78％；项目支出79.76万元，占总支出的4.22％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加581.03万元，增长44.41%。其中：基本支出增加582.12万元，增长47.43%，增加主要原因是对军休人员活动中心进行维修改造和购买办公设备；项目支减少1.08万元，下降1.34%，下降主要原因是2023年度军队离退休人员有变动。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障市军休中心机构正常运转的日常支出1809.63万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1426.07万元，占基本支出的78.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383.56万元，占基本支出的21.2％。2023年度人均工资福利支出15.03万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障市军休中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.76万元，减少1.08万元，下降1.34%。其中：无基本建设类项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市军休中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1809.63万元,占本年支出合计的95.78%。与上年相比增加561.13万元，增长44.95%,主要原因是对军休人员活动中心进行维修改造和购买办公设备。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1773.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%，比上年同期增加569.64万元，同比增长47.33%。增加的主要原因是本单位2023年度对军休人员活动中心进行维修改造和购买办公设备。其中：2080502事业单位离退休费支出17.92万元，主要用于我单位事业退休人员原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.82万元，主要用于我单位缴纳单位部分养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.78万元，主要用于我单位职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤支出192.46万元，主要用于军休干部遗属的生活补助和离世军休干部的一次性抚恤金支出；2080902军队移交政府的离退休人员安置支出884.62万元，主要用于军队离退休干部离退休费、慰问费、开展各项文体活动的活动费等费用的支出；2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出656.7万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出。
2.卫生健康（类）支出36.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。比上年同期减少8.51万元，同比下降18.98%。减少的主要原因是本单位2023年度人员变化，事业单位医疗和公务员医疗补助较上年度减少。主要用于落实在职人员的医疗保险支出，在职、退休及军转退休人员的公务员医疗补助和大病医疗保险支出，军转离休人员的医疗统筹。其中：2101102事业单位医疗14.76万元，2101103公务员医疗补助18.91万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.68万元。
3.外交（类）支出0万元。
4.国防（类）支出0万元。
5.公共安全（类）支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为3.01万元，因无年初预算，故无对比。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为3.01万元，无年初预算数，故无对比；本年度本单位未编制公务接待预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待预算及支出。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
市军休中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为3.01万元，完成年初预算的0%（注意：公车运维费与保有量的关系）；本年度本单位未编制公务接待预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位“三公”经费是在中央拨入的补助资金中按实际列支，市本级财政不承担，故此“三公”经费支出决算数大于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.68万元，下降35.82%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.57万元，下降34.28%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是本年度公务用车维修次数较少，二是本年度无公务接待。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。
3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
市军休中心属于事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，市军休中心资产总额260.27万元，其中，流动资产131.38万元，固定资产89.22万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程39.67万元，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加6.11万元，同比增长2.41%；其中固定资产增加33.26万元，同比增长59.42%。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产处置，也无房屋出租。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额54.86万元，其中：政府采购货物支出54.07万元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.79万元。授予中小企业合同金额54.86万元，其中：授予小微企业合同金额54.86万元。
四、单位绩效自评情况
本单位项目是涉密信息按保密规定不公开，故项目支出绩效自评表无数据，为空表。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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