监督索引号53090000835700301000
临沧市图书馆2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市图书馆是临沧市文化和旅游局下属正科级事业单位，主要职责是：
1.贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律、法规，面向群众进行爱国主义和共产主义教育；
2.负责为全市党和国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究提供文献信息、决策参考和相关咨询服务；
3.负责面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务；
4.负责按照国家公布的标准、规范收集适用于本地区的各种图书资料、各类少数民族史料、地方文献进行保藏，建立馆藏文献信息目录；
5.负责按照国家有关规定和标准对古籍和其他珍贵、易损文献信息采取专门的保护措施；
6.负责与其他公共图书馆开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用；
7.负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备、建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务；
8.负责为少年儿童、老年人、残疾人积极创造条件，提供适用其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务；
9.负责指导、培训县（区）图书馆（室）管理人员和业务指导，承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览等全民阅读活动，为地方经济发展服务，推动旅游业发展；
10.完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.圆满完成全国公共图书馆第七次评估定级工作。
我馆从服务效能、业务建设和保障条件三大方面入手，分解指标任务，有序开展评估资料收集和填报工作，同时组建市级评估专家组，对辖区内8县区公共图书馆的评估材料进行审核，配合省级评估专家组对我市公共图书馆进行实地复评工作。通过评估，全市公共图书馆分别获得1个州市级二级馆（临沧市图书馆）、1个县区级一级馆（临翔区图书馆）、1个县区级二级馆（耿马自治县图书馆）、6个县区级三级馆。
2.完成耿马县傣族古籍普查工作。
深入孟定镇、勐永镇、勐撒镇、芒洪乡、耿马总佛寺等地，通过走访、座谈、实地查看等方式，普查傣文古籍34册件，甄别现有古籍品种、数量和价值，全面掌握耿马自治县古籍现状，为今后争取专项资金打下基础。
3.坚持树立品牌形象，开展好义务写春联活动。
春节前夕，组织27人次书法家先后到永德县文化广场、沧源县班洪乡、临翔区金泰百货广场、开展义务写春联活动，现场书写春联和福字12000余幅，受到人民群众的交口称赞。同时开展“国门文化”军警民互联共建，到清水河出入境边防检查站开展“奋进新征程，建功新时代”书法家进警营主题活动。
4.继续夯实服务基础，优化资源调配。
一是继续贯彻“读者至上，服务第一”的宗旨。购置自助借还设备1台，为读者提供24小时图书自助借还服务；增加服务窗口开放时长至每周75小时，数字阅读资源24小时开放；采购图书5868册、报纸38种、期刊233种、电子图书4.2万册、视频镜像资源1500部、数字展览资源160个；完成佤文化资源库平台建设并免费开放。全年进馆读者11万人次，持证读者14272人，图书外借56103册，借阅10337人次。
二是注重人才培养，不断提高职工自身素质。除倡导职工自学业务知识外，还安排职工参加线上和线下专题培训，年内参加市级以上培训人均3天以上，参加网上专题培训人均20天以上。
三是继续积极推进全市公共图书馆总分馆数字化建设。建立以中心馆为龙头，县（区）总馆为骨干，乡（镇）分馆为抓手，覆盖村（社区）基层服务点的四级公共图书馆服务网络体系，实现统一编目、联合检索、通借通还。组织耿马县、沧源县开展2023年基层文化辅导员暨图书馆总分馆制建设业务技能培训，累计培训230人次。
四是拓展馆外延伸服务，打造全民阅读新模式。在市老干部活动中心和临通酒店建立图书流动点，协助市强制戒毒隔离所图书流动点开展业务，与临沧市盲人协会签订“盲人数字阅读推广”合作协议书，免费提供280台“智能听书机”为全市视障人群提供定制“阅读”服务。
5.用心开展全民阅读推广活动，发挥社会职能作用。
一是以“4·23世界读书日”为契机，开展文学知识公益讲座等系列活动，营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围，引导人民群众提升阅读兴趣、养成阅读习惯、提高阅读能力。
二是开展“初探书海，书香伴成长”活动。接待来自市第一幼儿园、华旭幼儿园、凤翔小学、前进小学和塘平社区的小读者共计6000人到馆参观学习，使孩子们开阔阅读视野，提高阅读兴趣。
三是与省图联合开展业务培训。分别承办了“2023年云南省古籍保护培训班”、“2023年云南省公共图书馆参考咨询联盟临沧、普洱分中心立法决策培训班”和“云南省图书馆2023年盲人数字阅读推广培训及讲电影活动”。协助省图书馆对云县、双江、耿马、镇康等县区的人口较少民族口头传统文献进行系统记录与典藏，保持历史文化，传承民族记忆。
四是举办特色培训活动。开展了“雅趣茶生活”茶艺培训班、“茶文化”公益课、《佤族的五爱》专题讲座和《抗战时期彭桂萼的边疆教育思想和实践》专题讲座，共1000余人通过线上、线下聆听的方式集体参与，对树立“国门文化”良好形象，激发边境地区“国门文化”发展具有重要意义。
五是围绕目标任务，开展线上线下讲座、展览。一年来，共开展线下展览5场，参观10万余人次，微信展221场，名师线上讲座54场，点击观看达16万余人次。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：综合办公室、党务办公室、数字图书馆办公室、共享工程办公室、乡村振兴办公室、采编部、读者服务部、宣传辅导部、科技情报信息开发部、古籍保护部、安全保卫部。
临沧市图书馆作为二级预算单位纳入临沧市文化和旅游局（部门）2023年决算编报范围，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市图书馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市图书馆2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数24人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市图书馆2023年度收入合计658.03万元。其中：财政拨款收入657.82万元，占总收入的99.97%；其他收入0.21万元，占总收入的0.03%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少66.07万元，下降9.12%。其中：财政拨款收入减少65.08万元，下降9.00%；其他收入减少0.99万元，下降82.40%。主要原因是财政补助地方公共文化服务体系建设项目经费、公共图书馆免费开放经费收入减少。
二、支出决算情况说明
