监督索引号53090000821100201000
中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党临沧市委员会宣传部（以下简称：市委宣传部）是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂香港六宝典资料免费新闻办公室、市委精神文明建设办公室、临沧市新闻出版（版权）局牌子,统一管理临沧融媒体新闻社。在开展电影相关业务和行政审批工作时，可以使用“临沧市电影局”的名义和印章。
(1)负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划。
(2)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
(3)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。
(4)负责规划组织全市思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作。
(5)拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。
(6)统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(7)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
(8)拟订全市电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务。
(9)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
(10)统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。
(11)统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作。
(12)完成市委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
（1）创新工作载体，党的创新理论深入人心。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，紧扣“一、二、五、十”，紧盯领导干部这个“关键少数”，组织开展理论学习中心组5183次、读书会3115期、读书班255场。组建“收信人宣讲团”，通过“六大课堂”联动方式开展各类理论宣讲9000余场次，受众140万余人次。深化理论研究阐释，邀请省社科联、省社会科学院、云南大学、滇西科技师范学院共同开展“三好”理论研究，取得了《铸牢中华民族共同体意识的云南沧源模式》等一批理论成果，《求是》杂志社、《求是》杂志、求是网刊发临沧“三好”实践文章3篇。
（2）保持强势宣传，主流思想舆论巩固壮大。聚焦“3815”战略发展目标，精心组织“开好局、强信心、促发展—贯彻落实党的二十大精神”临沧市专场发布会，27家中央、省级主流媒体到现场开展宣传报道，累计阅读量800万+。组织开展“新时代新征程新伟业”“党的二十大精神在基层”等主题采访活动，大力宣传壮大“三大经济”、中缅印度洋新通道建设、优化营商环境、绿美临沧建设、“临品出滇”等工作的方法路径和工作成效，策划推出《临沧邀你共建共享中缅印度洋新通道》《2022临沧大数据》等一批广受关注的融媒体产品，全方位展现了临沧经济发展的韧性、潜力、活力，为临沧高质量发展营造浓厚氛围，有力改善了社会预期，提振了发展信心。
（3）立足禀赋优势，临沧城市形象立体丰富。紧紧围绕“有一种叫云南的生活”，以“有一种温度叫临沧”为答卷，推出“温度临沧”城市新形象，主流平台累计话题量2.9亿+，将温度与临沧深度绑定。积极探索讲好临沧故事的渠道路径，精心组织策划“有一种叫云南的生活·有一种温度叫临沧”新闻发布会，主动邀请中央、省级主流媒体、自媒体到临沧调研座谈，全年推出100万+原创融媒体产品84件、10万+原创融媒体产品796件，中央、省级主流媒体刊发临沧稿件2400余条。主动融入和服务云南省对外开放战略部署，挂牌成立云南省南亚东南亚区域国际传播中心临沧市分中心，持续讲好中国故事，传播好中国声音。
（4）弘扬英模精神，文明临沧底色厚重靓丽。连续28年召开精神文明建设现场经验交流会和连续20年召开未成年人思想道德建设现场经验交流会，社会主义核心价值观进一步巩固和深化，成为云南独树一帜的工作品牌。大力弘扬英模精神、劳动精神等主流价值，接续推进鲍卫忠先事迹的学习宣传和挖掘，推出《佤山之子》《阿佤法官鲍卫忠》等系列文艺作品，鲍卫忠同志先后被授予“时代楷模”“全国模范法官”“云南省优秀共产党员”荣誉称号，成为云南省第五位“时代楷模”。持续培育选树各条战线先进典型，1人入选2023年“中国好人”、5人入选2023年“云南好人”，评选“感动临沧2023年度人物”10人，形成了“老典型常树常新、新典型层出不穷”的良好局面。
（5）坚守魂脉根脉，文化文艺事业繁荣兴盛。坚持优秀文化传承发展，推出以传统非遗马鹿舞、象脚鼓舞为题材的泼水舞曲《UP耿马》，全网视频阅读量达100亿+。组建云南首家考古工作站，新增省级非遗项目名录19项，孟定芒团景区入选全国非遗项目名录，中山村竹编入选第一批全国“一县一品”特色文化艺术典型案例。深挖临沧文化文艺资源，《边寨》入选2023年度中国作家协会作家定点深入生活扶持项目，2名作家获中国作协“少数民族文学之星丛书”项目扶持，话剧小品《流动的哨所》荣获“全国优秀小戏小品展演”优秀剧目奖。成功举办第十届亚洲微电影艺术节，600多名国内外嘉宾齐聚临沧，国内全网阅读量5亿+，触达全球用户10亿+。
（6）聚焦四力建设，干部队伍风貌昂扬向上。深入开展“岗位大练兵、工作大比武、作风大转变、效能大提升”活动，坚持每月1次工作调度，每月1次“宣传干部业务讲坛”、每季度1次“宣传工作大讲坛”，并将宣传思想业务工作中可量化的细化为6个大项28个小项综合考评指标，通过横向与纵向比较，台上讲与台下练结合，全市宣传干部脚力、眼力、脑力、笔力不断提升，精神面貌焕然一新，多项工作进步明显。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻科（市应急新闻报道中心办公室）、出版和电影管理科（市古籍整理出版规划办公室）、文化改革发展科、宣传教育科、舆情信息科（意识形态工作责任制综合协调办公室）、对外交流传播科、印刷发行管理科（市“扫黄打非”工作办公室）、精神文明建设科、干部科11个职能科室。
中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）作为二级预算单位，纳入中国共产党临沧市委员会宣传部(部门)2023年度部门决算编报。无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数33人，其中：行政人员22人，机关工勤人员3人（机关工勤不占编制）。参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）2023年度收入合计1327.34万元。其中：财政拨款收入1315.07万元，占总收入的99.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.27万元，占总收入的0.92%。与上年相比，收入合计减少279.86万元，下降17.41%。其中：财政拨款收入减少292.13万元，下降18.18%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加12.27万元，增长100%。
财政拨款收入减少的主要原因是2022年度拨付追加2021年外宣经费370万元，本年度无该项目经费追加。其他收入增加的主要原因一是习近平新时代中国特色社会主义思想在临沧的实践经验研究经费2万元；舆情信息优秀稿件经费0.2万元纳入预算后调整为其他收入；二是收到云南省委宣传部拨付2023年马克思主义理论研究和建设工程经费补助10万元。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）2023年度支出合计1325.91万元。其中：基本支出717.40万元，占总支出的54.11%；项目支出608.50万元，占总支出的45.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少283.16万元，下降17.60%。其中：基本支出减少208.71万元，下降22.54%；项目支出减少74.45万元，下降10.90%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00降%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
