监督索引号53090000835700201000
临沧市文物管理所2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于文物工作的方针政策、法律法规，拟订临沧市文物事业发展规划，组织文物资源调查；宣传贯彻和组织实施文物保护法律、法规和规章，督促相关单位、个人履行文物保护义务。
2.负责对辖区内地上地下文物（不可移动文物）实施保护、管理、维修、调查、研究；对社会流散文物和民族文物实施调查、征集、收藏、研究。
3.负责配合国家和地方各种基本建设工程项目区域和影响区域实施地上地下文物调查、抢救性清理等工作。
4.负责配合省级文物行政主管部门和业务主管部门实施辖区内文物考古、调查研究工作。
5.负责县（区）文物从业人员的培训工作。
6.承担临沧微电影博物馆对外开放综合服务管理工作，打造微电影历史文化知识、教育和宣传的窗口；负责征集国际国内各类电影器材以及与电影事业发展相关的文字、图片文物资料；收集、整理历届亚洲微电影艺术节相关资料、成果、逐渐丰富博物馆展出内容。
7.负责对临沧微电影博物馆馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施防火、防盗，确保文物安全。
8.承办文物、书画、摄影等中小型文化交流展览活动，丰富文化产品，为地方经济发展服务，推动旅游业发展。
9.完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.文物保护管理利用工作顺利推进。完成第五批市级文物保护单位公布，公布刘御故居、凤翔石窟寺遗址、龙乃汤不拉遗址3处文物点为第五批市级文物保护单位，组织开展第九批省级文物保护单位申报遴选工作。推动云南省第一个区域性考古工作站挂牌成立。建成出土文物清洗修复室、文物绘图摄影室、石质文物保护修复实验室、文物陈列室、文物临时库房和发掘用品库房等，工作站将围绕云南石器时代考古、云南青铜时代考古、南诏大理国时期考古等研究领域，全力做好文物保护和研究阐释。配合完成缅翁梁子遗址考古发掘，启动出土遗址整理修复工作。加强文物保护单位活化利用。积极筹建临沧考古博物馆，推进临沧40年文物考古工作开展情况，通过实物、文字、图片、室外场景复原等方式，展示临沧40年文物考古成果。已分别完成沧源崖画及周边遗址调查、耿马石佛洞遗址、佛洞地遗址、沧源农克硝洞遗址、勐撒城子村遗址、昔归遗址等多个考古发掘成果展览；完成了临沧专员公署旧址建筑历史展、“党的光辉照边疆 边疆人民心向党—革命题材刺绣藏品展”及文化艺术长廊展区。完成临沧微电影博物馆年度免费开放工作，组织实施了滇缅铁路遗址博物馆展厅修缮及白蚁综合治理，举办了忆往昔峥嵘岁月，享今朝美好生活—老照片主题展，联合保山市博物馆举办了“滇缅铁路祭”临时展览。年度，临沧微电影博物馆共接待游客1万多人次，积极推进临沧微电影博物馆“文化云南云”、“博物馆”数字博物馆开放平台上线工作。
2.考古调勘促进文物价值阐释。配合开展缅翁梁子遗址考古发掘工作，组织实施了缅翁梁子遗址考古工作专家咨询论证会、临沧专员公署旧址西楼（大礼堂）价值论证，配合开展勐撒城子村遗址、勐永大坟坝墓地等多个考古发掘项目出土遗物整理，组织实施国道G219线云南耿马（班幸）至沧源（南撒）段、国道G219线云南永德（户乃）至镇康（白岩）段、云南省沧源县满坎老寨水泥用石灰岩矿建设项目、永德大勐统河灌区建设项目、瑞孟高速公路建设项目文物野外考古调查勘探。
3.强化文物保护成果宣传。成功举办“5·18国际博物馆日”和“中国文化和自然遗产日”系列活动，加强文化遗产保护宣传，举办探访中国最南端的石窟寺宣传活动，利用抖音、公众号等新媒体宣传石窟寺发现、保护利用状况。印制并发放《临沧微电影博物馆宣传手册》、《中华人民共和国文物保护法》等宣传资料共1000多份，让人们关注文化遗产，关注文物保护，参与文物保护。
4.市博物馆工作稳步推进。2023年度，市博物馆有序推出了以下展览：一是2023年春节期间，市博物馆以凤庆滇红茶制作技艺成功申报联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”为契机，在市博物馆一楼展厅举办“茶香临沧·共享非遗”主题展；二是在“5·18国际博物馆日”宣传活动中举办“踔厉奋发谋振兴·山乡巨变入画来”主题展。三是在2023年“文化和自然遗产日”宣传展示暨“七彩云南·非遗购物节”系列活动中举办“漆器展”和“临沧收藏家瓷器精品展”。四是保山市博物馆、临沧市文物管理所和临沧市博物馆在保山市博物馆共同举办《滇缅铁路祭》展览。五是市博物馆、福建省昙石山遗址博物馆在临沧市博物馆一楼展厅共同举办“海风山骨——福建昙石山遗址与昙石山文化特展”。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、文物保护部、考古调查部、陈列保管部。
临沧市文物管理所作为二级预算单位纳入临沧市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市文物管理所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市文物管理所2023年末实有人员编制22人（含市博物馆6人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共22人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市文物管理所2023年度收入合计1235.52万元。其中：财政拨款收入837.44万元，占总收入的67.78%；其他收入398.08万元，占总收入的32.22%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加398.43万元，增长47.6%。其中：财政拨款收入增加36.29万元，增长4.53%；主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费增加，中央支持地方公共文化服务体系建设资金增加；其他收入增加362.14万元，增长1007.61%；主要原因是：文物考古勘探调查自有资金增加。
二、支出决算情况说明