临沧市图书馆2023年度支出合计665.30万元。其中：基本支出425.89万元，占总支出的64.01%；项目支出239.41万元，占总支出的35.99%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少72.04万元，下降9.77%。其中：基本支出减少53.61万元，下降11.18%；项目支出减少18.43万元，下降7.15%。主要原因是财政补助地方公共文化服务体系建设项目经费、公共图书馆免费开放经费收入减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市图书馆单位机构正常运转的日常支出425.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出408.36万元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.53万元，占基本支出的4.12％。工资福利支出369.07万元，人均工资福利支出15.38万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市图书馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。专项业务经费支出主要用于公共图书馆免费开放服务、地方公共文化服务体系建设、图书购置、《科普之窗》编印、脱贫攻坚纪实馆运行维护等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出657.82万元,占本年支出合计的98.88%。与上年相比减少65.08万元，下降9.00%,主要原因是财政补助地方公共文化服务体系建设项目经费、公共图书馆免费开放经费收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出521.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%。主要用于人员经费、公用经费、公共图书馆免费开放服务、地方公共文化服务体系建设等项目支出。
8.社会保障和就业（类）支出82.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。主要用于基本养老保险及职业年金缴费、原渠道列支退休费、死亡抚恤补助支出。
9.卫生健康（类）支出27.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出26.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，主要用于职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.46万元，决算为3.51万元，完成年初预算的101.45%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年本单位未编制公务用车购置费支出年初预算,也未发生公务用车购置，故无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.30%，完成年初预算的110.33%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.70%，完成年初预算的43.48%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.46万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的101.45%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年本单位未编制公务用车购置费支出年初预算,故无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.31万元，完成年初预算的110.33%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.20万元，完成年初预算的43.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：开展图书馆总分馆制工作次数增加，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.20万元，增长6.04%。其中：本年度本单位未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.31万元，增长10.33%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降35.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是图书馆总分馆制工作次数增加，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。
2.2023年度本单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公共图书馆免费开放服务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与省、州（市）及县（区）图书馆开展馆际交流及业务研讨活动发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市图书馆为财政全额补助的事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市图书馆资产总额1366.90万元，其中，流动资产31.69万元，固定资产1121.25万元（净值），无形资产213.96万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.75万元，其中：固定资产增加33.62万元，流动资产减少16.76万元，无形资产增加15.89万元。我单位2023年无对外投资、有价证券、在建工程及其他资产。未处置资产，故无资产处置收入，也无资产出租出借情况，故无出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额61.73万元，其中：政府采购货物支出31.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出30.54万元。授予中小企业合同金额61.73万元，其中：授予小微企业合同金额61.73万元。
四、单位绩效自评情况
2023年我单位紧紧围绕职能职责，细化工作措施，强化工作落实，整体支出项目的实施实行主要领导负责制，重大决策及大额资金支出由单位领导班子研究决定，经费管理使用严格按照财务制度规定及项目资金管理办法执行，财务支出实行财务分管领导“一支笔”审批制度执行。依照计划管理使用资金，整体支出对保障单位的正常运转发挥了重要作用。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行自评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。2023年度临沧市图书馆项目支出绩效自评结果为：优。本单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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