支出减少的主要原因是2022年度拨付追加2021年外宣经费370万元，外宣项目经费支出增加，本年度无该项目经费追加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）单位机构正常运转的日常支出717.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出667.35万元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.05万元，占基本支出的6.98％，人均支出17.56万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出608.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.外宣经费360万元，主要用于开展主题对外宣传工作支出。
2.2023年宣讲经费20万元，主要用于保障各类宣讲活动支出。
3.新闻出版(扫黄打非）工作经费20万元，主要用于开展“扫黄打非”、“版权登记”的宣传、培训、检查等工作的支出。
4.2022年市委意识形态工作经费58.69万元，主要用于做好意识形态工作业务的指导、培训、检查等的支出。
5.临沧市新闻宣传政府奖经费9.95万元，主要用于政府优秀新闻作品奖评选，检阅我市新闻宣传工作业绩，发挥优秀新闻作品示范引领作用。
6.临沧市第二十八次精神文明建设暨第二十次未成年人思想道德建设现场经验交流会等经费17.57万元，主要用于召开现场会所需的租车费、差旅费、材料印刷费等各项支出。
7.2023年临沧市延安精神研究会办刊及工作经费16万元，主要用于宣传学习弘扬延安精神以及了解各县(区) 延安精神研究会、乡(镇) 分会的工作开展情况的支出。
8.品牌打造经费30万元，主要用于宣传展现临沧高质量发展的工作支出。
9.全民国防教育工作经费20万元，主要用于各类国防教育培训、国防教育主题公园打造、爱我国防演讲比赛、宣传宣讲等活动的保障支出。
10.习近平新时代中国特色社会主义思想在临沧的实践经验研究经费0.84万元，主要用于宣传习近平新时代中国特色社会主义思想在临沧的实践经验。
11.清廉临沧建设示范点创建工作经费19.88万元，主要用于清廉临沧廉洁文化建设拍摄宣传设备的购置支出。
12.2023年度省委组织部牵头省人才发展专项资金项目经费6万元，主要用于高层次人才特殊生活补贴专项资金发放支出。
13.基层文化宣传补助经费10万元，主要用于本地区古籍、民国文献、民族宗教文献、非遗精品等具有文化历史传承价值和代表地域文化特色的版本征集普查、组建普查团队、开展普查培训等工作的支出。
14.云南省马克思主义理论研究和建设工程项目经费10万元，主要用于习近平总书记关于边疆治理重要论述在临沧的实践经验项目研究的各项支出。
15.打击治理缅北电信诈骗工作经费9.57万元，主要用于打击治理缅北电信诈骗等跨境违法犯罪经费保障支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出1315.07万元,占本年支出合计的99.18%。与上年相比减少292.13万元，下降18.18%,主要原因是2022年度拨付追加2021年外宣经费370万元，外宣项目经费支出增加，本年度无该项目经费追加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1086.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%。主要用于行政事业人员工资福利及公用经费支出488.79万元；开展外宣、新闻出版(扫黄打非）、意识形态等各项工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费等支出597.66万元；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出140.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出45.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出59.10万元，行政单位离退休35.90万元；
9.卫生健康（类）支出43.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于行政单位人员医疗支出21.58万元，事业单位人员医疗支出5.04元，行政单位公务员医疗补助14.54万元，其他行政事业单位医疗支出2.15万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出45.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.20万元，决算为4.39万元，完成年初预算的60.97%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.17%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5.70万元，决算为2.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.83%，完成年初预算的50.70%，具体是国内接待费支出决算2.89万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.20万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的60.97%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5.70万元，决算为2.89万元，完成年初预算的50.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费各项支出，出台具体管理制度严控公务接待和公务用车审批，减少不必要的业务招待费和公务用车运行维护费支出，控制公务接待费和公务用车运行维护费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长0.92%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；因本年度本单位未购置公务用车，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长1.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度受疫情影响公务接待费用较少，2023年略有增加属于合理范围内的正常变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全市宣传思想工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次323人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、新闻媒体记者采访拍摄纪录片、电影等发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）2023年机关运行经费支出50.05万元，其中，行政单位50.05万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年减少187.13万元，下降78.90%，主要原因是其他交通费用和委托业务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）资产总额143.74万元，其中，流动资产4.87万元，固定资产137.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.58万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加104.30万元，其中固定资产增加104.26万元，流动资产增加0.24万元，无形资产减少0.2万元。增加的主要原因是：本年度收到市委办划拨信创替代办公电脑、打印机等设备一批。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额6.04万元，其中：政府采购货物支出0.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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