临沧市文物管理所2023年度支出合计1074.37万元。其中：基本支出335.25万元，占总支出的31.2%；项目支出739.12万元，占总支出的68.8%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加132.77万元，增长14.1%。其中：基本支出增加14.03万元，增长4.37%；主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费增加；项目支出增加118.74万元，增长19.14%。主要原因是：市博物馆运行维护项目及中央支持地方公共文化服务体系建设项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市文物管理所单位机构正常运转的日常支出335.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.29万元，占基本支出的96.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.95万元，占基本支出的3.86％。人均工资福利支出15.24万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市文物管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出739.12万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：
1.临沧微电影博物馆运行维护经费5万元，主要用于临沧微电影博物馆免费开放安保服务支出。
2.滇缅铁路博物馆运行补助经费5万元，主要用于滇缅铁路博物馆安保服务支出。
3.文物保护专项工作经费10万元，主要用于文物征集及专题展览支出。
4.市博物馆运行维护经费9.94万元，主要用于市博物馆无障碍通道建设及设备购置。
5.文物考古勘探调查资金236.93万元，主要用于高速公路建设项目文物野外考古调查勘探工作。
6.中央补助（市文管所）地方公共文化建设资金183.74万元，主要用于全市文物工作宣传展览活动及专员公署旧址文物保护利用支出。
7.中央补助（市博物馆）地方公共文化建设资金288.51万元，主要用于市博物馆陈列布展及公共文化活动支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出837.44万元,占本年支出合计的77.95%。与上年相比增加36.29万元，增长4.53%,主要原因是：工资福利支出增加，中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出754.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.07%。主要用于临沧市文物管理所正常运转的日常支出和为完成事业发展目标的项目经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出39.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费32.58万元，退休费支出6.92万元，商品和服务支出0.18万元。
9.卫生健康（类）支出20.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费13.35万元，公务员医疗补助5.95万元，其他行政事业单位医疗支出1.02万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出23.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，决算为2万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.5万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.5万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.5万元，增长33.33%。其中：本年度本单位未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务用车购置，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.5万元，增长33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是因工作开展需要，跨地区公务活动交流频次增加，公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物考古调查勘探、文物安全巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国科学院昆明动物研究所昆明动物博物馆组织相关专家学者一行6人赴临沧调研农克硝洞遗址及查看出土遗物发生的接待支。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市文物管理所资产总额669.76万元，其中，流动资产466.56万元，固定资产200.27万元（净值），无形资产2.93万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加64.31万元，其中固定资产增加49.96万元。 2023年度本单位无房屋建筑物处置，无车辆处置，无报废报损资产处置，也无房屋出租。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额114.62万元，其中：政府采购货物支出9.66万元；政府采购工程支出92.16万元；政府采购服务支出12.80万元。2023年度无授予中小企业合同。
四、单位绩效自评情况
2023年，临沧市文物管理所在市文化和旅游局领导下围绕部门职能职责，细化工作措施，强化工作落实，努力推动全市文物工作开展。年初充分结合部门职责和年度重点工作任务，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括了产出、效益和服务对象满意度指标。认真做好绩效运行和监控，最终结果应用与年初设定目标没有偏离，确保绩效目标如期实现。绩效自评为优。
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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